| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 17846.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIODIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DIVERSAS SECRETARIASDURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 74275.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 1263.46 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS VALVULADESTINADA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-F2 DESTE MUNICIPIO CONFORME ORCAMENTO 0002775984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 5068.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 50.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2400.00 | 04886413005305 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOACAO PECUNIARIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANCA DA PAROQUIA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 4512010. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA CPF-036.910.794-23 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 800.00 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 3800.00 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40QUARENTA PARES DE LUVAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 858.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADA A PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 5115.71 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 1741.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 3212.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 3889.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 7778.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2021 | 4113.10 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2021 | 188.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2021 | 1253.70 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BOMBA SUB 3SDM210 3 12 CV E 50CINQUENTA METROS DE CABO SILFLEX PP DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000027 | 06/01/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2021 | 496.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2021 | 1100.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA SOB SEDACAO PROFUNDA COM ACOMPANHAMENTO DO ANESTESISTA EM SALA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE ROMARIO GUDSON FERREIRA CUNHA CPF- 017.721.194-66 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2021 | 765.85 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2021 | 1040.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO TORAX E CRANIO SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ADRIANA LINHARES MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2021 | 216.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72SETENTA E DOIS KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 990.00 | 00005227051461 | ERICA DAIANE DANTAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 760.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 04QUATRO GELAGUA E 06SEIS VENTILADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 860.00 | 00007641626408 | MARCOS JÂNIO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00007641626408 | MARCOS JÂNIO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 300.00 | 00005290249427 | OZENI DE SOUZA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 215.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 300.00 | 00070589200445 | JANIELY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 10800.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMPCONSORCIO PuBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 0012009 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 17000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 1380.00 | 00007641626408 | MARCOS JÂNIO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE PVC DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 350.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLA PLASTICA DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DESTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 980.00 | 00007641626408 | MARCOS JÂNIO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DA GARAGEM MUNICIPALVINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 150.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 285.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02DOIS GELAGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1600.00 | 00007431190450 | ALLAN LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 1896.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 1315.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 2300.00 | 00015507452474 | LUCAS DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293 SAIDA PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZPB E PATuRN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2021 | 1680.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 2976.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2021 | 7315.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 580.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMAVIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES TIMBAuBA E GERIMUN DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEXAMES E CONSULTAS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MNV-9898PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 1500.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00010458469459 | HERLEY BRUNO VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 1500.00 | 00001772398403 | JOSÉ RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2021 | 3400.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 59.00 | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM PROTETOR EM PVC PARA COLCHAO DESTINADO AO SENHOR GERALDO SARAIVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 87.43 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM COLCHAO D33 DESTINADO AO SENHOR GERALDO SARAIVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 1980.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 200.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 1580.00 | 24188856000109 | WR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTORBOMBA GASOLINA 2 X 2 DESTINADO AO REBOQUE DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REGACAO DE CANTEIROSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 800.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2021 | 1300.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO PIPAS DAGUA POTAVEL1.000 LITROS DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE GENESIO ARAuJO DE MEDEIROS CPF 576.968.374-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2021 | 300.00 | 03215242000190 | CENTRO DE OTORRINOLARING. DR. EUCLIDES GURJÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORRINO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE MANOEL STEFAN FERREIRA GOMESENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 400.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00063976480444 | FRANCISCA LINHARES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS BATAS LENCOIS DE MACA E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 230.00 | 00003043989422 | JAQUELINE FERREIRA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 200.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 800.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL40 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 2100.00 | 12738662000142 | SEVERINO RAMOS ANDRADE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00005614622403 | LINDEMBERG VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS RITA TEIXEIRA DE LIRA E EZEQUIEL M. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 540.28 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI- 5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 850.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 242.10 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 1600.00 | 00009414308474 | MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2021 | 2500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE LUZ PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2021 | 1122.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2021 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALEM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2021 | 200.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2021 | 100.00 | 00007405438490 | ELENILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2021 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFEDRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2021 | 1600.00 | 00007431190450 | ALLAN LÓCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDEE AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 640.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02DUAS PORTEIRA DO MATADOURO PuBLICO E CONFECCAO DE CABOS DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2021 | 770.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2021 | 1263.46 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA VALVULA DESTINADA A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 500.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766PB DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO DA CIDADE DE PATOS-PB CORRESPONDENTE AOS MESESDE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 5720.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES MEDICOS E USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 5500.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 9000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2021 | 1400.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO COM CARRO IMUNIZADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2021 | 500.00 | 00001920940413 | JOSEANE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANITARIO COM CARRO IMUNIZADOR NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2021 | 180.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADOUSG TIREOIDE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2021 | 1219.01 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2021 | 1148.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2021 | 333.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES PLASTIFICACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO TIPO MICROONIBUS2020 DE PLACAS RLV4H29 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2021 | 300.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2021 | 1045.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2021 | 840.00 | 00009700701441 | JOSIVAN BERTO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO NA PB 293 SAIDA PARA CIDADE DE PATuRN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2021 | 100.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2021 | 850.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MEDIADOR DE PORTUGUÊS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2021 | 448.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 224DUZENTOS E VINTE E QUATRO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 555.00 | 07796417000151 | GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS 4911 4912 E 4913 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 5500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMA IMPRESSORA PRETO E BRANCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2021 | 920.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 200.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2021 | 200.00 | 00009127899489 | SUÉLIO SARAIVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2021 | 340.00 | 00004754509498 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 1111.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 847.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 1800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CIRURUGIA DE NODULO DE MAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DISDEJANIA DE ANDRADE PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2021 | 620.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2021 | 950.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE LOURIVAL LUIS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2021 | 860.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2021 | 2300.77 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2021 | 2627.80 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2021 | 400.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES TAPERA E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MOI-4481PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2021 | 3560.00 | 00070070062480 | JEFERSSON MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DE MACA AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2021 | 250.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA PSIQUIATRACOM A DRA. FRANCISCA DE PAULA BATISTA DA SILVA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA LUCINDA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00099094118491 | RITA DE CASSIA BATISTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E APOIO AOS USUARIOS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBEO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2021 | 830.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES MANAUS E EXTREMAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2021 | 880.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2021 | 1700.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2021 | 686.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2021 | 670.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ-0090RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2021 | 1646.98 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2021 | 450.00 | 00009012103401 | LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2021 | 850.00 | 00008397016406 | GABRIELLY DE LUCENA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2021 | 450.00 | 00070525026401 | AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2021 | 450.00 | 00070829792406 | ARIÁDNE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2021 | 750.00 | 00010630885427 | LUZIA RAIANE BRAGA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFEDRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2021 | 600.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2021 | 800.00 | 00006024654430 | IZABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2021 | 600.00 | 00005452779493 | RITA DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2021 | 600.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2021 | 500.00 | 00009529067402 | MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2021 | 800.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2021 | 400.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00001712913441 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00008880653458 | RENATA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00009682801451 | JÉSSICA DE ANDRADE TRAJANO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2021 | 400.00 | 00096705957468 | MARIA CILEIDE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00012152771486 | RÍZIA CRISTEN MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00076030369415 | MARIA GORETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00011772648469 | TIAGO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00006631478405 | ALCILENE GARCIA DE LIMA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00070525077499 | ÁQUILA NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00008937479478 | KALEM KANKY FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00001946903426 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFEDRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00070588845442 | MILLENA MOURA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2021 | 3644.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO CONSTR. E IRRIGAÇÃO- JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVES E MATERIAL DE OFICINA MECANICA DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2021 | 695.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2021 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2021 | 756.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2021 | 1340.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2021 | 3600.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEUS 12.580-18TL DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 41.80 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 00272020 FIRMADO ENTRE A SESSECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2021 | 1045.00 | 00070071070443 | NIKELLE JOICY FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 845.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 100.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR GERALDO SARAIVA PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 720.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 200.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO AMILTON DIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2021 | 598.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOUROLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2021 | 840.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2021 | 855.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57CINQUENTA E SETE QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 450.00 | 00003130605410 | MARIA MAGDÁLIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICOPUNCAO E ANALISE DE 02DOIS NODULOS DE TIREOIDE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 1050.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DE MACA AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00003775325417 | FRANCISCO JANIO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POETISA DURANTE A EXECUCAO DO PREJETO ARTE POR UMA CAUSA DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERTVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POETISA DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO ARTE POR UMA CAUSA DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERTVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00007875870445 | OTÁVIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFE BREAK DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA59 ANOS DE EMANCIPACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2021 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2021 | 570.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2021 | 702.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PECAS E OLEO LUBIFICANTE DAS MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 3450.00 | 06824439000468 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5078-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2021 | 200.00 | 00006408439489 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2021 | 200.00 | 00012262590494 | TATIANE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 1500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE GERALDO SARAIVA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 300.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CORPO DO FALECIDO GERALDO SARAIVA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 8000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 774.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 439.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM BALDE DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416F2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 1000.00 | 04185877000821 | J S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - CE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 13080.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 7701.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 5800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 5957.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 15250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00016215993450 | JOSÉ MATHEUS FERNANDES NILSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 100.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 300.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 960.00 | 00070524779473 | LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 13200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 8271.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 3042.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0120201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 1666.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 68.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 100.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00070829864407 | ELIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 3900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 3440.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 18408.21 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 944.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 640.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA CIDE. VALOR ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 17846.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 17000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE RECURSOS ORDINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 38284.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 52747.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIFERENCAS DE PASEP COMPETENCIA 2015 E 2016 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PROCESSO 13433-720.01320-11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 125000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSSPAR60 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 5255.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 1100.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000251 | 29/01/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 16005.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 24589.96 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DIVERSAS SECRETARIAS. REFERENTE AO COMPETENCIA DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 150.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 670.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 01UMA GELADEIRA E 02DOISGELAGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 8095.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 3450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 2700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 176611.14 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 19189.06 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 105310.32 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 9814.01 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 7600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 71797.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 41801.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 2521.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 4275.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 75843.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 37541.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9469-2 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 37435.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 10400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 3500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS ACOES DO PROJETO ARTE POR UMA CAUSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS ACOES DO PROJETO ARTE POR UMA CAUSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 36750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 7200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 5900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 5939.96 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 3040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 2560.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 400.00 | 00095131256453 | DANIELLE C. S. EGYPTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REUMATOLOGIASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA JOSE LIRA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 632.00 | 27927783000100 | LAB CENTER DO SERIDÓ S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DA PACIENTE MARIA GLICIA DE OLIVEIRA ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 36225.71 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 49540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 27717.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 4550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 17830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 4531.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 2300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 14205.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 13900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 8754.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 13502.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 10566.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 12800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 17683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 9841.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 4683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 1833.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 2869.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 4789.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 7917.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 3935.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 12614.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 14433.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 187.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 75SETENTA E CINCOGARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 1927.38 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491679 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 8000.00 | 00001373239484 | TULIO VINÍCIUS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 3600.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 3211.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 7778.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 3889.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 1741.46 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 5113.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PSF'S REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00009414308474 | MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 3200.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 14000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE NICOLAS FABRICIO SARAIVA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00070588912492 | ANDERSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 5290.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 600.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 375.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 10DEZ VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 14000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 600.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2021 | 2760.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA E BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 640.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 1045.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 2419.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2021 | 247.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2021 | 286.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 1580.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2021 | 17846.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 17922.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2021 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 919.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2021 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 5068.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 3404.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 8289.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 17.85 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 8245.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 3403.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 50.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 300.00 | 00096700440491 | LUIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 15 PIPAS1.000 LITROS DESTINADA A MANUTENCAO DA IRRIGACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2021 | 180.00 | 00097866148449 | ILZA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO USG TIREOIDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 369.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA F 416 F DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2021 | 310.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000419 | 02/02/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2021 | 470.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2021 | 720.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2021 | 3000.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2021 | 250.00 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 353.00 | 37236859000104 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2021 | 1200.00 | 06348590000124 | CLÍNICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO APLICACAO DE AVASTIM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DAS COMUNIDADES MANAUS E EXTREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2021 | 1400.00 | 40996860000141 | CLÍNICA OITAVA ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA DOS SEIOS DA FACE E DO PESCOCO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JUDIVAN LEITE DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2021 | 600.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG MMII NA PACIENTE TEREZA LIMA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG MID NA PACIENTE EZILDA ALVES GOMES LIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2021 | 283.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO QUARTO TRIMESTREOUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQG-4827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-5689PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-3827PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2021 | 675.45 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2021 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2021 | 653.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2021 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2021 | 670.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO E QUEIJO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANA CLARA REBOLCAS BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2021 | 660.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS PRESUNTO BEBIDA LACTEA E QUEIJO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2021 | 670.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PRESUNTO BEBIDA LACTEA E QUEIJO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2021 | 220.00 | 00004516157438 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02DOIS GELAGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2021 | 1384.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000443 | 04/02/2021 | 4613.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2021 | 1005.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2021 | 14192.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000446 | 04/02/2021 | 1318.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2021 | 2588.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2021 | 2481.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2021 | 2430.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2021 | 250.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01UM REANIMADOR MAN. SILIC. ADULTO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2021 | 11851.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2021 | 9178.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2021 | 4803.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2021 | 5737.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-CYL-1305PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2021 | 1764.24 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2021 | 1296.91 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2021 | 2345.36 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2021 | 200.00 | 09089032000180 | PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MENOR MANOEL STEFAN FERREIRA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2021 | 620.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2021 | 386.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2021 | 2547.81 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2021 | 1830.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2021 | 1420.00 | 00014731825490 | ELIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSPREENCHIMENTO DE EIXO PRIMARIO PARA O KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR JONH DEERE 5078-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2021 | 389.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2021 | 81.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30TRINTALITROS DE AGUA DESTILADA PARA O RADIADOR DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2021 | 528.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 OITENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2021 | 380.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000478 | 09/02/2021 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO FINANCAS E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2021 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 220.00 | 00006495300476 | CAMILA KARLA PESSOA FRAZAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCOLPOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2021 | 1190.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO POLIPROPILENO DE 03 LUGARES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2021 | 552.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ TIPO AMBULANCIA PADRAO SAMU DE PLACAS RLW1B99 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2021 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAUROLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 4824.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 1280.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES TIMBAuBA CORREGO DO MEIO E GERIMUN DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEXAMES E CONSULTAS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MNV-9898PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 1280.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS LENCOIS DE MACA TOALHA DE BANHO PANO DE PRATO TOALHA DE MESA PANO DE GELAGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 1440.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 1460.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PANOS DE MACA TOALHA PANO DE PRATO PANO DE GELAGUA PANO DE BANDEIJA E TOALHA DE MESA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00001882400470 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 50.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06SEIS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000484 | 10/02/2021 | 457067.88 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR VOLUMASSA POLDA VARRICAO CATACAO E CAPINACAO MANUAL PINTURA DE MEIO FIO MAO DE OBRA E OPERADOR DE MAQUINA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME TP 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE MEDIA PRESSAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 750.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 02DOIS JOGOS DE UNHA OU DENTES DA CONCHA TRAZEIRA E CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 700.00 | 00007933933459 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR VALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 7315.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 900.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000505 | 10/02/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003419574452 | ADELCI DINIZ DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 1760.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 280.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06SEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 640.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00009247010489 | JANYNNE DANTAS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 3100.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E RETELHAMENTODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 3500.00 | 00070589176471 | FABRÍCIO DAVID DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO PISO COBERTURA RETOQUES E PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 880.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 480.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 14880.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELA COMPRA DE 24VINTE E QUATRO M2 DE LETRAS EM ACM E 36TRINTA E SEIS M2 DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO PORTALEU AMOBBC DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 8292.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00005939565409 | RICARDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 854.40 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 690.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 630.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2021 | 2900.00 | 00070589176471 | FABRÍCIO DAVID DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2021 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DE TIREOIDE COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2021 | 230.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2021 | 250.00 | 00001054557411 | CÉSAR ENDRIGO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICANEFROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 13000.00 | 00001023257408 | RICARDO CEZAR DE OLIVEIRA BRUNET FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOGASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 11000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2021 | 980.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 1480.00 | 00095404198400 | LUIS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA JOAO AGRIPINO E MOISES DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2021 | 27.60 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2021 | 1300.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PECAS E OLEO LUBIFICANTE DAS MAQUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2021 | 200.00 | 00009127899489 | SUÉLIO SARAIVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2021 | 200.00 | 00009064880441 | MORGANA MARIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2021 | 300.00 | 00008939643445 | PATRICIA FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA CLARA FERNANDES DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 365.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2021 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO NO DIA 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2021 | 1045.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2021 | 830.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 04QUATRO GELADEIRA E 02DOIS FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 980.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 05CINCO GELAGUA E 12DOZE VENTILADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2021 | 1045.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 730.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS AFIM DE MELHORAR ODESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 280.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 5248.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Aquisicao / Construcao de Cemiterio Publico Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000554 | 19/02/2021 | 63863.97 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PRECO 082020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2021 | 200.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2021 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSDENSITOMETRIA OSSEASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 820.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DURANTE REUNIAO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 450.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DURANTE REUNIAO COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2021 | 700.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2021 | 700.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2021 | 200.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070366121421 | DANILOA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00063976480444 | FRANCISCA LINHARES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS BATAS LENCOIS DE MACA E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC SEGUIMENTO APENDICULARESBRACOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00012120622485 | FABR?CIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070366121421 | DANILOA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2021 | 304.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 152CENTO E CINQUENTA E DOIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2021 | 3000.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2021 | 850.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA INSULFILMIUM NO VEICULO SPRINTER FIAT DUCATO DE PLACAS RLV4H29 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00071749882450 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00008318797426 | VALQUÍRIA DUTRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 360.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DOIS EXAMES ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2021 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2021 | 946.60 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2021 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2021 | 660.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL33 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2021 | 296.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 148CENTO E QUARENTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2021 | 600.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 430.00 | 00014033039406 | JANDILSON GARCIA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 760.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864 PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-3827 PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 2000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQG- 4827 PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000606 | 23/02/2021 | 60500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 500.00 | 00004926957418 | FRANCISCA MARIA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2021 | 300.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRADO FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005464053476 | NADJANE MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070938352440 | CARLOS HENRIQUE SILVA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 820.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS NAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 1440.00 | 00010613655494 | MAGNO MICHEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA UTILIZACAO DE ATERROMANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070071070443 | NIKELLE JOICY FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 520.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 1370.00 | 00070194833488 | RAIR NIESLLEY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 900.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA SOB SEDACAO PROFUNDA COM ACOMPANHAMENTO DO ANESTESISTA EM SALA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE LUCAS EDUARDO DA SILVA DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 740.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 440.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 1370.00 | 00012331858454 | JANICLEIDE JAINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 1370.00 | 00012331858454 | JANICLEIDE JAINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG CERVICAL COM DOPPLER E USG DE TIREOIDE PAAFSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RITA VITORIA DE LIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 1370.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19 ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 250.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA ALICE DE MEDEIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 4892.96 | 15016313000105 | ESPAÇO MOSSORO COM. VAR. E ATAC.DE PROD. ORT. E MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS FILME PARA ULTRASSON E SERINGAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 1280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DALVA DE MENEZESENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2021 | 9500.00 | 00070070062480 | JEFERSSON MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2021 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2021 | 180.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM EXAME ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2021 | 300.00 | 35661040000169 | GASTROCLÍNICA CAICÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GASTRIENTEROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE ROMARIO GUDSON FERREIRA CUNHA CPF- 017.721.194-66 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2021 | 490.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RAIO X DE MAO PE TORNOZELO E COLUNA CERVICAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MARIA JOSE LIRA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2021 | 320.00 | 00052209458234 | MORGANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADADERMATOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2021 | 330.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTAMPARIA EM LENCOIS E TOALHAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00038028816487 | MARIA DAS GRAÇAS LINHARES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2021 | 100.00 | 00007056398430 | EMANOEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000630 | 24/02/2021 | 12027.67 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.987017 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2021 | 400.00 | 00005335082402 | MARIA CARLIZETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2021 | 200.00 | 00012158668440 | ROSENILDA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE TESTE ALERGICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2021 | 250.00 | 00009118044476 | LAENIO FERNANDES DA SILVA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRODE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2021 | 300.00 | 00006238089431 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRADA FILHA MENOR DE IDADE MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2021 | 1501.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303857 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2021 | 1506.20 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304899 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2021 | 1600.00 | 00009485612460 | IDALINA CRISTINA LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2021 | 1900.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03TRÊS VENTILADORES 50CM PAREDE 01UM VENTILADOR 40 CM COLUNA 01UMA ESTANTE DE ACO E 01UM BALCAO TRIPLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00096981270463 | NÚBIA LAFAIETE TEIXEIRA BRAGA DE ARAÚJO | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2021 | 100.00 | 00013018443730 | ALIANNE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRADA SOBRINHA MENOR DE IDADE MARIA VITORIA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 200.00 | 00006408439489 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOSCOLIRIO PARA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ALESSANDRA DA SILVA GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2021 | 542.02 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 180.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADOUSG MAMARIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE KAUANY VITORIA DANTAS BORGES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 1069.25 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00009408423437 | JESSICA RAYONARADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2021 | 1800.00 | 00001694205401 | DAYANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DAS MAES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011735982431 | WILLIAM FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACAO REMOTA NOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20201 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20201 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 9400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 10750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 12400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 3360.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 250.00 | 11344274000114 | JALVES DE MOURA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPROCTOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE LINDALVA FERREIRA BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 3200.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 390.00 | 00002674065419 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSMANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 260.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANA CLARA REBOLCAS BATISTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 2720.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 540.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000665 | 26/02/2021 | 17000.24 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000666 | 26/02/2021 | 9999.54 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 800.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 372.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62SESSENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 1060.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA E BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 1280.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 62005.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 2250.00 | 37236859000104 | SILVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 1380.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00033633170855 | JOÃO CÂNDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 14890.98 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 13130.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 4683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 9841.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 17683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 19633.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 17766.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 9500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 7784.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 18302.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 35675.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 55020.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 18550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 4381.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 1900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTECENTE A FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 27475.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 3900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 40950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 51775.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010077353412 | DAYANA ARAÚJO SARAIVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 880.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL44 PIPAS1.000 LITROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 468.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78SETENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 396.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66SESSENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 544.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ TIPO AMBULANCIA PADRAO SAMU DE PLACAS RLW1B99 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 3290.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 12614.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 5375.55 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 2869.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 1833.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 7778.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 3889.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 4270.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14QUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000786 | 26/02/2021 | 4270.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14QUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005697591454 | RUY DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 2600.00 | 00010940518457 | SUYANNY MARY PEREIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621PB DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETOPAVIMENTACAO ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VERTICAL ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 1014552-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004654260420 | FRANCISCO WELLINGTON VIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES GANGORRA AO PANORAMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 730.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 6397.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 15650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 1680.00 | 10852945000195 | SCD-COM. DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM COLETE ORTOPEDICO PARA A PACIENTE MARIA PAULA MAIA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005991524432 | EDWAGNER ROMULO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 240.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 7671.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 12900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 2780.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 3042.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0220201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 1666.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 300.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 7230.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 1240.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 13593.53 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 7801.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 6350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 9.90 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 1580.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 8171.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 2800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 2700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 101569.49 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 9900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 10714.01 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 178152.81 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 76455.86 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 16234.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDE 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 258.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1425.00 | 00001764818423 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS FREIOS E SUSPENCAO DOS VEICULOS ONIX DE PLACAS 8808PB E QSE- 0758PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 41241.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 2521.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 71934.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003858471496 | ALCIONE DANTAS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003858471496 | ALCIONE DANTAS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000675 | 26/02/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000694 | 26/02/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 4755.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000762 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 3440.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 3900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 944.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 16907.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 36141.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 32445.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 53401.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 1364.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000642 | 26/02/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 1323.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 480.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32TRINTA E DUAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 222.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 840.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES EM 04QUATRO PORTAS DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 680.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 675.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 560.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 15894.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 27450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE TECNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS AFIM DE MELHORAR ODESEMPENHO DA GESTAO MUNICIPAL COMPLEMETAR DO EMPENHO 553 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 1480.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1060.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL53 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 1.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 1.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 2060.00 | 06824439000468 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASBOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5078-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 800.00 | 00087361477453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORN DO ABDOME TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000808 | 01/03/2021 | 12863.33 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000809 | 01/03/2021 | 10075.38 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 2807.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA OLIMPIA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SIMONICA DA CUNHA MEDEIRPOS CAVALCANTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2021 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG PELVICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA SOARES LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2021 | 490.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADONEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2021 | 3400.00 | 31279863000173 | RAIMUNDO RWOORDSON DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2021 | 500.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2021 | 200.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2021 | 170.00 | 00009411183476 | BRENDA DE MEDEIROSLIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000822 | 02/03/2021 | 1400.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04QUATROFOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS SANSUNG DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 2565.50 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ1AO4PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLW3I39PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2021 | 930.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2021 | 1140.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000841 | 03/03/2021 | 2309.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494493 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2021 | 680.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CIRURGIA DE JOELHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2021 | 20.04 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2021 | 760.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS TRATORES VALTRA A-850 E JOHN DEER 5605 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000844 | 03/03/2021 | 1390.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 352946 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 03/03/2021 | 1807.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 457332 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2021 | 50.00 | 00007056398430 | EMANOEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2021 | 974.57 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2021 | 480.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000842 | 03/03/2021 | 3599.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 763036 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 03/03/2021 | 3378.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82852 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 03/03/2021 | 1888.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467929 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2021 | 1670.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2021 | 550.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DO CRANIO E USG MORFOLOGICA SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2021 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOMLUIZ GONZAGA FERNANDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2021 | 250.00 | 00012743437472 | SEVERINO FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADOAVALIACAO NEURILOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE PAULO ALVES DA SILVA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2021 | 420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2021 | 750.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000843 | 03/03/2021 | 5483.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.153093 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 03/03/2021 | 2694.21 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 692 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2021 | 800.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENESIO ARAuJO DE MEDEIROS CPF 576.968.374-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSCIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE JOSE CORDEIRO DE MORAES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2021 | 300.00 | 08378358000164 | LABORATÓRIO EXATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENESIO ARAuJI DE MEDEIROS CPF- 576.968.374-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000852 | 04/03/2021 | 581.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000854 | 04/03/2021 | 249.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000856 | 04/03/2021 | 1826.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22VINTE E DOIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000857 | 04/03/2021 | 2846.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000858 | 04/03/2021 | 5313.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2021 | 260.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2021 | 962.20 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2021 | 500.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE SOUSAPBHOSPITAL REGIONAL POMBALPBHOSPITAL REGIONAL E JOAO PESSOAPBSAO VICENTE DE PAULA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000870 | 04/03/2021 | 2505.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50710 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2021 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID-19 DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2021 | 100.00 | 00007056398430 | EMANOEL FERREIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ANALISE NO LABORATORIO CACIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000868 | 04/03/2021 | 12530.81 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.109385 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 04/03/2021 | 2502.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506616 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000855 | 04/03/2021 | 996.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000853 | 04/03/2021 | 332.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2021 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2021 | 476.50 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2021 | 348.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNG- 1665PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2021 | 270.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM EXAME ESPECIALIZADO IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000875 | 08/03/2021 | 11144.25 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000876 | 08/03/2021 | 1600.03 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OJZ-7B25RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2021 | 480.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL24 PIPAS1.000 LITROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2021 | 800.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NAS PACIENTES MARIA LOUISE DUTRA MARTINS E RITA VITORIA DE LIRA GARCIA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2021 | 120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE DOOPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ZILONIA DOS SANTOS BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2021 | 7500.00 | 00070070062480 | JEFERSSON MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2021 | 380.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000897 | 09/03/2021 | 2131.73 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000898 | 09/03/2021 | 1506.85 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000899 | 09/03/2021 | 1279.55 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000900 | 09/03/2021 | 2387.60 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2021 | 400.00 | 00000989680410 | VANUSA DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTOMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2021 | 377.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT PALIOWK DE PLACAS QFA-0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2021 | 1693.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS GUARDANAPO SACOLAS PLASTICA E PORTA COPOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPX-5571PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2021 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSJ4G37PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2021 | 318.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2021 | 3408.00 | 00005261496470 | JOANA MARIA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME PROCESSO N 0800368.10.2017.8.15.0101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2021 | 223.97 | 00005261496470 | JOANA MARIA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME PROCESSO N 0800368.10.2017.8.15.0101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2021 | 300.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL15 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2021 | 580.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL29 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2021 | 700.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000930 | 10/03/2021 | 1320.02 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000931 | 10/03/2021 | 942.85 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2021 | 430.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2021 | 566.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010613655494 | MAGNO MICHEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006631478405 | ALCILENE GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2021 | 735.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2021 | 1920.00 | 00010613655494 | MAGNO MICHEL SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA UTILIZACAO DE ATERROMANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000901 | 10/03/2021 | 5696.70 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00009671737447 | OLIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACAO E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2021 | 11500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2021 | 16000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2021 | 2200.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINSULTA MEDICA EM GASTROENTEREOLOGIA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000910 | 10/03/2021 | 663.15 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000911 | 10/03/2021 | 831.67 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000912 | 10/03/2021 | 510.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2021 | 330.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA ESPECIALIZADA VASCULAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2021 | 830.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE 100CEM SACOS ESTERIO PARA COLETA DE AGUA E 01UM KIT DE UM MEDIDOR DE TEOR DE CLORO IPH. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2021 | 1045.00 | 00011409976459 | EZEQUIAS MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2021 | 430.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2021 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA SALETE DANTAS MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000932 | 10/03/2021 | 1531.51 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000933 | 10/03/2021 | 1159.63 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000934 | 10/03/2021 | 1446.02 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS TORTA DOCE E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2021 | 680.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000939 | 10/03/2021 | 1585.42 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39903 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000940 | 10/03/2021 | 2087.58 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAOPLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2021 | 786.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2021 | 730.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2021 | 7400.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAVASCULAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GILDETE FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2021 | 1800.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000956 | 12/03/2021 | 2556.58 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517527 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2021 | 530.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2021 | 1270.00 | 00071549749404 | SANDRO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES CPF- 510.585.374-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000962 | 12/03/2021 | 2220.79 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 551065 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000963 | 12/03/2021 | 1820.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45168 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000964 | 12/03/2021 | 2529.84 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 627752 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MB DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2021 | 400.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 160CENTO E SESSENTA GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2021 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2021 | 800.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2021 | 2955.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2021 | 1250.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2021 | 400.00 | 00008349470488 | RITA WANACLEIA DE MELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2021 | 100.00 | 00092264530804 | ISVALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2021 | 350.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01IMA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDEPB TRANSPORTANDO GRAOS DE FEIJAO MILHO E SORGO ADQUIRIDOS JUNTO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESTRIBUICAO DE SEMENTES PARA SEREM DOADAS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2021 | 518.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2021 | 137.50 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 55CINQUENTA E CINCO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000957 | 12/03/2021 | 2569.85 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520213 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2021 | 175.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 70SETENTA GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2021 | 1800.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00001787949451 | ELIEZER BENÍCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2021 | 10.28 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2021 | 100.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2021 | 400.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2021 | 2800.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2021 | 10030.00 | 29080887000157 | RAFAEL CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01UM VENTILADOR PULMONAR MODELO MAQUETSERVO-S EQUIPAMENTO NS 12856 COM SUBSTITUICAO DE UMA CELULA DE OXIGÊNIO 01UM KIT DE MANUTENCAO 5.000 HORAS02DOIS MODULOS DE BATERIA E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2021 | 1480.00 | 00014783797404 | FRANÇUAR ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS E GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2021 | 1360.00 | 00014783797404 | FRANÇUAR ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2021 | 2700.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2021 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG DO APARELHO URINARIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000996 | 16/03/2021 | 3040.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754415 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2021 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2021 | 230.00 | 24214041000300 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 W DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000997 | 16/03/2021 | 2645.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 656375 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2021 | 2765.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE DISCO RECORTADO GR 26 DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2021 | 300.00 | 00070397096437 | ROMUALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2021 | 300.00 | 00001777320402 | WALÉRIA MELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2021 | 1045.00 | 00003858471496 | ALCIONE DANTAS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2021 | 219.30 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0382020 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2021 | 11.05 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-6 TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2021 | 1280.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2021 | 400.00 | 00001946903426 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2021 | 720.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2021 | 840.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2021 | 885.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59CINQUENTA E NOVE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2021 | 8178.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2021 | 45834.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFFERENTE A COMPETENCIA 012021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2021 | 800.00 | 00009529067402 | MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2021 | 300.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2021 | 1805.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2021 | 530.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINACAO DO BALDE DO ACUDE DO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2021 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 26122021 DA OP 1014552-26 CONVÊNIO 801383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2021 | 1700.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA APROVADA EM 09022021 CR 1065940-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2021 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621PB DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2021 | 728.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 8079952014 OPERACAO 1017049-85 DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE A ANALISE DE NOVA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2021 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092020 DO CR 1017049-85 CONVÊNIO 807995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2021 | 2047.50 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO CR 8079952014- OP1017049-85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 1069126-52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2021 | 50.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2021 | 1650.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2021 | 3453.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2021 | 1030.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DA FACE COM CONTRASTE E SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUAN GABRIEL BEZERRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2021 | 1230.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2021 | 680.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2021 | 540.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNA PACIENTE EDIANA TEIXEIRA DA COSTA CPF 045.083.464-64 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2021 | 870.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58CINQUENTA E OITO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2021 | 700.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA COMUNIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2021 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID-19 DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRN DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ZILONIA DOS SANTOS BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2021 | 170.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RAFAELLY LINHARES CARDOSO CPF- 037.744.704-80 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2021 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2021 | 300.00 | 00088594440472 | JOSÉ KÊNIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA IZABELLY ALVES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2021 | 298.30 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS ADITIVOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2021 | 200.00 | 00026559749134 | MARIA DE FATIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2021 | 3600.00 | 01577305000123 | FRANKLIN GURGEL DE LIMA - LOJÃO DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM RADIADOR E 04QUATRO ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 5605 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2021 | 710.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2021 | 570.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2021 | 405.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001050 | 19/03/2021 | 1508.92 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30545 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001053 | 19/03/2021 | 2928.52 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72668 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2021 | 1530.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PIBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001054 | 19/03/2021 | 239.70 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59479 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2021 | 535.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001047 | 19/03/2021 | 1446.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001051 | 19/03/2021 | 3505.62 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70964 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001052 | 19/03/2021 | 2935.13 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 728321 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2021 | 375.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET COM VELOCIDADE APARTIR DE 50CINQUENTA MB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2021 | 348.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2021 | 378.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63SESSENTA E TRÊS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2021 | 276.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46QUARENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU E A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2021 | 200.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 917. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2021 | 3440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2021 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS EXTINTOR AGUA 10 LTS COM PLACA E SUPORTE DE PAREDE E 02DOIS EXTINTOR PO QUIMICO BC 6 KG COM PLACA E SUPORTE DE PAREDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE PEDRO SIRINO PEREIRA CPF 873.640.854-91 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DO CRANIOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2021 | 530.00 | 00070084097450 | GABRIEL GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2021 | 160.00 | 00001827060441 | JOSÉ EUDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE HORTALICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2021 | 288.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63SESSENTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001081 | 23/03/2021 | 1059.55 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2021 | 840.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2021 | 110.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM TRANSFORMADOR 1010W BLINDADO INDUSAT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2021 | 1087.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO CONSTR. E IRRIGAÇÃO- JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00010938983482 | JULIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2021 | 1380.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001096 | 23/03/2021 | 16200.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES INCLUINDO PINTURA SOLDA COM SUBSTITUICAO DE PECAS QUEBRADAS CONFORME DISPENSA 082021. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2021 | 208.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSJ-4G37PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Apoio ao pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2021 | 3500.00 | 00011582623457 | JOSÉ ODíVIO LOBO MAIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25VINTE E CINCO HORAS DE TRATOR AO PRECO UNITARIO DE R 14000 NO CORTE DE TERRA PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES JATOBA SANTA CASA POSTO AGRICOLA E SOBRADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Apoio ao pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2021 | 3500.00 | 00011582623457 | JOSÉ ODíVIO LOBO MAIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25VINTE E CINCO HORAS DE TRATOR AO PRECO UNITARIO DE R 14000 NO CORTE DE TERRA PARA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES TIMBAuBA GANGORRA E PASSAGEM LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2021 | 1580.00 | 00003629989497 | CLEODON LINHARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO E ATERRO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2021 | 1200.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2021 | 470.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2021 | 6.26 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00028433432400 | ONES ANDRADE DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2021 | 1242.00 | 00000972948457 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69SESSENTA E NOVE SACOS DE CAL VIRGEM DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2021 | 550.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI- 0853PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2021 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE LUZIA LUZIANA DANTAS CPF- 034.602.754-30 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2021 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO GALDINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2021 | 1640.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DE MACA AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001079 | 23/03/2021 | 1809.95 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2021 | 1880.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E RETELHAMENTODAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2021 | 800.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001084 | 23/03/2021 | 2077.62 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001086 | 23/03/2021 | 2246.73 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2021 | 705.68 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2021 | 1800.00 | 00005997238407 | ALCLEANA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LEMBRANCINHASSACOLINHAS COM FITILHO SABONETES ALCOOL E MASCARA A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS MULHERES ATIVIDADE ALUSIVAS AO MÊS DA MULHER QUANDO DAS VISITAS AO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO PELOPAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2021 | 1330.00 | 00005109050481 | ANTONIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2021 | 666.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PIBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2021 | 160.00 | 00001827060441 | JOSÉ EUDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE HORTALICAS NA MURADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2021 | 381.00 | 00003631693427 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM 03TRÊS HORAS PARA DIVULGACAO DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2021 | 500.00 | 00070829968458 | ANDREZA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE BIOPSIA DE COLO DE uTERINO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2021 | 300.00 | 00011530019427 | ERICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA FILHA MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2021 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2021 | 46.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO TERMO DE REFERÊNCIA 2020022164 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006253913492 | RITA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2021 PELO TERMO DE ADESAO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A UNDIME-PB UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2021 | 370.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE23 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001106 | 24/03/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 220.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 88OITENTA E OITO GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 17100.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001118 | 25/03/2021 | 17550.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39TRINTA E NOVE CONJUNTO ESCOLAR CJA -06 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DISPENSA 072021. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 75.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA A 850 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 255.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DO KIT DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DA RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 960.00 | 00005896856431 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 4500.00 | 02393076000150 | UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ LIXEIRA BASCULANTE EM TELA MOEDA DESTINADA AS DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID-19 DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 670.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MARCIO DANTAS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001122 | 26/03/2021 | 5212.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001123 | 26/03/2021 | 4347.05 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001126 | 26/03/2021 | 3080.22 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 623527 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001130 | 26/03/2021 | 2849.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 725 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001133 | 26/03/2021 | 3129.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630881 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001135 | 26/03/2021 | 2919.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 588609 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001137 | 26/03/2021 | 3242.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 653629 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001121 | 26/03/2021 | 5412.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.342982 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001127 | 26/03/2021 | 1662.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001128 | 26/03/2021 | 1275.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 324427 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001129 | 26/03/2021 | 1179.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001131 | 26/03/2021 | 4360.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.109415 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001134 | 26/03/2021 | 1873.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 368158 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2021 | 1050.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE- 0758PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001132 | 26/03/2021 | 2319.36 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467613 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001125 | 26/03/2021 | 2007.99 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406476 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001136 | 26/03/2021 | 1010.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203629 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 01UMA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001159 | 29/03/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001149 | 29/03/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2021 | 210.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001150 | 29/03/2021 | 1920.69 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476599 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2021 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2021 | 1500.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2021 | 100.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2021 | 50.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE COVID-19 NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2021 | 6400.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2021 | 250.00 | 37142182000145 | XAVIER GURGEL NEFROLOGISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEFROLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE LUIZ MARTINS CPF 460.480.064-20 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE JOSE JALES TEIXEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2021 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANA CLAUDIA REBOLCAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DA COXA ESQUERDA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SUSIANE VIANA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA ESQUERDA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SUSIANE VIANA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2021 | 100.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2021 | 300.00 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2021 | 2716.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001163 | 30/03/2021 | 1478.80 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001164 | 30/03/2021 | 2180.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554707 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001165 | 30/03/2021 | 2568.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517742 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2021 | 450.00 | 00006943537440 | CHEILA LEILA PEREIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001168 | 30/03/2021 | 16539.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMNOTBOOK LENOVO S145 8GB 8265U E 05CINCO NOTBOOK COMPAQ CQ25 PEN 4 4GB SSD 120GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DISPENSA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001167 | 30/03/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2021 | 3040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2021 | 5455.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2021 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2021 | 3440.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2021 | 19410.64 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2021 | 999.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001172 | 31/03/2021 | 249.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2021 | 16060.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2021 | 28550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2021 | 6900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2021 | 1382.53 | 00005261496470 | JOANA MARIA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME PROCESSO N 0800368.10.2017.8.15.0101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 540.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL27 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 580.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2021 | 8245.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001176 | 31/03/2021 | 830.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2021 | 4800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2021 | 2700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2021 | 107666.28 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2021 | 11850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2021 | 10914.01 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2021 | 185166.63 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2021 | 80285.10 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2021 | 16234.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDE 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2021 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 27.243-4PRECATORIOS DO FUNDEF. EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2021. | NULL | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 1240.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO SOLDA DO RADIADOR DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 260.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMPLENTACAO DO EMPENHO 1032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 260.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1030. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2021 | 2668.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2021 | 44190.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2021 | 76619.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2021 | 2418.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2021 | 5700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2021 | 6855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001236 | 31/03/2021 | 2009.36 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406754 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001170 | 31/03/2021 | 505.95 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125551LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2021 | 13180.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2021 | 10301.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2021 | 7500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 1480.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO SOLDA DO RADIADOR DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2021 | 1495.00 | 00070207952426 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO SOLDA NOS CARROCOES DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2021 | 8966.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2021 | 14141.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2021 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007431193475 | IGO RAFAEL LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00000924594470 | ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2021 | 3219.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0320201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2021 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2021 | 6434.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2021 | 17450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2021 | 2400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FIRNECIMENTO DE 30TRINTA CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001270 | 31/03/2021 | 287262.40 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1068647-98 SICONV 893879 MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 042020. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 2100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001171 | 31/03/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001173 | 31/03/2021 | 1494.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001174 | 31/03/2021 | 664.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2021 | 22700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2021 | 9500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2021 | 31325.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2021 | 3950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2021 | 40950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2021 | 12918.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2021 | 14680.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2021 | 4681.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2021 | 18500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2021 | 38162.58 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2021 | 58880.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2021 | 9500.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 9600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2021 | 8094.66 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2021 | 15602.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2021 | 6583.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2021 | 6133.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2021 | 10391.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2021 | 17683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001237 | 31/03/2021 | 3009.97 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609306 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 2860.00 | 00070589176471 | FABRÍCIO DAVID DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 2480.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES E RETELHAMENTODA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001244 | 31/03/2021 | 4270.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14QUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 2370.00 | 00011326185411 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2021 | 13350.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2021 | 4116.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2021 | 3037.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2021 | 1940.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2021 | 10878.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2021 | 5689.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2021 | 3000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 845.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MOTOR E CARGA DE GAS 01UMA GELADEIRA TERMISA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 460.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL23 PIPAS1.000 LITROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 7400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2021 | 3860.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2021 | 12030.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2021 | 8900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2021 | 12000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 20201 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001287 | 01/04/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2021 | 410.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001289 | 02/04/2021 | 6008.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2021 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICOUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALEM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2021 | 340.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001297 | 05/04/2021 | 4903.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001298 | 05/04/2021 | 2851.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 05/04/2021 | 2003.22 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405511 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001305 | 05/04/2021 | 1832.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES TORTA DOCE BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001306 | 05/04/2021 | 1380.01 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001307 | 05/04/2021 | 2115.03 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001309 | 05/04/2021 | 1480.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES TORTAS BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2021 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2021 | 100.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2021 | 617.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 2020 e 2021 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 e 2021 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001308 | 05/04/2021 | 1208.05 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2021 | 425.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA SUBSTITUICAO DO KIT DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DA RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2021 | 48.18 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001301 | 05/04/2021 | 2209.54 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 548273 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2021 | 200.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 05/04/2021 | 1016.64 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205798 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001304 | 05/04/2021 | 975.54 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2021 | 2140.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA SENTAMENTO DE PIAS RETELHAMENTO COM TROCA DE LINHA E CAIBROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2021 | 200.00 | 00013091757480 | LETÍCIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2021 | 150.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELIS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRN MAGNETICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RISANGELA JALES LEAO DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO ABDOME SUPERIOR E TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GENIVAL DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2021 | 530.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELIS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2021 | 200.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO AMOSTRAS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIADO COVID-19 NO LABORATORIO LACEN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2021 | 1406.00 | 16417234000250 | EKKO PARTS DISTRIBUÍDORA E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2021 | 2816.00 | 16417234000250 | EKKO PARTS DISTRIBUÍDORA E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2021 | 1880.00 | 00011326185411 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES PINTURA E RECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA DOS APARTAMENTOS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001320 | 06/04/2021 | 617.34 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001322 | 06/04/2021 | 781.62 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001323 | 06/04/2021 | 601.26 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001329 | 07/04/2021 | 2613.25 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCDA TORRADINHA DE ALHO TORTA SALGADA E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2021 | 185.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA MESA PLASTICA REDONDA DESTINADA A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001331 | 07/04/2021 | 2280.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2021 | 2199.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 TRINTA KITS BEBÊ DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2021 | 143.15 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2021 | 4300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TIPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONTRATO 1074292-27 E PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VOCINAIS CONTRATO 1037988-89 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001326 | 07/04/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2021 | 233.25 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRALICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2021 | 2282.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2021 | 700.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSMARCAPASSO NA PACIENTE MARTINA BRAGA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE EVA MARIA OLIMPIA MAIA LINHARES CPF 297.764.902-63 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SOLANGE OLIMPIA MAIA SILVEIRA CPF 046.207.894-96 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001348 | 09/04/2021 | 2777.56 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 689221 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001343 | 09/04/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2021 | 278.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PIBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001349 | 09/04/2021 | 1726.65 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42845LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2021 | 50.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001346 | 09/04/2021 | 2029.26 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410782 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2021 | 7315.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA MARIA LINHARES TAVARES PROCESSO N 0000304-70.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001345 | 09/04/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001342 | 09/04/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001344 | 09/04/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001347 | 09/04/2021 | 3003.11 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607918 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2021 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2021 | 900.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA SIMPLES VELAS E VESTIMENTAS PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO HUMBERTO GARCIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001357 | 12/04/2021 | 1711.51 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 424693 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2021 | 200.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE VANUSIA MARIA PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2021 | 200.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG DO PESCOCO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2021 | 500.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2021 | 730.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001362 | 13/04/2021 | 3377.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 654453 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2021 | 680.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001373 | 13/04/2021 | 3190.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 731862 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001374 | 13/04/2021 | 2222.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509782 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001366 | 13/04/2021 | 2258.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 454567 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001375 | 13/04/2021 | 5259.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.20620 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001376 | 13/04/2021 | 1810.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460560 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001377 | 13/04/2021 | 1340.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340967 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001365 | 13/04/2021 | 2374.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478629 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001378 | 13/04/2021 | 1873.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 368158 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001363 | 13/04/2021 | 2938.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001364 | 13/04/2021 | 2126.07 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428643 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001360 | 13/04/2021 | 2127.67 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428966 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001372 | 13/04/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001361 | 13/04/2021 | 2964.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMETAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2021 | 780.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2021 | 740.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2021 | 520.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2021 | 1000.00 | 70100912000110 | CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE SERVICOS HOSPITALARESPEQUENOS PROCEDIMENTOS INFILTRACOES SUTURAS E IMOBILIZACOES NO PACIENTE GENEZIO ARAuJO DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSSITARIO ONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2021 | 51775.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2021 | 7500.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2021 | 14000.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2021 | 7500.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2021 | 16000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2021 | 880.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001396 | 15/04/2021 | 10325.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEUNIDADES BASICAS DE SAuDE E UNIDADES MOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001397 | 15/04/2021 | 1030.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2021 | 250.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAENDOCINOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2021 | 370.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2021 | 350.00 | 00004839050465 | HUBERTO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO CAPU DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001399 | 15/04/2021 | 14937.53 | 32883090000100 | CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA CONFORME DISPENSA 042021. | 00012021 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2021 | 2320.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 07SETE JANELAS DE VIDRO COM ALUMINIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2021 | 80.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANTIVIRUS DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2021 | 1320.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00011285882423 | JOSÉ MARCOS SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00011285882423 | JOSÉ MARCOS SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2021 | 311.59 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2021 | 180.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES DE UMA PORTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2021 | 350.00 | 00036856920890 | NATHALIA ROMARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGICA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2021 | 310.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2021 | 430.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2021 | 3360.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001410 | 16/04/2021 | 8893.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEUNIDADES BASICAS DE SAuDE E UNIDADES MOVEIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001411 | 16/04/2021 | 2537.41 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001412 | 16/04/2021 | 2108.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001413 | 16/04/2021 | 2578.65 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001414 | 16/04/2021 | 2494.55 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001415 | 16/04/2021 | 2314.95 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001416 | 16/04/2021 | 2256.15 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2021 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSSITARIO ONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2021 | 710.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROPEDIATRASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ELENA FERNANDES SARAIVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2021 | 330.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 132CENTO E TRINTA E DOIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2021 | 396.50 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61SESSENTA E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2021 | 468.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72SETENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2021 | 320.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2021 | 860.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2021 | 254.99 | 25021356000132 | DLOCAL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANTIVIRUS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2021 | 220.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 88OITENTA E OITO GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2021 | 214.50 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33TRINTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2021 | 360.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766PB DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO DA CIDADE DE PATOS-PB CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2021 | 295.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 118CENTO E DEZOITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2021 | 253.50 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2021 | 530.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2021 | 1800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG COM PLACAS E 04QUATRO EXTINTOR AGUA 10 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA PLINIO FORTE MAIA GARAGEM MUNICIPAL E GARAGEM DO MANOEL VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2021 | 2120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CHECHE E GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2021 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001450 | 20/04/2021 | 1304.62 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001440 | 20/04/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001446 | 20/04/2021 | 2010.99 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 407083 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001448 | 20/04/2021 | 3982.34 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 988174LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2021 | 238.56 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAOS E OUTROS MATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2021 | 639.33 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001447 | 20/04/2021 | 3211.66 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 796938 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2021 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG E 01UM EXTINTOR AGUA 10 LTS COM PLACA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E fORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001443 | 20/04/2021 | 4348.35 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001444 | 20/04/2021 | 3598.81 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001445 | 20/04/2021 | 3005.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 608314 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001449 | 20/04/2021 | 1651.54 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DA MID SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE LUZIA FRANCISCA GARCIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2021 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO COTOVELO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GRAZIANE VIANA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/04/2021 | 450.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/04/2021 | 1700.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/04/2021 | 1700.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/04/2021 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/04/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 01UMA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2021 | 450.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO CRANIO COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2021 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO COTOVELO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GRAZIANE VIANA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2021 | 385.70 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2021 | 333.27 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMCOLANGIO RESSONANCIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SUELDE ALVES LINHARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2021 | 330.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2021 | 3280.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125CENTO E VINTE E CINCO CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2021 | 975.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35TRINTA E CINCO CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2021 | 580.00 | 00003346716473 | NIGIA LURDINETE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2021 | 1020.00 | 00006613255475 | KALINA LÍGIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS A SEREM ENTREGUES AS MAES PARTICIPANTES DO PROJETO AZUL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2021 | 493.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2021 | 2480.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2021 | 340.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DA COLUNA CERVICAL SC SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2021 | 1318.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2021 | 740.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2021 | 1110.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DE MACA AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2021 | 1270.00 | 00004962224492 | ANATIELLY DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2021 | 2600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2021 | 630.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2021 | 900.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADILHOS DE JANELAS E DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2021 | 2823.64 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2021 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2021 | 2940.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2021 | 200.00 | 00010137279400 | CLEZIVANIA RUBIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2021 | 500.00 | 05304989000140 | GENIVAL COSMO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DENOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2021 | 1230.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2021 | 800.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BELEM DO BREJO DO CRUZPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSL8H39PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2021 | 960.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DERDEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROLDAGENS DURANTE A RECUPERACAO DA RODOVIA PB 293 QUE LIGA AS CIDADES DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB A BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774PB REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2021 | 608.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2021 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSSITARIO ONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2021 | 781.89 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 DEZ KITS BEBÊ DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS GESTANTES ATENDIDAS PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2021 | 315.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS TAMANHO ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SCFVMÊS DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2021 | 6400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2021 | 6400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2021 | 260.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO DE PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RUYDINETE TARGINO DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2021 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE ESPLENECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE SEVERINO JALES TEIXEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2021 | 900.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUASCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001508 | 28/04/2021 | 4300.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2021 | 800.00 | 00087361477453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORN DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2021 | 400.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBIR DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 01UMA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001517 | 29/04/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001525 | 29/04/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2021 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2021 | 635.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001527 | 29/04/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2021 | 1680.00 | 00008428695490 | JANAINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2021 | 100.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2021 | 300.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERI DE ARAÚJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2021 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DO BERA COM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HELENA FERNANDES SARAIVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2021 | 860.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG TRANSVAGINAL E TC DO ABDOME TOTAL SC SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA EDINILMA FERREIRA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2021 | 230.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SALA HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE CIRURUGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HELENA FERNANDES SARAIVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2021 | 20949.86 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2021 | 7483.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2021 | 10341.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2021 | 19283.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2021 | 7083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2021 | 4531.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 0442021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2021 | 17300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2021 | 7654.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2021 | 16952.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2021 | 36107.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2021 | 60240.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2021 | 13816.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2021 | 7450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2021 | 33227.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2021 | 4721.59 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2021 | 40950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2021 | 19010.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2021 | 14644.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001589 | 30/04/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001597 | 30/04/2021 | 1530.33 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309784 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2021 | 600.00 | 00070829941410 | FERNANDA ASEVEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIASACS NA COMUNIDADE SANTA CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2021 | 1480.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001605 | 30/04/2021 | 5534.12 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001612 | 30/04/2021 | 664.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001615 | 30/04/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001616 | 30/04/2021 | 1411.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17DEZESSETE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2021 | 2750.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES MEDICOS E USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2021 | 270.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2021 | 5880.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2021 | 12622.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2021 | 9114.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2021 | 5689.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2021 | 3037.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2021 | 1940.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001639 | 30/04/2021 | 9000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES MOVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1397 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2021 | 640.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL32 PIPAS1.000 LITROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2021 | 1540.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS BATAS LENCOIS DE MACA LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AO SAMU CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2021 | 13450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2021 | 8700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2021 | 12180.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2021 | 450.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2021 | 900.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2021 | 430.00 | 00006381130407 | GERALDO JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MUDANCATRANSPORTE DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA SUA NOVA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2021 | 700.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO FERREIRA DE MELO SN NO CENTRO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2021 | 700.00 | 00011410856402 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE MELO SN NO BAIRRO MIGUEL BATISTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2021 | 8000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2021 | 3760.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2021 | 16489.44 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2021 | 28650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2021 | 4600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2021 | 252.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2021 | 225.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05CINCOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2021 | 640.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001614 | 30/04/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2021 | 560.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL28 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 3509.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2021 | 5755.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001594 | 30/04/2021 | 1902.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385132 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2021 | 4140.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001600 | 30/04/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2021 | 19410.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2021 | 999.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 1801.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 27245. PROCESSO N 0800368.10.2017.8.15.0101-JOANA MARIA MAIA AZEVEDO.PARA POSTERIOR REGULARIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2021 | 2700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2021 | 16234.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDE 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2021 | 176350.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2021 | 83299.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2021 | 12200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2021 | 107188.47 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2021 | 10714.01 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001596 | 30/04/2021 | 1537.40 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 311215 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2021 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2021 | 430.00 | 00001946903426 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2021 | 800.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2021 | 800.00 | 00070589218492 | KLÉBIO GALDINO DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001613 | 30/04/2021 | 1162.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14QUATORZE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2021 | 43560.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2021 | 72629.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2021 | 57143.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFFERENTE A COMPETENCIA 022021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA VIANA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2021 | 7039.96 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001595 | 30/04/2021 | 2278.38 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 461211 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00003369645440 | TEREZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA MIOCARDICA E DENSITOMETRIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2021 | 13597.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2021 | 10301.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2021 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2021 | 4000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA CIDADE DO CONDEPB PARA ESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001598 | 30/04/2021 | 1473.46 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365623 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00011285882423 | JOSÉ MARCOS SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 1590.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 1280.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR JONH DEERE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2021 | 6257.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2021 | 17650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2021 | 2650.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28VINTE E OITO CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2021 | 9071.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2021 | 14541.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2021 | 3.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 e 2021 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1303 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2021 | 6.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 2020 e 2021 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC- 1244PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1302. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001592 | 30/04/2021 | 3113.80 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 772656 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001593 | 30/04/2021 | 2587.10 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 641961 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MB DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2021 | 3219.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0420201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001660 | 03/05/2021 | 1570.77 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2021 | 1890.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2021 | 150.00 | 00065705599404 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE MOSSORORN POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2021 | 1630.00 | 00001772119466 | ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001648 | 03/05/2021 | 3869.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS ALCOOL EM GEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001649 | 03/05/2021 | 5242.65 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2021 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID-19 DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2021 | 100.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001659 | 03/05/2021 | 1609.28 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001661 | 04/05/2021 | 2509.40 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCDA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2021 | 1850.00 | 00000753436493 | JULIANA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO FORMA DE AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS ECONVIVÊNCIA COMUNITARIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2021 | 1850.00 | 00000753436493 | JULIANA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE EMPREENDEDORISMO OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO FORMA DE AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS E CONVIVÊNCIA COMUNITARIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 00912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2021 | 3615.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2021 | 1969.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRASUSPENSAOCAIXA DE MARCHA E FREIOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 0922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001676 | 05/05/2021 | 1651.54 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2021 | 4700.00 | 40760810000160 | JOSÉ URBANO DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS PNEUS 1.000 X 20 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001671 | 05/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2021 | 1350.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCA DE OLEO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2021 | 2200.00 | 00013722489431 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCA DE OLEO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001672 | 05/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001681 | 05/05/2021 | 872.01 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001669 | 05/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001670 | 05/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2021 | 7700.00 | 00009051530498 | JOSÉ HERCÍLIO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2021 | 800.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001682 | 05/05/2021 | 738.03 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2021 | 680.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2021 | 300.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2021 | 14800.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2021 | 14700.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2021 | 843.69 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2021 | 700.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2021 | 800.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2021 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA ESCOLA DA FCM NO DIA 06052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/05/2021 | 550.00 | 39806090000148 | AKS SERVIÇOS DE SAÚDE E DUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAUSG PELVICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA ESTHER DA SILVA ROQUE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/05/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001701 | 06/05/2021 | 474.65 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001702 | 06/05/2021 | 972.95 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001703 | 06/05/2021 | 553.38 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001704 | 06/05/2021 | 2085.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001705 | 06/05/2021 | 2064.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001708 | 06/05/2021 | 3228.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650806 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001718 | 06/05/2021 | 2216.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547721 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001700 | 06/05/2021 | 925.15 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001712 | 06/05/2021 | 1872.30 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377480 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001711 | 06/05/2021 | 1969.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395976 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2021 | 440.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001706 | 06/05/2021 | 2031.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001699 | 06/05/2021 | 974.01 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001707 | 06/05/2021 | 2000.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001710 | 06/05/2021 | 2355.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 474885 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001714 | 06/05/2021 | 1436.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 334 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001716 | 06/05/2021 | 7382.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.791595 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001717 | 06/05/2021 | 2657.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001713 | 06/05/2021 | 2112.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 425810 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001709 | 06/05/2021 | 2747.38 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 553907 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001715 | 06/05/2021 | 3061.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 712 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001719 | 06/05/2021 | 2554.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648975 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2021 | 2037.75 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO CONSTR. E IRRIGAÇÃO- JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAPA DE ACO CAPA DE FERRO DISCO DE CORTE E LETRODO DESTINADO A RECUPERACAO DO FUNDO DA CACAMBA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001720 | 06/05/2021 | 2150.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547074 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2021 | 550.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2021 | 300.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2021 | 919.30 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2021 | 900.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS AS MAES IDOSAS DO SCFVGRUPO ALEGRIA DE VIVER NA TERCEIRA IDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/05/2021 | 537.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001723 | 07/05/2021 | 2078.05 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001724 | 07/05/2021 | 1258.57 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001725 | 07/05/2021 | 2094.17 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/05/2021 | 4272.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001727 | 07/05/2021 | 2788.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001728 | 07/05/2021 | 3314.02 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001732 | 07/05/2021 | 2768.80 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001733 | 07/05/2021 | 2419.66 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001734 | 07/05/2021 | 2791.70 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MILENA GOMES FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001740 | 10/05/2021 | 3130.89 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001741 | 10/05/2021 | 3353.20 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001742 | 10/05/2021 | 3329.45 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001743 | 10/05/2021 | 3347.33 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001744 | 10/05/2021 | 3439.95 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001745 | 10/05/2021 | 3397.25 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001746 | 10/05/2021 | 1411.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17DEZESSETE GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001748 | 10/05/2021 | 1330.54 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE E MECANICOSFREIOS E SUSPENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2021 | 700.00 | 00013540169474 | TAMIRES FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE SOUSAPBHOSPITAL REGIONAL POMBALPBHOSPITAL REGIONAL E JOAO PESSOAPBSAO VICENTE DE PAULA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001754 | 10/05/2021 | 2885.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 05 CINCO TC DE TORAX SC 03TRÊS TV DE CRANIO SC E 01UM RAIO X DE PE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001755 | 10/05/2021 | 2885.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 05 CINCO TC DE TORAX SC 01UMA TC DO ABDOME INFERIOR SC 01UMA YC DO ABDOME TOTAL E 01UM RAIO X DE PE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001737 | 10/05/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00013442764408 | FRANCISCO FORTE MAIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001753 | 10/05/2021 | 7537.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2021 | 300.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2021 | 200.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2021 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001768 | 11/05/2021 | 4600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621PB DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001769 | 11/05/2021 | 600.00 | 00008631653462 | IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 1114 DE PLACAS MXT 5621PB DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 0102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEF - Precatorios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001757 | 11/05/2021 | 16526.95 | 32883090000100 | CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA CONFORME DISPENSA 042021. | 00012021 | 2199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001761 | 11/05/2021 | 257.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00012474062459 | DEBORAH MUNYK FORTE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00014033039406 | JANDILSON GARCIA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2021 | 2150.00 | 00009259559499 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHASOVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS USUARIOS CRIANCAS DE ATE 06SEIS ANOS QUE INTEGRAM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS EXECUTADAS PELO CRAS E DO SVFV QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER ALUSIVA A PASCOA NUMA ACAO NA MODALIDADE DRIVETHRU. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001756 | 11/05/2021 | 337887.60 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA RRE E PLE DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 106327-33 SICONV 877692 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONALPROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012020. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RITA ERNESTINA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES SOARES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DE CRANIOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HOSANA RAIMUNDO DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC COLUNA LOMBAR SACRASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DAVID JERFERSON PEREIRA CPF- 060.112.894-01 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2021 | 9500.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19 ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2021 | 100.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORAIO X DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE BARTIRA LINHARES DOS SANTOS SOUSA CPF-112.378.914-26 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001780 | 12/05/2021 | 3106.99 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2021 | 320.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 08OITO VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2021 | 270.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE LIVE DAS ACOES DO COVID-19 DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2021 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA ESCOLA DA FCM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2021 | 1150.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS FERRAGENS E TRANCAS DE 01UMA PORTA E 05CINCO JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2021 | 470.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E FECHADURAS DA PORTA DE VIDRO DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001792 | 12/05/2021 | 2446.50 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607072 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MB DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001793 | 12/05/2021 | 1067.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607072 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001794 | 12/05/2021 | 2072.47 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 514261 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004676162480 | KESSIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI 5582015 DE 02 DE JUNHO DE 2015 COM FINS DE CARATER IDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQSUS TECNICA DE ENFERMAGEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2021 | 1200.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CRASPAIF COORDENACAO DO CADUNICO E PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BENEFICIOS SOCIAISPBF E AUXILIO EMERGENCIAL E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2021 | 614.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2021 | 180.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES EM 01UMA PORTA DE VIDRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2021 | 684.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152CENTO E CINQUENTA E DOIS KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2021 | 684.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152CENTO E CINQUENTA E DOIS KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS E AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001773 | 12/05/2021 | 10305.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001774 | 12/05/2021 | 28927.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001781 | 12/05/2021 | 1507.62 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305187 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2021 | 640.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES E DOBRADICAS DA PORTA E JANELA DE VIDRO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2021 | 100.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASREPARO CILINDRO DIRECAO DESTINADO AO TRATOR FORD 5.600 LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2021 | 150.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUBSTITUTICAO DE REPARO CILINDRO DIRECAO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001783 | 12/05/2021 | 2501.63 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506403 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2021 | 420.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2021 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CAJAZEIRASPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR JAMLSON LEITE DOS SANTOS PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001782 | 12/05/2021 | 2002.73 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 405411 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2021 | 1500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE JAMISON LEITE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001801 | 13/05/2021 | 5000.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.162800 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001802 | 13/05/2021 | 2620.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 609500 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001805 | 13/05/2021 | 1747.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001809 | 13/05/2021 | 2628.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2021 | 400.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISCITOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2021 | 100.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2021 | 900.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAFONOAUDIOLOGA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2021 | 530.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005464053476 | NADJANE MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/05/2021 | 215.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO SOLDA DO RADIADOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2021 | 2021.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2021 | 400.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DO TRATORE VALTRA A-850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2021 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2021 | 100.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/05/2021 | 200.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2021 | 570.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAOATERRO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2021 | 36.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO TERMO DE COMPROMISSO N 2019010874FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/05/2021 | 1800.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2021 | 240.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 96NOVENTA E SEIS GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO - A UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2021 | 1260.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIADF COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO EVANDRO MAIA PIMENTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES DA PARAIBA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E OUTRAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/05/2021 | 730.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE MOLA PUCHADORES E DOBRADICAS DA PORTA DE VIDRO DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2021 | 630.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2021 | 169.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/05/2021 | 207.50 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 83OITENTA E TRÊS GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2021 | 430.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGENSMAMOGRAFIAE USG DO ABDOME SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NAS PACIENTES MARIA BRAGA GOMES-CPF 289.172.104-20 E MARIA JOSE BRAGA CPF-526.603.464-53 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2021 | 300.00 | 00088594440472 | JOSÉ KÊNIO DE SOUSA NADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA IZABELLY ALVES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2021 | 500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX-4907PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/05/2021 | 331.50 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51CINQUENTA E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2021 | 292.50 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45QUARENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2021 | 310.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 124CENTO E VINTE E QUATRO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2021 | 2220.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI- 0833PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001850 | 18/05/2021 | 5858.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001851 | 18/05/2021 | 6400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001852 | 18/05/2021 | 5348.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0001853 | 18/05/2021 | 6005.69 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2021 | 1880.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG-0195PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2021 | 1609.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2021 | 930.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2021 | 740.00 | 00010485734435 | RAFAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS TORNO E MECANICO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2021 | 1900.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 1073988-892021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2021 | 770.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2021 | 1100.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CORPOEMBALSAMENTO DA FALECIDA ALZIRA FERNANDES DA SILVA CUNHA PARA VELORIO POR MAIS DE 24VINTE E QUATRO HORAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2021 | 2220.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI- 0833PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2021 | 400.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001859 | 19/05/2021 | 1666.80 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2021 | 260.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANA LuCIA TEIXEIRA DE LIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2021 | 500.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001874 | 20/05/2021 | 3519.80 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001875 | 20/05/2021 | 5005.55 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001881 | 20/05/2021 | 2107.40 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2021 | 2200.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS RECEITUARIO SIMPLES E FICHA DA APAC DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2021 | 2276.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2021 | 808.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-1665PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001880 | 20/05/2021 | 2110.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427181 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2021 | 2630.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2021 | 1290.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001876 | 20/05/2021 | 1873.48 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 464884 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2021 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001877 | 20/05/2021 | 2023.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502003 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001878 | 20/05/2021 | 2278.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565447 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2021 | 695.70 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2021 | 700.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASCOMANDO VALVULA DESTINADA AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2021 | 168.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001870 | 20/05/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001879 | 20/05/2021 | 1113.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225456 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2021 | 4000.00 | 07505863000160 | JOSÉ IVALDO DE SOUSA PACHECO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01UM TRANSFORMADOR 112 KVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2021 | 130.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2021 | 300.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE SOUSAPBHOSPITAL REGIONAL E POMBALPBHOSPITAL REGIONAL ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2021 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIROPCISERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001894 | 24/05/2021 | 1538.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001895 | 24/05/2021 | 443.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2021 | 650.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM GASTROENTEREOLOGIA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DE CRANIO COM CONTRASTESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE CORNELIO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DE PESCOCO E TORAX SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SEVERINA RAMOS BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2021 | 1290.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001912 | 24/05/2021 | 2247.92 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001913 | 24/05/2021 | 2058.45 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2021 | 250.00 | 24008804000103 | TERAPIA INFUNSIONALE IMUNOBILOGICA C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA COM O REUMATOLOGISTA DR. ADOLPHO MEDEIROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2021 | 450.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001919 | 24/05/2021 | 1419.20 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCDA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001920 | 24/05/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SILVANIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/05/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2021 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DE MAMASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001911 | 24/05/2021 | 1521.28 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2021 | 1660.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001914 | 24/05/2021 | 1873.48 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 464884 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2021 | 695.70 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001890 | 24/05/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2021 | 640.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2021 | 1110.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.320MIL TREZENTOS E VINTE TRUFAS SIMPLES E DECORADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2021 | 620.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES E DOBRADICAS EM 02DUAS PORTAS E 08OITO JANELAS DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2021 | 580.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 12DOZE JANELAS DE VIDRO COM ALUMINIO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2021 | 360.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 08OITO JANELAS DE VIDRO COM ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2021 | 380.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 10DEZ JANELAS DE VIDRO COM ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2021 | 1910.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2021 | 343.00 | 08345621000119 | PARQUE ELÉTRICO - F. FERNANDES DE SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MACACO HIDRAULICO E CHAVES DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001923 | 25/05/2021 | 2892.28 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717688 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2021 | 300.00 | 00087361736491 | VANUSIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2021 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001925 | 25/05/2021 | 840.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001926 | 25/05/2021 | 680.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2021 | 990.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DO BERA COM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA CECILIA ALVES DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2021 | 430.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DE CRANIOCOM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2021 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SUELDE ALVES LINHARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2021 | 600.00 | 34895100000145 | LAGO ROSADO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOBIOPSIA DE MAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2021 | 400.00 | 07275740000180 | CL?NICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOANESTESIA PARA TC DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE 01UM TRANSFORMADOR 112 KVA DA SUBSTACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2021 | 550.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA DISGESTIVA BAIXA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SUELDE ALVES LINHARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001932 | 26/05/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2021 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOPSPB E SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2021 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2021 | 640.00 | 00095404198400 | LUIS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2021 | 480.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES PASSAGEM LIMPA PAU DARCO E JATOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2021 | 100.00 | 00046524339487 | MARIA DO SOCORRO MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2021 | 160.00 | 00007774941401 | ARILDO RODRIGO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE 04QUATRO BUCHA DA BASE DA CABINE DO TRATOR VALTRA A-850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2021 | 650.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAODE HASTE DE DIRECAO E SUBSTITUICAO DE REPAROS E POLIMENTO DE HASTE DO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2021 | 1270.00 | 00013086735406 | RANGEL CARLOS MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2021 | 1360.00 | 00013086735406 | RANGEL CARLOS MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CABINE DO TRATOR WALTRA A 850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2021 | 300.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2021 | 200.00 | 00081263902472 | SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2021 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001958 | 27/05/2021 | 14799.77 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CONVID 19. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFNDE 70 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUCAS EDUARDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE DAVID JEFESSON PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001952 | 27/05/2021 | 1722.82 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001953 | 27/05/2021 | 1338.55 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAGASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ELLENA DANTAS FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2021 | 19450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2021 | 6833.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/05/2021 | 18233.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2021 | 12733.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2021 | 7783.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2021 | 10900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2021 | 40950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2021 | 35919.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2021 | 16530.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2021 | 14644.90 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2021 | 4531.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2021 | 16750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2021 | 59280.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2021 | 36370.75 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2021 | 17002.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2021 | 7654.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2021 | 10500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2021 | 100.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2021 | 450.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES TIMBAuBA CORREGO DO MEIO E GERIMUN DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEXAMES E CONSULTAS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MNV-9898PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2021 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JOSINETE PEREIRA DOS SANTOS CPF-966.836.604-25 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2021 | 350.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CARIOTIPO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE MANOEL FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DE CRANIO COM CONTRASTESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE LARISSA DE MENEZES BRAGACPF-133.133.834-40 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002030 | 31/05/2021 | 4270.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14QUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RIVALDO DANTAS DE ANDRADE CPF 072.510.384-12 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002053 | 31/05/2021 | 10036.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO ESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002054 | 31/05/2021 | 5096.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO ESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2021 | 700.00 | 32906013000110 | L K OVIDIO CLÍNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTERAPIA OCUPACIONAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2021 | 4557.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2021 | 2916.06 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2021 | 1940.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2021 | 13295.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2021 | 9114.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2021 | 6189.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DAPARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00070829941410 | FERNANDA ASEVEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FAMILIASACS NA COMUNIDADE SANTA CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2021 | 1060.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2021 | 210.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30TRINTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2021 | 336.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2021 | 55315.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2021 | 40380.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2021 | 1065.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71SETENTA E UMA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2021 | 10980.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2021 | 13550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2021 | 6700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002038 | 31/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2021 | 600.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200DUZENTAS MASCARAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COMO FORMA DE PREVENCAO AO CONTAGIO POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2021 | 8200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2021 | 4297.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2021 | 106458.33 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2021 | 6700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2021 | 10714.01 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2021 | 3700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2021 | 16234.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDE 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2021 | 82799.11 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2021 | 175861.30 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2021 | 12800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2021 | 1340.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2021 | 45386.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFFERENTE A COMPETENCIA 032021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002040 | 31/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2021 | 70206.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2021 | 43462.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2021 | 1580.00 | 00013722489431 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCA DE OLEO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2021 | 790.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCA DE OLEO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2021 | 147.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2021 | 4340.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002041 | 31/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2021 | 19900.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002100 | 31/05/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002046 | 31/05/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002099 | 31/05/2021 | 0.30 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385132 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2021 | 4600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2021 | 29250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2021 | 16460.93 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002039 | 31/05/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002043 | 31/05/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2021 | 240.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO NOS DIAS13052021 E 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002074 | 31/05/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002078 | 31/05/2021 | 330.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002079 | 31/05/2021 | 400.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002080 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002081 | 31/05/2021 | 510.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002082 | 31/05/2021 | 400.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002083 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06SEISLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2021 | 182.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2021 | 840.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2021 | 3150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2021 | 14591.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2021 | 8856.76 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2021 | 3850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2021 | 160.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAND SIENNA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2021 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RECUPERACAO DO TUBO COM FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO DO VEICULO GRAND SIENNA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0520201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS QSF-2434PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2021 | 440.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2021 | 2500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2021 | 17750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2021 | 6257.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMS10 ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2021 | 610.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2021 | 585.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39TRINTA E NOVE QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAOATERRO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2021 | 7355.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2021 | 3778.21 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2021 | 150.00 | 00004374284435 | FRANCISCO BATISTA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE USG ABDOME TOTAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2021 | 200.00 | 00006766139420 | ANALETE BERNARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2021 | 800.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CORPOEMBALSAMENTO DO FALECIDO BENEDITO DANTAS PARA VELORIO POR MAIS DE 24VINTE E QUATRO HORAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2021 | 6300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2021 | 9401.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2021 | 12700.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00011285882423 | JOSÉ MARCOS SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2021 | 440.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BATERIA CRAL 80 AMP DESTINADA AO TRATOR VALTRA A850 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2021 | 1630.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS PA CARREGADEIRA TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E E CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002103 | 01/06/2021 | 1169.95 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002104 | 01/06/2021 | 914.06 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002105 | 01/06/2021 | 1330.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES TORTAS BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE LOURIVAL LUIS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002106 | 01/06/2021 | 2885.47 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002107 | 01/06/2021 | 987.97 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAREUMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RAIMUNDA ROVANILDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2021 | 17000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2021 | 100.00 | 00076031209420 | NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2021 | 450.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2021 | 550.00 | 00014652172826 | SUELDE ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE BIOPSIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002113 | 03/06/2021 | 2448.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO ESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA CPF- 850.844.684-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RONNI VON DUARTE BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2021 | 770.00 | 13885516000102 | F A DA SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM TERNOUNIFORME DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE WELTON RODRIGUES F. LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2021 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2021 | 650.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM GASTROENTEREOLOGIA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2021 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/06/2021 | 680.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2021 | 1080.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002138 | 07/06/2021 | 2122.73 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002139 | 07/06/2021 | 2529.70 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002140 | 07/06/2021 | 1827.15 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002141 | 07/06/2021 | 3531.39 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002142 | 07/06/2021 | 2493.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002143 | 07/06/2021 | 2130.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002122 | 07/06/2021 | 9312.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 1.000 X 20 E 04QUATRO CAMARA DE AR ARO 20 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002125 | 07/06/2021 | 3430.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 12.58-18 DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE 5078E DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002134 | 07/06/2021 | 297.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002126 | 07/06/2021 | 3040.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 13 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2021 | 100.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOPSPB E SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002137 | 07/06/2021 | 252.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2021 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002123 | 07/06/2021 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002124 | 07/06/2021 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002135 | 07/06/2021 | 252.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002136 | 07/06/2021 | 252.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002166 | 08/06/2021 | 3181.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 572126 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002168 | 08/06/2021 | 2481.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 447736 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2021 | 309.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2021 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2021 | 50.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOPSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002161 | 08/06/2021 | 3682.57 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 838922 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002164 | 08/06/2021 | 2491.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485161 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002169 | 08/06/2021 | 3385.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 741681 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002170 | 08/06/2021 | 2474.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 575395 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002160 | 08/06/2021 | 3857.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 888293 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002163 | 08/06/2021 | 4631.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.077118 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/06/2021 | 200.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2021 | 1870.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2021 | 6350.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2021 | 13000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2021 | 17600.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002165 | 08/06/2021 | 3847.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 691942 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002167 | 08/06/2021 | 2136.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49566 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002162 | 08/06/2021 | 2104.58 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378522 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002187 | 09/06/2021 | 249.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002182 | 09/06/2021 | 581.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002183 | 09/06/2021 | 1328.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002186 | 09/06/2021 | 332.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2021 | 300.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2021 | 200.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2021 | 400.00 | 00005819090462 | GENILDA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2021 | 200.00 | 00001664089489 | WILLIANE MICHERLY BRAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2021 | 300.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ISADORA MEDEIROS LINHARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2021 | 50.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2021 | 640.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002184 | 09/06/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002174 | 09/06/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002185 | 09/06/2021 | 830.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010709459432 | MATHEUS MAKS GARCIA VIANA DE MDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2021 | 172.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLA PLASTICA DESTINADAS AO EMPACOTAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DESTRIBUICAO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DENTRO DAS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2021 | 420.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002188 | 10/06/2021 | 2657.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL012021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002206 | 10/06/2021 | 5231.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.178936 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2021 | 450.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMENDA DO EIXO DO CICLO DA MAQUINA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002189 | 10/06/2021 | 1000.00 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1724. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2021 | 420.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2021 | 100.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002195 | 10/06/2021 | 835.20 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002196 | 10/06/2021 | 1528.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2021 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002200 | 10/06/2021 | 3101.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2021 | 3693.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2021 | 747.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2021 | 1159.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2021 | 250.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPNEUMOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2021 | 1850.00 | 00000753436493 | JULIANA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO FORMA DE AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS ECONVIVÊNCIA COMUNITARIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2021 | 1850.00 | 00000753436493 | JULIANA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE EMPREENDEDORISMO OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO FORMA DE AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS E CONVIVÊNCIA COMUNITARIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002208 | 11/06/2021 | 2139.04 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002210 | 11/06/2021 | 1497.57 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002213 | 11/06/2021 | 2996.34 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002214 | 11/06/2021 | 2986.68 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002215 | 11/06/2021 | 3015.00 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122021 | 0002216 | 11/06/2021 | 2901.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2021 | 170.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG OBSTPETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JANINE DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2021 | 1730.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEMULTRASSONOGRAFIAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002209 | 11/06/2021 | 1730.29 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2021 | 911.40 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RAJADO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO E ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GANGORRA NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRACAO. OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA PASSAGEM MOLHADANAS COMUNIDADES GANGORRA E RAJADO NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00002658193424 | MACIFRAN GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2021 | 300.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE REPAROS DO TRATOR JONH DEERE 5078E LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2021 | 300.00 | 00000905066421 | JANCI IRINEU NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2021 | 240.00 | 00011530019427 | ERICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASESSOES FONOAUDIOLOGICAS DA FILHA MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2021 | 313.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002224 | 14/06/2021 | 1371.30 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002225 | 14/06/2021 | 1237.40 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002228 | 14/06/2021 | 7444.34 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2021 | 1265.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02DUAS MESAS DE ESCRITORIOBIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANA CLAUDIA REBOLCAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2021 | 320.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE NADIA MARIA DOS ASNTOS DELFINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2021 | 800.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DE CRANIO COM CONTRASTESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA ANDRADE DOS SANTOSCPF-077.116.064-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2021 | 2370.54 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2021 | 560.00 | 02127620000111 | CLIREMO- CLÍNICA DE IMPLANTES E REABILITAÇÃO ORAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSTC DE MAXILA E TC DE MANDIBULA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2021 | 110.00 | 00042449081453 | MARIA OLIMPIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02DOIS KG DE TORTA DOCE DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2021 | 100.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2021 | 200.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASRETENTOR DUOCONE DESTINADO AO TRATOR FORD 5.600 LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2021 | 1480.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2021 | 570.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2021 | 940.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRALICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/06/2021 | 296.56 | 08345621000119 | PARQUE ELÉTRICO - F. FERNANDES DE SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO GLOBO BOLA BOCA 15 E 01UMA BOLSA MALETA EM LONA PARA AFERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/06/2021 | 3550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO NA ELABORACAO DE PROJETOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/06/2021 | 400.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSREMANUFATURAR TERMINAL DIRECAO FIXO NO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2021 | 1605.00 | 00084032332487 | DALVACI BRAGA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOSTC DO ABDOME SUPERIOR TC PELVE OU BACIA TC TORAX E CINTILOGRAFIA OSSEA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/06/2021 | 2479.82 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2021 | 2681.83 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/06/2021 | 684.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152CENTO E CINQUENTA E DOIS KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2021 | 1770.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2021 | 800.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JONNY ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2021 | 1125.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50CINQUENTA METROS DE TECIDO 89 ALGODAO 11 POLIESTER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272020 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2021 | 250.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADONEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2021 | 685.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA ESTHER DA SILVA ROQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETOPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VERTICAL ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2021 | 1105.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2021 | 400.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2021 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLV4H29 A DISPOSICAO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2021 | 50.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2021 | 50.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2021 | 300.00 | 00004688975422 | EDNORA GOMES LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2021 | 150.00 | 00004184727425 | EDINETE BRAGA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2021 | 205.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 82OITENTA E DOIS GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2021 | 2100.00 | 00008531308410 | JOELDO ANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2021 | 280.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 112CENTO E DOZE GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2021 | 2880.80 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2021 | 1440.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSFEIXE DE MOLAS E EMBREAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2021 | 2126.40 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2021 | 1840.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2021 | 1120.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DE MACA AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2021 | 1700.00 | 00008196205481 | ANNE DUTRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2021 | 300.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00007031305446 | IRANI ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2021 | 1049.55 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2021 | 680.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ASSENTO SANITARIO DUCHA HIGIÊNICA E MATERIAL HIDRALICO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2021 | 571.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELA SILICONE PREGO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002298 | 21/06/2021 | 349.67 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002299 | 21/06/2021 | 832.77 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2021 | 660.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS FONTE PARA PC DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002301 | 21/06/2021 | 710.84 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2021 | 450.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS ROTEADOR MERCUSYS 300 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002293 | 21/06/2021 | 10760.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO PNEU 21575 R 17.5 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002300 | 21/06/2021 | 1284.50 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2021 | 617.90 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON E CARTUCHO HP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2021 | 420.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES MEDICOS COM NEURO PEDIATRADO FILHO MENOR DE IDADE LUIZ SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2021 | 690.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA INSULFILMIUM NA CABINE DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PATROL E TRATOR JONH DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2021 | 1440.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2021 | 980.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002306 | 22/06/2021 | 250863.34 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1065940-74 SICONV 889392 MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 032020. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2021 | 50.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2021 | 50.00 | 00001772108421 | JOAQUIM MATHEUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2021 | 2200.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP - Thiago Jorge Travassos Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2021 | 280.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP - Thiago Jorge Travassos Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002321 | 22/06/2021 | 3350.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL 1.6 ANO 2019 COR PRATA DE PLACAS QSA-8853PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002313 | 22/06/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002314 | 22/06/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMEDISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002316 | 22/06/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002315 | 22/06/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2021 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PCT ANATOMO PATOLOGICOTIPO 1 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALDA PACIENTE MARIA EDINILMA FERREIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/06/2021 | 751.47 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/06/2021 | 542.19 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/06/2021 | 400.00 | 00006027339446 | ANTONIA JOSENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2021 | 1700.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA APROVADA EM 09022021 CR 1065940-74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/06/2021 | 1500.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SH AUTO ESCOVANTE 2 X 2 GASOLINA MOTOR TE55H PARTIDA MANUAL DESTINADA AO REBOQUE PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/06/2021 | 1800.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002339 | 24/06/2021 | 1560.02 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 387102 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/06/2021 | 1200.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/06/2021 | 180.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSCATATERISMO NO PACIENTE MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/06/2021 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/06/2021 | 670.22 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BOMBA PERIFERICA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO JOSIVAN DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002350 | 25/06/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/06/2021 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/06/2021 | 3722.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2021 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002348 | 25/06/2021 | 2087.84 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42264 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002347 | 25/06/2021 | 1508.23 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30531 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002349 | 25/06/2021 | 2592.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524849 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/06/2021 | 400.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002340 | 25/06/2021 | 4111.90 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1020323 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002341 | 25/06/2021 | 2077.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 515532LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002342 | 25/06/2021 | 2594.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 643725 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2021 | 746.00 | 10526116000112 | IVO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01UMA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2021 | 150.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB E SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002352 | 28/06/2021 | 122409.57 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 052020 SINCONVI 807995 E CONTRATO DE REPASSE 1017049-85 DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00092020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002355 | 28/06/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA OSSEA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OZANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OSANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2021 | 1680.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 SEIS CONSULTAS ESPECIALIZADASUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DE HIDROCELE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2021 | 385.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002370 | 29/06/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002368 | 29/06/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002373 | 29/06/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002364 | 29/06/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002369 | 29/06/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002372 | 29/06/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2021 | 321.94 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002371 | 29/06/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2021 | 2363.76 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MONTAGEM E INSTALACAO DA MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SH AUTO ESCOVANTE 2 X 2 GASOLINA MOTOR TE55H PARTIDA MANUAL DO REBOQUE PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002363 | 29/06/2021 | 1998.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2021 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005120463444 | MARIA JOSÉ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 7321.66 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2021 | 980.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2021 | 12921.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2021 | 11701.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2021 | 7100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2021 | 900.00 | 00003289992101 | FRANCISCO LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2021 | 6257.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2021 | 20050.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2021 | 4730.96 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2021 | 3850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2021 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 150.00 | 00009950609402 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 8871.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 17091.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 3150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0620201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002375 | 30/06/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002391 | 30/06/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 173237.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 24676.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2021 | 7196.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 6900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 109078.66 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 13100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 10600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 84264.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 970.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 45457.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010613657438 | GABRIELE DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 44109.29 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 70696.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002378 | 30/06/2021 | 800.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITOLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002379 | 30/06/2021 | 500.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002380 | 30/06/2021 | 360.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002392 | 30/06/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2021 | 702.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2021 | 560.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL28 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2021 | 16547.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2021 | 32766.63 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002477 | 30/06/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 02 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002389 | 30/06/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2021 | 4340.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 20352.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002390 | 30/06/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2021 | 850.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 7400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2021 | 12380.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 13600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 2250.00 | 00006583952467 | JOSIMARIA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE NECESSARIEPORTA TRECOS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES COMO FORMA DE VALORIZAR E FORTALECER ACONVIVÊNCIA E O VINCULO SOCIAL E COMUNITARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2021 | 8300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2021 | 3860.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002374 | 30/06/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRTESSONANCIA DO JOELHO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2021 | 3200.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0002385 | 30/06/2021 | 8707.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2021 | 4300.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00009429569406 | GEANE TAVARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2021 | 1080.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UMA MESA DE MADEIRA DE 03TRÊS METROS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 780.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL39 PIPAS1.000 LITROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 7283.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2021 | 12183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2021 | 17683.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2021 | 6483.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 10830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2021 | 6350.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2021 | 19170.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 37659.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 44550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 16270.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 20360.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 38315.67 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 66510.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 8234.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 20502.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 20258.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2021 | 10250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007242135460 | GIOVANNI LINHARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES SOUSAPB E PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPUIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE RONNI VON DUARTE BEZERRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 3266.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 1950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 2480.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10DEZCOLCHOES COM COBERTURA EM NAPA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 39750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 4600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 13026.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 1293.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 2916.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 6189.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 860.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MOSSORORN TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES TIMBAuBA CORREGO DO MEIO E GERIMUN DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOEXAMES E CONSULTAS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- MNV-9898PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMANGIOTC ARTERIAL DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO NOGUEIRA DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE SOARES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA CONSTANCIA DA SILVA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002513 | 01/07/2021 | 1648.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 03 TRÊS TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA SC 02DOIS RAIO X DE JOELHO E 01UMA ESCANOMETRIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002514 | 01/07/2021 | 6382.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M AR MEDICINAL COMPRIMIDO 04QUATROREGULADOR MEDICINAL E 04QUATRO UMIDIFICADOR 250ML DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTEMUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002515 | 01/07/2021 | 2525.01 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M E AR MEDICINAL COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002516 | 01/07/2021 | 2736.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2021 | 100.00 | 00011584363436 | FERNANDO GARCIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005404825448 | JUCIENE LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADOBIOPSIA DE COLO DE uTERO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2021 | 300.00 | 00013018443730 | ALIANNE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DENOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2021 | 500.00 | 00001777320402 | WALÉRIA MELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADOCAUTERIZACAO DE COLO UTERINO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2021 | 370.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES ESPECIALIZADOSTRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2021 | 150.00 | 00012476880469 | MARIA LUANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2021 | 150.00 | 00096713038468 | FRANCISCA CONSTANCIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2021 | 300.00 | 00048185655391 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2021 | 202.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002536 | 02/07/2021 | 3868.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 828454 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002541 | 02/07/2021 | 4801.65 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.028191 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002544 | 02/07/2021 | 4228.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905471 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002521 | 02/07/2021 | 503.47 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101918 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2021 | 350.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002546 | 02/07/2021 | 2435.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521413 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002539 | 02/07/2021 | 1106.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190698 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSA-8853PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002518 | 02/07/2021 | 2407.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002545 | 02/07/2021 | 2414.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 416281 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002535 | 02/07/2021 | 1867.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321905 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002519 | 02/07/2021 | 3612.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002520 | 02/07/2021 | 2597.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DO CRANIO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2021 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO EESFORCO FARMACOLOGICOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SEBASTIANA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANTONIA DE AZEVEDO CPF 019.899.304-84 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2021 | 500.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002537 | 02/07/2021 | 3352.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720116 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002538 | 02/07/2021 | 3287.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002540 | 02/07/2021 | 3331.17 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574340 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002542 | 02/07/2021 | 2118.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365178 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002543 | 02/07/2021 | 3502.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002547 | 02/07/2021 | 2847.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61064 LITROS DE OLEO DIESEL S500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2021 | 839.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2021 | 531.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2021 | 1966.30 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2021 | 4300.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2021 | 1690.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2021 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2021 | 880.41 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2021 | 420.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008349470488 | RITA WANACLEIA DE MELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2021 | 6700.00 | 00009051530498 | JOSÉ HERCÍLIO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2021 | 18500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2021 | 9000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2021 | 15000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002568 | 06/07/2021 | 641.40 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002569 | 06/07/2021 | 2120.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002570 | 06/07/2021 | 1180.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2021 | 4400.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS PROCTOLOGICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002573 | 07/07/2021 | 3699.14 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 80OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2021 | 840.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL42 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2021 | 300.00 | 00031704310482 | JOSE AIRTON MAIA CARRRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES AUDIOLOGICOS SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2021 | 620.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL31 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2021 | 195.00 | 31037942000178 | SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2021 | 640.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL32 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2021 | 880.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL44 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2021 | 254.07 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA ESMERILHADEIRA ANGUL 4.12 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2021 | 300.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ERICA JOANA GOMES ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002586 | 08/07/2021 | 5999.05 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002587 | 08/07/2021 | 5999.18 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2021 | 1500.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002589 | 09/07/2021 | 5999.86 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002590 | 09/07/2021 | 5999.97 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2021 | 425.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2021 | 70.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2021 | 3900.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002594 | 09/07/2021 | 1270.70 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCDA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2021 | 2619.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 97NOVENTA E SETE METROS DE TECIDO PERCAL 150FIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2021 | 2086.99 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2021 | 3841.25 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2021 | 300.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2021 | 250.00 | 02931795000187 | CÂMARA DIRIGENTES LOJISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A 1 01UM ANO CNPJ PARA O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002603 | 12/07/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2021 | 3400.00 | 08232871000142 | RÔMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002600 | 12/07/2021 | 5516.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2021 | 800.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2021 | 810.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES DE USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2021 | 2681.83 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2021 | 1290.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2021 | 2630.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002610 | 12/07/2021 | 6400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002611 | 12/07/2021 | 2788.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2021 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS EXTINTOR AGUA 10 LTS COM PLACA E SUPORTE DE PAREDE E 02DOIS EXTINTOR PO QUIMICO BC 6 KG COM PLACA E SUPORTE DE PAREDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002613 | 12/07/2021 | 832.77 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0002614 | 12/07/2021 | 8707.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002615 | 12/07/2021 | 3314.02 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002616 | 12/07/2021 | 503.47 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101918 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002617 | 12/07/2021 | 1730.29 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002618 | 12/07/2021 | 349.67 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002619 | 12/07/2021 | 601.45 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002620 | 12/07/2021 | 2130.50 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002621 | 12/07/2021 | 3531.39 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002622 | 12/07/2021 | 2493.30 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002623 | 12/07/2021 | 1827.15 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002624 | 12/07/2021 | 2529.70 | 21227058000142 | CRISTALINO FERNANDES TORRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002625 | 12/07/2021 | 3101.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002626 | 12/07/2021 | 3693.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002627 | 12/07/2021 | 2592.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 524849 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002628 | 12/07/2021 | 1508.23 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30531 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002629 | 12/07/2021 | 2501.63 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506403 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002630 | 12/07/2021 | 2110.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427181 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002631 | 12/07/2021 | 252.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002632 | 12/07/2021 | 3040.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 13 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002633 | 12/07/2021 | 1237.40 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002634 | 12/07/2021 | 1371.30 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DOCE FARINHA DE ROSCA TORRADINHA DE ALHO E BISCOITO COMUM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2021 | 770.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2021 | 808.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-1665PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2021 | 2276.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002638 | 12/07/2021 | 2851.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002639 | 12/07/2021 | 4903.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002640 | 12/07/2021 | 3519.80 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002641 | 12/07/2021 | 3106.99 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002642 | 12/07/2021 | 5242.65 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002643 | 12/07/2021 | 3869.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS ALCOOL EM GEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O COEGEMASPB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2021 | 540.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM APARELHO DE CELULAR POSITIVO TWIST 3 S -513 32GB PRETO A SER ENTREGUE AO VENCEDOR DO CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELO CRAS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO TRABALHANDO O TEMADO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002646 | 13/07/2021 | 860.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002647 | 13/07/2021 | 1740.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002650 | 13/07/2021 | 12863.33 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2021 | 1200.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2021 | 540.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2021 | 290.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISCITOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2021 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARICOCELECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE MOISES LEMOS FELICIANO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2021 | 750.00 | 00005227051461 | ERICA DAIANE DANTAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2021 | 480.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 PARA APLICACAO DE TESTE RAPIDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2021 | 530.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2021 | 4800.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA ACOES DE VACINACAO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA PELVICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE TATIANA PEREIRA LOPES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2021 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DO MIOCARDIOESFORCO E REPOUSO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE CLAUDIANA CORDEIRO MARQUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002665 | 13/07/2021 | 1915.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002666 | 13/07/2021 | 3447.05 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002667 | 13/07/2021 | 3116.13 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002668 | 13/07/2021 | 1271.65 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002669 | 13/07/2021 | 3805.55 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002670 | 13/07/2021 | 1109.25 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2021 | 230.00 | 10331637000114 | CARDAN NORDESTE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEER 5605 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2021 | 1370.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2021 | 2430.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2021 | 10500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAOPALESTRA E OFICINA SICRONA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2021 ATRAVES DE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2021 | 2077.80 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6450PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00012500967409 | FRANCIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/07/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DO FEICHE DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/07/2021 | 200.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE SOUSAPBHOSPITAL REGIONAL E JOAO PESSOAPBHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2021 | 400.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/07/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2021 | 380.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM GASTROENTEREOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002685 | 14/07/2021 | 3680.43 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 788100 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002686 | 14/07/2021 | 2419.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518200 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002687 | 14/07/2021 | 3899.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 835110 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008051263413 | TONI HALAN DA SILVA IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/07/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/07/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/07/2021 | 830.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHA DE BANHO PANO DE PRATO PANO DE GELAGUAPASSADEIRAS TAPETES PANO DE CHAO DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRTAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/07/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/07/2021 | 1400.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005358912452 | MARIA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/07/2021 | 1520.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA CERTIDOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2021 | 504.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/07/2021 | 1340.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSREGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/07/2021 | 1270.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO RETELHAMENTODE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/07/2021 | 500.00 | 00010092888496 | GABRIEL FELIPE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS REFERENTE A ENTREGA DE ECTESCRITURACAO CONTABIL E DCTF-DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS E FISCAL DO CONSELHO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARAO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/07/2021 | 500.00 | 00005365283490 | KILVA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002707 | 19/07/2021 | 664.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2021 | 445.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002703 | 19/07/2021 | 152522.20 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE VALOR E QUANTITATIVO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 106327-33 SICONV 877692 IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONALPROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO CONFORME TOMADA DE PRECOS 012020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002704 | 19/07/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002705 | 19/07/2021 | 996.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002706 | 19/07/2021 | 498.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2021 | 970.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA GLICIA DE OLIVEIRA ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2021 | 950.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA E BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2021 | 320.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070524842426 | AMANDA FERNANDES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2021 | 600.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2021 | 570.00 | 00007774941401 | ARILDO RODRIGO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO TRAZEIRO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI- 5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002719 | 20/07/2021 | 4392.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02DOISPNEU 19.5 X 24 E 01UM PNEU 1.000 X 20 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADILHOS DE JANELAS E DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES E DOBRADICAS DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2021 | 1370.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2021 | 1514.00 | 00039635430434 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO DE 13 DE FERIAS DA SERVIDORA APOSENTADA BENEDITA FERNANDES DA SILVA MATRICULA 301-8 CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2021 | 250.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2021 | 372.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2021 | 200.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0002722 | 21/07/2021 | 274.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2021 | 3469.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/07/2021 | 800.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/07/2021 | 700.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS IDA E VOLTA AS COMUNIDADES EXTREMAS E MANAUS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTAS COMUNIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002731 | 21/07/2021 | 1077.21 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002732 | 21/07/2021 | 1495.61 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002733 | 21/07/2021 | 2105.95 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2021 | 930.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/07/2021 | 385.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 154CENTO E CINQUENTA E QUATRO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTROS DO E-SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/07/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/07/2021 | 345.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 138CENTO E TRINTA E OITO GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2021 | 275.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 110CENTO E DEZ GARRAFOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002744 | 22/07/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002747 | 23/07/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2021 | 5000.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL TREINAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEATENDIMENTO PRE HOSPITALARAPH SUPORTE BASICO DE VIDA E MANEJO CLINICO DO PACIENTE COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2021 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA VERONICA DANTAS DE MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00097084425420 | WILMA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2021 | 810.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NAS PACIENTES TEREZINHA LEITE DA SILVA MARIA ARAuJO DE ANDRADE SANTOS E IRIA ALVES BATISTA ENCAMINHADASPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2021 | 400.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCONCERTO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2021 | 9500.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002762 | 26/07/2021 | 4270.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14QUATORZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2021 | 350.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50CINQUENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2021 | 455.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002770 | 26/07/2021 | 2448.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO ESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010068420471 | ELIDA TAMARA ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Construcao e/ou ampliacao da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002772 | 26/07/2021 | 1549012.29 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDEPROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECO 032021. | 00022021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002751 | 26/07/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2021 | 220.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2021 | 380.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766PB DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO DA CIDADE DE PATOS-PB CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/07/2021 | 336.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/07/2021 | 500.00 | 00004926957418 | FRANCISCA MARIA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007431193475 | IGO RAFAEL LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007431193475 | IGO RAFAEL LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2021 | 1140.00 | 00005931707417 | JOSEIRES AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS FREIOS E SUSPENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CIRURGIA FRATURA DE PE NA PACIENTE MIRELE DA CUNHA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX-4907PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002778 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002779 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2021 | 200.00 | 03680379000116 | PNEUMOCENTRO-CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOPROVA DE FUNCAO PULMONAR SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JESSICA TAINARA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002776 | 28/07/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2021 | 4907.31 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 35672018 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2021 | 753.30 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002784 | 29/07/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2021 | 22.10 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-2 -ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2021 | 500.00 | 07796417000151 | GRÁFICA SÃO BENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2021 | 266.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2021 | 252.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2021 | 189.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2021 | 7300.00 | 00009051530498 | JOSÉ HERCÍLIO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2021 | 294.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42QUARENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2021 | 469.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67SESSENTA E SETE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2021 | 150.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO DURANTE REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2021 | 700.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UM EXAME ESPECIALIZADO ANGIOTOMOGRAFIA DE 02SEGUIMENTOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002803 | 30/07/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2021 | 200.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIANA TEREZA LOCIO PEREIRA CPF 080.191.324-14 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002807 | 30/07/2021 | 1090.88 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002808 | 30/07/2021 | 300.20 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002809 | 30/07/2021 | 609.96 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002811 | 30/07/2021 | 4111.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M E AR MEDICINAL COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES MOVEIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002812 | 30/07/2021 | 7895.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1 M E OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 M DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2021 | 250.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADADERMATOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA LIS LOCIO MATIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0002815 | 30/07/2021 | 8355.74 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2021 | 2916.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2021 | 1240.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 40QUARENTA LENCOIS E 32TRINTA E DOIS LENCOIS COM ELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2021 | 1293.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2021 | 13099.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2021 | 5552.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2021 | 380.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PUCHADORES DOBRADICAS FERRAGENS E TRANCAS DE 02DUAS PORTA E 03TRÊS JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002846 | 30/07/2021 | 20000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2021 | 1710.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES JATOBA PAU DARCO PASSAGEM LIMPA PALHA E EXTREMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070829840494 | WIGNO FRANKLE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA ALA COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2021 | 1030.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02DUASBANCADA DE MADEIRA DE 03TRÊS METROS DESTINADAS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2021 | 1830.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2021 | 410.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002854 | 30/07/2021 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00009495590400 | RAYSSA SOARES SERRANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA FORMALIZACAO DE CONVÊNIO JUNTO A SESSECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE CUJO OBJETO E A MUNICIPALIZACAO DO SISTEMA uNICO DE SAuDE DANDO ASSISTÊNCIA AO MUNICIPIO PARA MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2021 | 10.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2532. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2021 | 15341.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2021 | 13783.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2021 | 5783.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2021 | 6633.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2021 | 46350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2021 | 37202.37 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2021 | 63580.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2021 | 37909.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2021 | 17087.23 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2021 | 21180.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2021 | 11364.95 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2021 | 22341.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2021 | 9650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2021 | 9779.18 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2021 | 17502.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2021 | 100.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2021 | 2790.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2021 | 17050.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DO CRANIO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2021 | 640.00 | 00002884773401 | KEYLHA MAGALY KELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2021 | 1275.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85OITENTA E CINCO QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL TREINAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDEATENDIMENTO PRE HOSPITALARAPH SUPORTE BASICO DE VIDA E MANEJO CLINICO DO PACIENTE COM COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2021 | 46300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2021 | 1380.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002805 | 30/07/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002829 | 30/07/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2021 | 15000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2021 | 12300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2021 | 7400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO RETOQUES E REPAROSNA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZCRAS COMO FORMA DE MELHOR ACOLHER AS FAMILIAS USUARIAS DO REFERIDO PROGRAMA NO AMBITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2021 | 7850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2021 | 3760.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002804 | 30/07/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2021 | 43435.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002830 | 30/07/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00013454262402 | PAULA BEATRIZ ANDRADE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00001822367492 | FRANCISCA LUCICLEIDE JALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 2 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2021 | 69343.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070076562425 | YSLLA MARIA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA DO EJA PRIMEIRO SEGUIMENTO CICLO 1 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2021 | 51950.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2021 | 7400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2021 | 107929.29 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2021 | 11600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2021 | 11000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2021 | 178473.56 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2021 | 87778.96 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2021 | 22512.08 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070389897400 | JULIANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2021 | 49530.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2021 | 37835.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002798 | 30/07/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002800 | 30/07/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002802 | 30/07/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002822 | 30/07/2021 | 300.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002823 | 30/07/2021 | 900.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002824 | 30/07/2021 | 400.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITO LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002831 | 30/07/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2021 | 730.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774PB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2021 | 16821.93 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2021 | 5300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2021 | 30765.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 OITENTA QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002832 | 30/07/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2021 | 20352.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2021 | 5142.32 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2021 | 11.05 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-2 -ISS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002795 | 30/07/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002847 | 30/07/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2021 | 5655.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2021 | 1620.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS PA CARREGADEIRA TRATOR VALTRA A850 TRATOR JONH DEERE 5078E LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2021 | 630.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JONH DEERE 5605 CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2021 | 13786.84 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2021 | 6700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2021 | 11301.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00005974868404 | GERRI EDCLEY FERNANDES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2021 | 940.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB TRATOR JONH DEER 5605 TRATOR JONH DEER 5078E E TRATOR VALTRA A850 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 3049.36 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA DESTILADA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS PA CARREGADEIRA E TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2021 | 6955.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2021 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SENHORA FRANCISCA HONORINA DE FREITAS PARA SER SEPULTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2021 | 590.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2021 | 6686.49 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2021 | 19450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70SETENTA QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAOATERRO DE VIAS PuBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0720201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2021 | 420.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2021 | 3950.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2021 | 4664.30 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 07021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 072021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2021 | 10171.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2021 | 3250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2021 | 14841.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2021 | 760.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002943 | 02/08/2021 | 2151.80 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378173 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002942 | 02/08/2021 | 2025.35 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35595 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002941 | 02/08/2021 | 1994.76 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350575 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002951 | 02/08/2021 | 1144.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 08OITO MANUTENCAO PREVENTIVA E 01UMA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002950 | 02/08/2021 | 718.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04QUATRO MANUTENCAO PREVENTIVA E 01UMA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002952 | 02/08/2021 | 3324.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZE MANUTENCAO PREVENTIVA E 02DUAS MANUTENCAO CORRETIVA E 05CINCO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE ELIZENEIDE JALES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DOPAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002944 | 02/08/2021 | 4004.05 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 862942 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002945 | 02/08/2021 | 3049.53 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 657227 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002946 | 02/08/2021 | 2068.54 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445807 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO MB DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002947 | 02/08/2021 | 3874.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 15QUINZE MANUTENCAO PREVENTIVA 05CINCO MANUTENCAO CORRETIVA E 04QUATRO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIADA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002948 | 02/08/2021 | 3424.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZE MANUTENCAO PREVENTIVA 04QUATRO MANUTENCAO CORRETIVA E 06SEIS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002949 | 02/08/2021 | 5092.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 16DEZESSEIS MANUTENCAO PREVENTIVA 09NOVE MANUTENCAO CORRETIVA E 04QUATRO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO HOSPITALMUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002953 | 02/08/2021 | 8215.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E SERVICO DE CONSERTO DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA COMPRESSOR APARELHO DE PRESSAO CENTRIFUGA ANALISADOR BIOQUIMICO BALANCA E UCTRASSON ODONTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002954 | 03/08/2021 | 2338.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002955 | 03/08/2021 | 1160.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002956 | 03/08/2021 | 445.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/08/2021 | 1050.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DO BERA COM SEDACAO OTOEMISSOES ACUSTICA E UMPEDANCIOMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FELIPE MIGUEL DUTRA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE CRONOTACOGRAFO DE MICRO ONIBUS DE PLACAS NQG-4827 ANO 20102011. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA DA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ISADORA MEDEIROS LINHARES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/08/2021 | 240.00 | 00011530019427 | ERICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASESSOES FONOAUDIOLOGICAS DA FILHA MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2021 | 460.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2021 | 240.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE CADASTROS DO E-SUS NA 8 REGIONAL DE SAuDE DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/08/2021 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2021 | 220.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002961 | 04/08/2021 | 3316.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 03 TRÊS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SC 01UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CC 10DEZ RAIO X E 01UMA ESCANOMETRIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002962 | 04/08/2021 | 3366.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002963 | 04/08/2021 | 2000.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/08/2021 | 200.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2021 | 100.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2021 | 555.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DE SALAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2021 | 528.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DE SALAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002982 | 05/08/2021 | 2669.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002983 | 05/08/2021 | 1397.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002984 | 05/08/2021 | 3048.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002988 | 05/08/2021 | 1361.95 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002989 | 05/08/2021 | 1588.92 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002990 | 05/08/2021 | 2559.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002991 | 05/08/2021 | 5063.90 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002992 | 05/08/2021 | 1013.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/08/2021 | 560.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/08/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2021 | 1060.00 | 00005931707417 | JOSEIRES AZEVEDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002985 | 05/08/2021 | 2477.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/08/2021 | 65.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPAEL A105 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 01 PRANCHA 01UMA VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO 1073988-89 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DOCRUZPB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2021 | 250.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA DE FILHO MENOR DE IDADE BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002994 | 05/08/2021 | 3658.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 788404 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002995 | 06/08/2021 | 924.16 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/08/2021 | 800.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CORPOEMBALSAMENTO DO FALECIDO EDMILSON TEIXEIRA DANTAS E DE FRANCISCA HONORINA DE FREIRAS PARA VELORIO POR MAIS DE 24VINTE E QUATRO HORAS POR SE TRATAREM DE PESSOASEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003000 | 09/08/2021 | 830.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002996 | 09/08/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DO OMBRO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00000924594470 | ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2021 | 1430.00 | 00000924594470 | ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- AMG-2163PR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003001 | 09/08/2021 | 996.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003002 | 09/08/2021 | 664.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2021 | 300.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2021 | 2000.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003014 | 10/08/2021 | 1872.72 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2021 | 3200.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003017 | 10/08/2021 | 2616.22 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003019 | 10/08/2021 | 2949.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO PLASTICO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003020 | 10/08/2021 | 2710.28 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2021 | 280.00 | 00000967805414 | ALEX SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003023 | 10/08/2021 | 3186.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003024 | 10/08/2021 | 1792.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2021 | 21100.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2021 | 9000.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2021 | 15800.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003028 | 10/08/2021 | 2096.19 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2021 | 5506.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10DEZ BATERIAS E OUTRAS PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003015 | 10/08/2021 | 1308.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003030 | 10/08/2021 | 1219.00 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 062021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2021 | 480.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES ESPECIALIZADOSRESSONANCIA COLUNA CERVICALPESCOCO E COLUNA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEIMUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2021 | 200.00 | 00000780262450 | MARIA LÚCIA AIRES JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006800804495 | ODILIO DUTRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA DO JOELHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2021 | 725.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416-E PATROL 120K E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003022 | 10/08/2021 | 4273.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2021 | 300.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BELEM DO BREJO DO CRUZPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSL8H39PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003029 | 10/08/2021 | 1198.23 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003032 | 11/08/2021 | 4044.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003033 | 11/08/2021 | 683.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003034 | 11/08/2021 | 2204.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2021 | 8700.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2021 | 1080.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60SESSENTA CAMISETA EM MALHA A SEREM UTILIZADAS COMO IDENTIDADE DAS EQUIPESTRABALHADORES DO SUASPAIF E SCFV QUANDO DA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DO AGOSTO LILAS MÊS DE REFERÊNCIA DE ACOES DE PREVENCAO E ORIENTACAO A CERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2021 | 1260.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70SETENTA CAMISETA EM MALHA A SEREM UTILIZADAS COMO IDENTIDADE DAS EQUIPESTRABALHADORES DO SUASPAIF E SCFV QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA PELA PRIMEIRA INFANCIA DE VALORIZACAO DESSE CICLO DAVIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/08/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/08/2021 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA CPF 313.023.514-00 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/08/2021 | 250.00 | 00008577338428 | MARINA LINS MENDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANUTRICIONALSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/08/2021 | 460.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/08/2021 | 400.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL20 PIPAS1.000 LITROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/08/2021 | 33007.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/08/2021 | 72876.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/08/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSSESSORIA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE E AO ESCRITORIO DE ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/08/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/08/2021 | 400.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL20 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/08/2021 | 800.00 | 00071398869465 | FRANK ALEXANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL40 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/08/2021 | 920.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003053 | 13/08/2021 | 700.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA SIMPLES COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE BENEDITO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003054 | 13/08/2021 | 100.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE BENEDITO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003055 | 13/08/2021 | 2000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCA HONORINA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003056 | 13/08/2021 | 100.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCA HONORINA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRODE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003057 | 13/08/2021 | 700.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA SIMPLES COM VISOR PARA O SEPULTAMENTO DE CCERO ALVES DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003058 | 13/08/2021 | 100.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE CCERO ALVES DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003059 | 13/08/2021 | 2000.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA URNA GORDA PARA O SEPULTAMENTO DE ALZIRA FERNANDES DA CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003060 | 13/08/2021 | 100.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE ALZIRA FERNANDES DA CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/08/2021 | 530.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00042343984468 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM FOCO NA PRODUCAO DE VARANDAS DE REDES OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ACOES COMPLEMENTARES DO REFERIDO PROGRAMA BEM COMO DOTA-LAS DE POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2021 | 592.32 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021JANEIRO A JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/08/2021 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES BRAGA GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM DA COLUNA LOMBO SACRASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSUALDO DE ANDRADE CORREIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003082 | 16/08/2021 | 5412.53 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.159 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003083 | 16/08/2021 | 1601.81 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 343 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003086 | 16/08/2021 | 2813.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602355 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003087 | 16/08/2021 | 2435.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521413 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-3807PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003095 | 16/08/2021 | 3194.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 684 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/08/2021 | 3000.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2021 | 700.00 | 00004516157438 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE GRADES E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00003858471496 | ALCIONE DANTAS DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012500967409 | FRANCIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003085 | 16/08/2021 | 2231.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384745 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/08/2021 | 1100.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2021 | 200.00 | 00071131967488 | CARLOS DANIEL LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004980340466 | ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2021 | 200.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004088952413 | MIKAELY MICHELY DOS S. FREIRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/08/2021 | 470.00 | 00070207904456 | EVERTON LINHARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADORNM DE CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003089 | 16/08/2021 | 1436.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247764 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003092 | 16/08/2021 | 3562.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 762741 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003093 | 16/08/2021 | 3096.21 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 663 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003094 | 16/08/2021 | 4002.19 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 857 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2021 | 180.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003084 | 16/08/2021 | 2977.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513422 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003088 | 16/08/2021 | 1855.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319905 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003090 | 16/08/2021 | 1408.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 242764 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003091 | 16/08/2021 | 1237.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213390 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/08/2021 | 1060.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2021 | 2100.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003096 | 16/08/2021 | 1994.09 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/08/2021 | 1270.00 | 00002656648459 | EDNALDO BRAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/08/2021 | 2235.00 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2021 | 100.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA ESCOLAR FCM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003102 | 17/08/2021 | 5045.96 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.087492 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008656170406 | RITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003104 | 17/08/2021 | 2536.84 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445842 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003114 | 17/08/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES PARA O SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS BENEDITO DANTAS CICERO ALVES DE ANDRADE ALZIRA FERNANDES DA CUNHA E FRANCISCA HONORINA DE FREITAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 17/08/2021 | 2531.86 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444967 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003107 | 17/08/2021 | 3030.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS ALCOOL EM GEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003112 | 17/08/2021 | 2500.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/08/2021 | 1673.70 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003105 | 17/08/2021 | 5524.77 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.190684 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 17/08/2021 | 4625.92 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 996966 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003108 | 17/08/2021 | 1069.10 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003109 | 17/08/2021 | 2591.71 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003111 | 17/08/2021 | 5130.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PLACAS EM METALON BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003113 | 17/08/2021 | 600.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003129 | 18/08/2021 | 7613.45 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003115 | 18/08/2021 | 1375.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/08/2021 | 1080.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO TC DO TORAX CONTRASTE E SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LUCAS GABRIEL FERREIRA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2021 | 180.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JAMILSON GARCIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2021 | 462.50 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 185CENTO E OITENTA E CINCO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003127 | 18/08/2021 | 8513.40 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/08/2021 | 417.50 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 167CENTO E SESSENTA E SETE GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.15926 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/08/2021 | 312.50 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 125CENTO E VINTE E CINCO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/08/2021 | 350.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003125 | 18/08/2021 | 8847.45 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003126 | 18/08/2021 | 7400.25 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0003128 | 18/08/2021 | 6464.20 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2021 | 300.00 | 00004779101492 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAIMUNDO PACIFICO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/08/2021 | 450.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30TRINTA REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/08/2021 | 1230.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82OITENTA E DUAS REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2021 | 630.00 | 10537237000160 | MULTICORES TINTAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/08/2021 | 235.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM VENTILADOR 40CM COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/08/2021 | 280.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/08/2021 | 434.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/08/2021 | 3800.00 | 00007717649446 | ÍTALO DANTAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2021 | 3200.00 | 00007722257453 | EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE SIMONICA DA CUNHA MEDEIROS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2021 | 274.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2021 | 1350.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAGASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA ESTER DA SILVA ROQUE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LOURIVAL LUIS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2021 | 2241.04 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2021 | 2223.74 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2021 | 983.20 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/08/2021 | 300.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERI DE ARAÚJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULARJOELHO DIREITOSERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE RUDES MARIA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/08/2021 | 1262.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2021 | 1050.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/08/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070976884402 | YSLA DAIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/08/2021 | 340.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO FILTROS CORREIAS E MANUTENCAO DO RADIADOR E ALINHAMENTO DE CABINE DO TRATOR WALTRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/08/2021 | 430.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO FILTROS E SUBSTITUICAO DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/08/2021 | 450.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE OLEO E BOMBA DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E E MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/08/2021 | 640.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL32 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/08/2021 | 530.00 | 00001825220409 | DAGUIA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003166 | 23/08/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/08/2021 | 420.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL21 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003155 | 23/08/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04QUATROCOLCHOES COM COBERTURA EM NAPA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/08/2021 | 1690.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003165 | 23/08/2021 | 2010.00 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/08/2021 | 408.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/08/2021 | 630.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTA SALGADA E SALGADOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO DA EQUIPE TECNICA E DE APOIO COM ORIENTACAO SOBRE O RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE HIBRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE KALIANNE FERNANDES MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE TEREZINHA LEITE SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/08/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/08/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/08/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/08/2021 | 1280.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIARN TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES E JOAQUINA QUEIROZ NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFK- 7149PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/08/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/08/2021 | 740.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL37 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/08/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00012721128450 | SAMUEL DE SOUZA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/08/2021 | 1380.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2021 | 400.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2021 | 250.00 | 00006194967463 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/08/2021 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/08/2021 | 200.00 | 00013053436469 | PAULA EMANOELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/08/2021 | 200.00 | 00013342093404 | ANGELA DAIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/08/2021 | 200.00 | 00058620885472 | JOSÉ ELISIÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/08/2021 | 2300.00 | 20756932000176 | J F RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/08/2021 | 380.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO CALENDALIO DA COLETA DE LIXORESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003182 | 25/08/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/08/2021 | 880.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS TOALHA DE BANHO PANO DE PRATO PANO DE GELAGUA TAPETES PANO DE CHAO DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003191 | 25/08/2021 | 989.34 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DO INICIO DAS AULASHIBRIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003199 | 25/08/2021 | 3309.42 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 713238 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003200 | 25/08/2021 | 1781.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383891 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/08/2021 | 380.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/08/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DO CRANIO E DE QUADRIL DIREITO E COXA DIREITA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NOS PACIENTES JOAO ANTONIO DA SILVA E MARIA DAS DORES BRAGA RESPECTIVAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/08/2021 | 935.70 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003187 | 25/08/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003188 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/08/2021 | 530.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003192 | 25/08/2021 | 461.59 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003193 | 25/08/2021 | 987.19 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003194 | 25/08/2021 | 1208.92 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/08/2021 | 630.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO CALENDALIO DA CAMPANHA DE VACINACOVID 19 ATRAVES DO SERVICO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2021 | 110.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO RECEPTOR E PARABOLICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/08/2021 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROSTATECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE FRANCISCO OLIMPIO MAIA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003211 | 26/08/2021 | 289.50 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1182021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003212 | 26/08/2021 | 771.38 | 00010983776482 | DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1172021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003213 | 26/08/2021 | 9735.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003209 | 26/08/2021 | 2800.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02DOISPNEU 1400 X 24 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005395820426 | MANOEL IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/08/2021 | 200.00 | 00010137279400 | CLEZIVANIA RUBIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/08/2021 | 100.00 | 00005202172419 | COSME FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/08/2021 | 200.00 | 00010011648490 | ADRIEL BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBIR DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2021 | 100.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003215 | 27/08/2021 | 1494.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/08/2021 | 2183.60 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA E KIT DE BANHEIRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003222 | 27/08/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003223 | 27/08/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003225 | 27/08/2021 | 900.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2021 | 984.00 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA KIT DE BANHEIRO E KIT DE PASSADEIRA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003227 | 27/08/2021 | 450.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003230 | 27/08/2021 | 270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09NOVELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE KENNED DAWANDER GOMES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/08/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAGASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/08/2021 | 762.00 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOIS TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA KIT DE BANHEIRO KIT DE PASSADEIRA E TRAVESSEIRO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/08/2021 | 1788.00 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOIS TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA KIT DE BANHEIRO E KIT DE PASSADEIRA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2021 | 2998.60 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOL TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA KIT DE BANHEIRO KIT DE PASSADEIRA TRAVESSEIRO E REDES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2021 | 1465.00 | 23304329000141 | RENATO FERNANDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO TAPETES SACO P PANO DE CHAO KIT DE COZINHA KIT DE BANHEIRO E KIT DE PASSADEIRA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003232 | 27/08/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DISPENSA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003238 | 30/08/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003236 | 30/08/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003239 | 30/08/2021 | 935.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MANTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003240 | 30/08/2021 | 13497.37 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003241 | 30/08/2021 | 12500.11 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003242 | 30/08/2021 | 12501.31 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003243 | 30/08/2021 | 12499.66 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HERNESTINA IZABEL OLIMPIO MAIA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA DO TORAX SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE HERNESTINA IZABEL OLIMPIO MAIA POLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NA ALA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2021 | 8500.00 | 00018126774487 | JOÃO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARDIOPATAS PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA E ANALISES DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHADESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2021 | 5800.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA TESTE ERGOMETRICO MAPA HOLTER LAUDOS PARA RISCO CIRURGICO E ACOMPANHAMENTO DE GRUPOS DE RISCO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003251 | 30/08/2021 | 1016.60 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003252 | 30/08/2021 | 3581.76 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003253 | 30/08/2021 | 2689.30 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003254 | 30/08/2021 | 663.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003255 | 30/08/2021 | 4076.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003256 | 30/08/2021 | 2070.05 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003235 | 30/08/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003237 | 30/08/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003248 | 30/08/2021 | 875.66 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1162021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003258 | 31/08/2021 | 4174.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2021 | 450.00 | 00087720507487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADILHOS DE JANELAS E DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2838. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2021 | 0.01 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3168. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2021 | 104776.32 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2021 | 13750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2021 | 11020.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/08/2021 | 30304.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/08/2021 | 175033.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/08/2021 | 90528.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/08/2021 | 51950.88 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2021 | 5905.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2021 | 6600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/08/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/08/2021 | 42707.89 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/08/2021 | 69343.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003356 | 31/08/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2021 | 3840.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/08/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/08/2021 | 18722.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003358 | 31/08/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2021 | 25800.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 000318-65.2009.815.0101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2021 | 5955.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/08/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2021 | 1740.00 | 00011046659480 | ENIVALDO SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRORETOQUES TROCA DE CAIBROS RIPAS E RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2021 | 16390.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2021 | 32750.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2021 | 5400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003357 | 31/08/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2021 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/08/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/08/2021 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2021 | 9141.76 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2021 | 14941.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2021 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/08/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0820201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/08/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003259 | 31/08/2021 | 756.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÕA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2021 | 6257.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/08/2021 | 19250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/08/2021 | 2600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2021 | 200.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/08/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/08/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2021 | 6955.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Construcao de Passagens Molhadas e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003257 | 31/08/2021 | 236761.97 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 RRE E PLE DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CR 1069126-52 SICONV 893544 MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME TOMADA DE PRECO 022021. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2021 | 900.00 | 00006801669478 | ADRIANO ARAUJO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCAIXA DE MARCHA NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA INSULFILMIUM NA CABINE DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2021 | 860.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2021 | 560.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2021 | 13451.93 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2021 | 11351.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2021 | 6600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE WYLLIAN SAMUEL FERNANDES DE LIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2021 | 100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2021 | 1230.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RAMPA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2021 | 1420.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES JATOBA PAU DARCO PASSAGEM LIMPA PALHA E EXTREMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2021 | 47450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2021 | 20591.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2021 | 10250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2021 | 37939.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2021 | 51050.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/08/2021 | 16352.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/08/2021 | 20330.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2021 | 3340.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/08/2021 | 18150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/08/2021 | 37335.66 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/08/2021 | 63330.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2021 | 8454.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/08/2021 | 18102.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/08/2021 | 10830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/08/2021 | 15641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/08/2021 | 13183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/08/2021 | 6183.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/08/2021 | 6833.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/08/2021 | 1293.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/08/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/08/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/08/2021 | 2916.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/08/2021 | 5944.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/08/2021 | 13222.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/08/2021 | 100.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/08/2021 | 100.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE JOAO PESSOAPBHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0003352 | 31/08/2021 | 7616.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2021 | 600.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00033549059809 | JOSE WAGNER ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NO CENTRO DE COVID NA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/08/2021 | 7400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2021 | 12400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2021 | 14600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/08/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003355 | 31/08/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/08/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/08/2021 | 8000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/08/2021 | 3360.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/08/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2021 | 3000.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003369 | 01/09/2021 | 4760.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM RAIO X E TOMOGRAFIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003371 | 01/09/2021 | 7023.73 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003372 | 01/09/2021 | 6537.25 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003373 | 01/09/2021 | 4912.89 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003374 | 01/09/2021 | 8387.69 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003375 | 01/09/2021 | 7975.68 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003376 | 01/09/2021 | 7394.39 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2021 | 300.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003368 | 01/09/2021 | 3034.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM PNEU 27580R225 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB E 01UMA CAMARA DE AR 12.580X18 DESTINADA AO TRATOR JONH DEERE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2021 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2021 | 2246.70 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2021 | 160.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003378 | 01/09/2021 | 5812.84 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003381 | 02/09/2021 | 1641.25 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2021 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQG-4827PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2021 | 67.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPAEL A103 PRANCHAS E PAPEL A2 01 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1-02 PRANCHAS 01UMA VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CONTRATO 1074292-27 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003380 | 02/09/2021 | 3646.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 628620 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003382 | 02/09/2021 | 2235.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003383 | 02/09/2021 | 538.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003384 | 02/09/2021 | 1380.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SUELLINGTON GARCIA BATISTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/09/2021 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDERELACIONADOS AO CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA ALVES ADVOGADOS E SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/09/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA ALVES ADVOGADOS E SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003392 | 08/09/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003393 | 08/09/2021 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003394 | 08/09/2021 | 14960.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35TRINTA E CINCO VENTILADOR 50CM PAR MAX 01UM VENTILADOR 40CM COLUNA 03TRÊS LIQUIDIFICADOR TRON INOX 2 LT INDUSTRIAL 03TRÊS LIQUIDIFICADOR TRON INOX 15 LT MASTER INDUSTRIAL E 01UM VENTILADOR40 CM COLUNA DELFOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0232021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003395 | 08/09/2021 | 1935.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333638 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2021 | 430.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL215 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003400 | 08/09/2021 | 5333.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.142000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003397 | 08/09/2021 | 2185.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003398 | 08/09/2021 | 3796.71 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 813000 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003399 | 08/09/2021 | 2190.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377757 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003396 | 08/09/2021 | 1607.04 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277076 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2021 | 800.00 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COLONOSCOPIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072021 | 0003403 | 09/09/2021 | 4165.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERTVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2021 | 220.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2021 | 3800.00 | 00007717649446 | ÍTALO DANTAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2021 | 50.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CLINICA ESCOLAR FCM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2021 | 200.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003414 | 09/09/2021 | 3101.25 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003426 | 10/09/2021 | 166.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ADAIZA BRAGA DOS SANTOS PROCESSO N 0000305-55.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLW3I39PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS RLQ1A04PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003428 | 10/09/2021 | 1494.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/09/2021 | 450.00 | 02864261000932 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2021 | 1900.74 | 02864261000932 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003420 | 10/09/2021 | 721.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003423 | 10/09/2021 | 8904.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETAROA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/09/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003419 | 10/09/2021 | 904.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 159008 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003424 | 10/09/2021 | 996.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003425 | 10/09/2021 | 498.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003427 | 10/09/2021 | 332.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2021 | 175.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/09/2021 | 180.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO USG DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/09/2021 | 840.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2021 | 266.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2021 | 77.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ONZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2021 | 455.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003453 | 13/09/2021 | 1860.02 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003454 | 13/09/2021 | 2555.52 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/09/2021 | 150.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/09/2021 | 150.00 | 00009531531420 | FRANCISCO INACIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008802896437 | FRANCIELE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006040010452 | CÍCERO DELFINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE SAO PAULOSP POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/09/2021 | 200.00 | 00082618453468 | URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/09/2021 | 150.00 | 00009200727476 | MARÍLIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2021 | 320.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB TRATOR JONH DEER 5605 TRATOR JONH DEER 5078E E TRATOR VALTRA A850 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE EESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS MARIA DO SOCORRO DE LIRA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS SALVADOR DE LOCIO CUNHA FRANCISCA PEREIRA BELO E GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/09/2021 | 975.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65SESSENTA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003436 | 13/09/2021 | 1473.92 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2021 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40QUARENTA BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2021 | 126.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18DEZOITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003452 | 13/09/2021 | 1399.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO PLASTICO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003439 | 13/09/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2021 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2021 | 510.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2021 | 210.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/09/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003488 | 14/09/2021 | 3547.45 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 764537 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/09/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA ALVES ADVOGADOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA NOS DIAS 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003460 | 14/09/2021 | 1835.70 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003461 | 14/09/2021 | 3264.90 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCILAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003470 | 14/09/2021 | 3997.77 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 702596 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00010613657438 | GABRIELE DA CUNHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003490 | 14/09/2021 | 4144.55 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 893222 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003491 | 14/09/2021 | 4374.45 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94277 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003492 | 14/09/2021 | 3976.48 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85700 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/09/2021 | 480.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003487 | 14/09/2021 | 3955.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 695131 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003489 | 14/09/2021 | 3659.43 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 788671 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/09/2021 | 150.00 | 00022741100349 | FRANCISCO WILTON FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/09/2021 | 350.00 | 00004926973456 | FRANCISCA FERNANDES BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOESPIROMETRIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003459 | 14/09/2021 | 1114.78 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003462 | 14/09/2021 | 2092.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003463 | 14/09/2021 | 1290.79 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/09/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GILVAN SOARES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003466 | 14/09/2021 | 1201.70 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003467 | 14/09/2021 | 812.90 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003468 | 14/09/2021 | 784.58 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003469 | 14/09/2021 | 2005.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003471 | 14/09/2021 | 4021.84 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 706827 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003472 | 14/09/2021 | 3999.37 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 702877 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/09/2021 | 320.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/09/2021 | 740.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/09/2021 | 900.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG ABDOME TOTAL TIREOIDE MAMARIA E TRANSVAGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA JOSE LIRA MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003493 | 14/09/2021 | 3895.97 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839649 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003494 | 14/09/2021 | 3787.75 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 816326 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00004516157438 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAORETOQUES E PINTURA DA NOVA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/09/2021 | 314.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/09/2021 | 8900.00 | 00005302766400 | JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/09/2021 | 350.00 | 41200006000190 | NEUROCORDIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/09/2021 | 790.35 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003515 | 16/09/2021 | 6138.40 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/09/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECOTIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/09/2021 | 750.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/09/2021 | 50.00 | 00094620679100 | ANGELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/09/2021 | 1500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416-E PATROL 120K E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/09/2021 | 160.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/09/2021 | 50.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/09/2021 | 50.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/09/2021 | 2320.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE QUEBRA MOLAS NAS ALCINDO OLIMPIO MAIA E MIGUEL BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/09/2021 | 1160.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003516 | 16/09/2021 | 9465.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOSCOMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE SEBASTIANA FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/09/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ADELIA MARIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003514 | 16/09/2021 | 9825.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PACIENTE ELIESIO FERNANDES DA CUNHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/09/2021 | 840.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 TRÊSS CONSULTAS ESPECIALIZADASUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 16/09/2021 | 5356.00 | 33803880000193 | R S VIEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30TRINTA DISPENSER PALCOOL EM GEL E SABONETE 04QUATROCOMADRE ACO INOX 04QUATRO PAPAGAIO EM ACO INOX 03TRÊS ESCADINHA DE 02 DEGRAUS INOX E 01UM BIOMBOTRIPLO EM ACO INOX DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 16/09/2021 | 320.00 | 10261825000113 | SPIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS CAMISETA EM MALHA A SEREM UTILIZADAS COMO IDENTIDADE DA EQUIPE DE SAuDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO MÊSDE REFERÊNCIA DE ACOES DE PREVENCAO AO SUICIDIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/09/2021 | 1700.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSAuDE BUCAL GESTANTES E PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Estruturacao da Rede de Serv. Socioassistenciais de Prot.Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003522 | 16/09/2021 | 95125.74 | 13721826000191 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 052021. | 00042021 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/09/2021 | 994.09 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/09/2021 | 5000.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VESTIMENTAFARDAMENTODOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/09/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003527 | 17/09/2021 | 3100.49 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 EE CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/09/2021 | 370.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 148CENTO E QUARENTA E OITO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/09/2021 | 250.00 | 00066348510425 | KAYO TEMISTOCLIDES DE A. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAOTORRINO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/09/2021 | 2100.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 21VINRE E UMA CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/09/2021 | 2463.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO TRATOR JONH DEER 5605 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003525 | 17/09/2021 | 3168.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/09/2021 | 3687.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/09/2021 | 1900.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA SMART TV 32P SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/09/2021 | 175.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 70SETENTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/09/2021 | 700.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 280DUZENTOS E OITENTA GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/09/2021 | 300.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 120CENTO E VINTE GARRAFOES NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/09/2021 | 2820.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003541 | 20/09/2021 | 1628.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003545 | 20/09/2021 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003550 | 20/09/2021 | 10000.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 1.000 X 20 E 08OITO CAMARAS ARO 20 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003551 | 20/09/2021 | 3136.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 900 X 20 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/09/2021 | 600.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEDITO VERAS SALDANHA JOAO MENDES DE ARAuJO E FRANCISCA INGRACA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- QGK-8044RN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/09/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/09/2021 | 1860.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003542 | 20/09/2021 | 5145.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS PNEU 12.58-18 DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003546 | 20/09/2021 | 4900.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 16.9 X 14 DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003547 | 20/09/2021 | 11108.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS PNEU 14.00-24 E 05CINCO CAMARA DE AR 14.00 X 24 DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003549 | 20/09/2021 | 8622.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 18.4-34 DESTINADOS AO TRATOR WALTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2021 | 200.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003548 | 20/09/2021 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 14 DESTINADO AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2021 | 1152.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003543 | 20/09/2021 | 3040.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO PNEU 17570 R 13 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003544 | 20/09/2021 | 818.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/09/2021 | 280.00 | 02127620000111 | CLIREMO- CLÍNICA DE IMPLANTES E REABILITAÇÃO ORAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSODONTOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/09/2021 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOECOCARDIOGRAMATRANSESOFAGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE HENRIQUE ASSIS DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008737336495 | HANSY DAVERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008880655400 | LIDIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/09/2021 | 240.00 | 00011530019427 | ERICA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADASESSOES FONOAUDIOLOGICAS DA FILHA MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/09/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/09/2021 | 740.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003582 | 22/09/2021 | 2701.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/09/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003575 | 22/09/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003576 | 22/09/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003581 | 22/09/2021 | 2411.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/09/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/09/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/09/2021 | 2350.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003578 | 22/09/2021 | 1922.25 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003579 | 22/09/2021 | 1126.25 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003580 | 22/09/2021 | 1739.25 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E MASSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003583 | 22/09/2021 | 2608.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003584 | 22/09/2021 | 2777.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/09/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00002266640402 | LUCIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- OJZ7B25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/09/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008349470488 | RITA WANACLEIA DE MELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/09/2021 | 1220.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/09/2021 | 880.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JONH DEERE 5605 CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/09/2021 | 250.00 | 14026813000165 | MOXOROS ROLAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO TRATOR JOHN DEER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/09/2021 | 680.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2021 | 760.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS TRATORES E CARROCOES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/09/2021 | 100.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2021 | 85.12 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/09/2021 | 850.00 | 00007927455400 | VALDEREDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/09/2021 | 1370.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MYI-6051RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/09/2021 | 640.00 | 24005161000136 | SALT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM TERNOUNIFORME DESTINADO AO TIME DE FUTSAL CATEGORIA DE BASESUB 151718 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003595 | 24/09/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/09/2021 | 394.37 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO FIAT OFH-2580PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003599 | 24/09/2021 | 3018.75 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003600 | 24/09/2021 | 1942.80 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/09/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2021 | 200.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003609 | 27/09/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003606 | 27/09/2021 | 1866.75 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003607 | 27/09/2021 | 432.07 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1182021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003608 | 27/09/2021 | 1462.00 | 00010983776482 | DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1172021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003617 | 28/09/2021 | 4482.83 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2021 | 630.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM DIRETORES SUPERVISORES COORDENADORESPEDAGOGICOS E ADMINISTRATIVOS E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003623 | 28/09/2021 | 2475.00 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003628 | 28/09/2021 | 2626.51 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1162021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2021 | 740.00 | 00025830424835 | MOAB ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CHAVE E CODIFICACAO DA PLACA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-9486PB PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2021 | 2080.00 | 00004428772424 | GIVANALDO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL104 PIPAS1.000 LITROS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2021 | 320.00 | 00004428772424 | GIVANALDO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL16 PIPAS1.000 LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2021 | 530.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003615 | 28/09/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003616 | 28/09/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2021 | 950.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2021 | 200.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OFICINAS MECANICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2021 | 460.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DO FEICHE DE MOLAS DIANTEIRO TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2021 | 380.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DO FEICHE DE MOLAS TRAZEIRO E MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-65112PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2021 | 545.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUBSTITUICAO DE LAMINAS E CALCO DA BANDEIJA DA MAQUINA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2021 | 465.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31TRINTA E UMA REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2021 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2021 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2021 | 795.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53CINQUENTA E TRÊS REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003618 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2021 | 690.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UM PAINEL DE VIDRO COM ADESIVO E SUPORTE E MANUTENCAO COM TROCA DE MOLAS E PUCHADORES EM PORTA DE VIDRO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2021 | 600.00 | 00004676162480 | KESSIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2021 | 160.00 | 00004428772424 | GIVANALDO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL08 PIPAS1.000 LITROS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2021 | 2490.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSEXAMES DE USG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003640 | 29/09/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2021 | 6400.00 | 00005299822421 | FELIPE AURÉLIO PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/09/2021 | 6400.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003647 | 29/09/2021 | 1114.78 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CINFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003641 | 29/09/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003644 | 29/09/2021 | 5520.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02DOISPNEU 14.9 X 24 E 02DOIS PNEUS 1400 X 24 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003639 | 29/09/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003643 | 29/09/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003642 | 29/09/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2021 | 950.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2021 | 1890.00 | 00000875840426 | ROBSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO PORTAO DE FERRO E PORTA INTERNA DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003667 | 30/09/2021 | 3490.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021 E CONTRATO 1632021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2021 | 71861.67 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2021 | 41036.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2021 | 21575.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2021 | 23901.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2021 | 36931.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2021 | 105808.59 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2021 | 16520.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2021 | 10900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2021 | 182352.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2021 | 94542.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2021 | 30904.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2021 | 54115.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2021 | 6900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00009361217429 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003762 | 30/09/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2021 | 232.00 | 00070281418454 | DAVID JOS? NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAOENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2021 | 700.00 | 00070198181450 | VICTÓRIA REBECA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADOR DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2021 | 700.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2021 | 700.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007973655409 | JOZEFA MÔNICA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00070525026401 | AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070589238418 | VANDSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009012103401 | LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2021 | 700.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008939643445 | PATRICIA FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070589221442 | INGRIDE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2021 | 700.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2021 | 500.00 | 00070829864407 | ELIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2021 | 500.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008397016406 | GABRIELLY DE LUCENA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2021 | 700.00 | 00010236488490 | RICARDO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2021 | 700.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2021 | 500.00 | 00013407575408 | JESSICA ADILENE DE LÓCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2021 | 700.00 | 00013318341479 | ALIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2021 | 700.00 | 00013355151432 | SARA NAIARA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2021 | 500.00 | 00011753397413 | CRIS EVELYN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2021 | 1878.65 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003793 | 30/09/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2021 | 16279.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2021 | 4240.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003759 | 30/09/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003655 | 30/09/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003657 | 30/09/2021 | 350.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07SETE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003658 | 30/09/2021 | 360.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 12DOZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003659 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03TRÊSLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2021 | 18000.31 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2021 | 7100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2021 | 33431.58 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003761 | 30/09/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003801 | 30/09/2021 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2021 | 11959.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2021 | 11351.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2021 | 6955.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2021 | 100.00 | 00094620679100 | ANGELO PEREIRA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVICO PRESTADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007211506407 | GILCELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIADE DE ITIBIRABA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 0920201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2021 | 3650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2021 | 4280.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2021 | 9511.76 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2021 | 13641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2021 | 250.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DELFIN E UNINEURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RAMADINHA SANTA LUZIA BRAZ FELIX AMBURANA E SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00085460737400 | ANTONIO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 1.000MIL METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO NA COMUNIDADE CANARIO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DAS MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2021 | 2250.00 | 00000875840426 | ROBSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 300 X 250 DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003668 | 30/09/2021 | 17427.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0222021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0003683 | 30/09/2021 | 7616.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0003684 | 30/09/2021 | 7389.78 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2021 | 3700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2021 | 19550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2021 | 6257.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003650 | 30/09/2021 | 805.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2021 | 7600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2021 | 15350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2021 | 12550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003760 | 30/09/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2021 | 450.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010061330469 | LUMA LARESKA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2021 | 9700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2021 | 4300.51 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003649 | 30/09/2021 | 618.15 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003651 | 30/09/2021 | 925.90 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2021 | 2700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME ESPECIALIZADO PET SCAN SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE JESUALDO DE ANDRADE CORREIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003656 | 30/09/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2021 | 1860.00 | 00000875840426 | ROBSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES DE PROTECAO DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2021 | 13896.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2021 | 5552.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2021 | 1293.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2021 | 2269.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2021 | 580.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2021 | 320.00 | 00085460826420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2021 | 79250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2021 | 39109.56 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2021 | 62790.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2021 | 38409.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2021 | 20591.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2021 | 10250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2021 | 18954.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2021 | 6885.99 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2021 | 15978.77 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2021 | 21530.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2021 | 3693.29 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2021 | 41900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2021 | 10830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2021 | 15641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2021 | 13083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2021 | 3241.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2021 | 7083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2021 | 1400.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO SETOR DE COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANONO HOSPITAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMUSG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA NECES BATISTA ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2021 | 650.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2021 | 47600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2021 | 430.00 | 11901592000210 | FARMÁCIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003802 | 01/10/2021 | 11177.20 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003803 | 01/10/2021 | 1730.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003805 | 01/10/2021 | 1541.22 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003810 | 04/10/2021 | 5103.46 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003811 | 04/10/2021 | 1238.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003812 | 04/10/2021 | 2150.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00002302885457 | FLAUDEMI JOSÉ FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PARA REGULARIZACAO FISCAL DE ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/10/2021 | 2100.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 75SETENTA E CINCOCAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIOCAMPANHA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO ABDOME TOTAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003813 | 04/10/2021 | 2180.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003814 | 04/10/2021 | 1415.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003815 | 04/10/2021 | 485.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003823 | 05/10/2021 | 2070.94 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 363962 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2021 | 180.00 | 02127620000111 | CLIREMO- CLÍNICA DE IMPLANTES E REABILITAÇÃO ORAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOTC DE REGIAO 38 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JENIFER KAROLINE F. ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003825 | 05/10/2021 | 1695.99 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003826 | 05/10/2021 | 1326.19 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003827 | 05/10/2021 | 1963.11 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3945157 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003819 | 05/10/2021 | 9711.71 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.093042 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003821 | 05/10/2021 | 2503.30 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539505 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003822 | 05/10/2021 | 3005.11 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647654 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00087361477453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTC DO ABDOME TOTAL C CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/10/2021 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003820 | 05/10/2021 | 1500.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323291 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003818 | 05/10/2021 | 7083.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.244921 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003836 | 06/10/2021 | 4702.85 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003843 | 06/10/2021 | 3212.90 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS ALCOOL EM GEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003844 | 06/10/2021 | 1877.80 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/10/2021 | 635.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/10/2021 | 50.00 | 00005579459416 | MANOEL DE LÓCIO CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003832 | 06/10/2021 | 3410.10 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003845 | 06/10/2021 | 1277.65 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003846 | 06/10/2021 | 840.95 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003848 | 06/10/2021 | 1400.00 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003849 | 06/10/2021 | 1704.15 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008718398499 | ANNA CARLA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/10/2021 | 300.00 | 00012163220400 | JOSÉ CARLOS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003837 | 06/10/2021 | 3006.87 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648033 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003830 | 06/10/2021 | 1400.60 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003835 | 06/10/2021 | 3770.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003838 | 06/10/2021 | 5060.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.09058 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E DE PLACAS RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003839 | 06/10/2021 | 4008.91 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86399 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003840 | 06/10/2021 | 3790.10 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003841 | 06/10/2021 | 2768.90 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/10/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003847 | 06/10/2021 | 2432.40 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003833 | 06/10/2021 | 3218.30 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003834 | 06/10/2021 | 3608.95 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/10/2021 | 4000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL ACESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS DO CMAS E TRABALHADORESDO SUAS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/10/2021 | 600.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/10/2021 | 850.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES A SEREM DESTRIBUIDOS NO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/10/2021 | 270.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES A SEREM DESTRIBUIDOS NO DIA DOS PROFESSORES NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003854 | 07/10/2021 | 516.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003855 | 07/10/2021 | 1623.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003856 | 07/10/2021 | 450.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003859 | 07/10/2021 | 1389.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003860 | 07/10/2021 | 470.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA BUCHA DO TRAMBULADOR DA ALAVANCA DE CAMBIO E SUSPESAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003861 | 07/10/2021 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003862 | 07/10/2021 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003865 | 07/10/2021 | 765.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003866 | 07/10/2021 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003869 | 07/10/2021 | 4482.16 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003870 | 07/10/2021 | 2374.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003871 | 07/10/2021 | 3270.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS ELETRICOS E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003876 | 07/10/2021 | 3015.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003877 | 07/10/2021 | 840.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/10/2021 | 6400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/10/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAGASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/10/2021 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE EDIVANIA CAMILODE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/10/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMRESSONANCIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072021 | 0003888 | 07/10/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2021 | 530.00 | 00008889185422 | MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCINTILOGRAFIA DE PERFUSAO PULMONAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSER CARLOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2021 | 670.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDEPREENCHIMENTO DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/10/2021 | 3000.00 | 29589598000188 | HMC SERVIÇOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SMS DESTE MUNICIPIO DURANTE ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRASA LOCALIDADES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003857 | 07/10/2021 | 691.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACAS QFA- 0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003858 | 07/10/2021 | 210.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUBSTITUICAO DO SENSOR DE NIVEL DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACAS QFA- 0780PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/10/2021 | 250.00 | 00001818411423 | KÊNIA DE ALMEIDA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/10/2021 | 872.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003867 | 07/10/2021 | 680.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TUBO COM FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO SUSPENSAO SERVICO ELETRICO E MECANICO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003868 | 07/10/2021 | 1096.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003874 | 07/10/2021 | 1490.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003875 | 07/10/2021 | 580.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/10/2021 | 1716.50 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003853 | 07/10/2021 | 9430.53 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003863 | 07/10/2021 | 474.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003864 | 07/10/2021 | 170.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003872 | 07/10/2021 | 361.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003873 | 07/10/2021 | 200.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E TRANCA DO PORTA MALAS DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/10/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE O. LINHARES PROCESSO N 0000306-40.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/10/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/10/2021 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/10/2021 | 800.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003896 | 08/10/2021 | 4240.18 | 10718163000168 | A. T. L. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO LAMINA 7T1638 DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0252021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/10/2021 | 3068.00 | 32214377000130 | HSM2CLÍNICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DE MANGUITO ROTADOR DE OMBRO SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/10/2021 | 850.00 | 13885516000102 | F A DA SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM TERNOUNIFORME DESTINADO AO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007978485412 | LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003903 | 13/10/2021 | 3010.53 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003904 | 13/10/2021 | 2834.20 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003905 | 13/10/2021 | 1668.95 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2021 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORNM ARTICULARJOELHO DESERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003907 | 13/10/2021 | 3600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM RAIO X E TOMOGRAFIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA CARDIOLOGICA COM ECG SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE LOURIVAL LUIS DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2021 | 1460.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/10/2021 | 2000.00 | 40459542000141 | LIGIA KALLINE LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS NOSDIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003915 | 14/10/2021 | 2989.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/10/2021 | 872.50 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA CARBON NANO G5 10 ANOS DESTINADA AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003924 | 14/10/2021 | 4604.09 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 992262 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003928 | 14/10/2021 | 2448.41 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527675 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RAMADINHA SANTA LUZIA BRAZ FELIX AMBURANA E SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/10/2021 | 872.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003925 | 14/10/2021 | 2354.38 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50741 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/10/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/10/2021 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/10/2021 | 400.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA GERIATRICASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003920 | 14/10/2021 | 3282.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003921 | 14/10/2021 | 3859.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00070325144486 | FRANCISCO MISOMAR DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA DEPRESSAO E SUICIDIO NA ATUALIDADE EM ALUSAO AO MÊS SETEMBRO AMARELO COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/10/2021 | 872.50 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELICULA CARBON NANO G5 10 ANOS DESTINADA AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ-0195PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003934 | 15/10/2021 | 4857.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES EESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003935 | 15/10/2021 | 5869.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003936 | 15/10/2021 | 7303.37 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/10/2021 | 750.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CONSULTA E EXAMES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/10/2021 | 1060.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE ELETRONICO SENSOR DE TEMPERATURA E CARGA DE GAS UMA GELADEIRA CONSUL BIPLEX DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005096003442 | MARIAH ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAMASTOLOGIA NA PACIENTE ELANY TAIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/10/2021 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOSUSG DO ABDOME TOTALE ENDOSCOPIA DISGESTIVA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/10/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DANUELLE CAROLINE BRAGA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/10/2021 | 1500.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CAIXAS COM 25 UNIDADES CADA DE TESTE ANYIGENO SWAB COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/10/2021 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TESTE ALERGICOALIMENTOS E INALANTES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ANNA ALICE DE FREITAS DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/10/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003938 | 15/10/2021 | 1400.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01UMPNEU 14.00 X 24 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003939 | 15/10/2021 | 1600.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02DOISPNEU 12.580 X 18 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/10/2021 | 1350.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB E AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/10/2021 | 790.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/10/2021 | 1900.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2021 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE OZANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2021 | 400.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE KALIANNE FERNANDES MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80OITENTA QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2021 | 2362.50 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.575MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO KG DE CAL VIRGEM DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2021 | 160.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034PB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2021 | 810.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54CINQUENTA E QUATRO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003954 | 19/10/2021 | 3637.50 | 35844617000178 | REILTA VIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003955 | 19/10/2021 | 2499.01 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1162021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/10/2021 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/10/2021 | 420.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00006643643490 | HELENO TOMÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 PIPAS1.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003962 | 20/10/2021 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2021 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2021 | 560.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL28 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2021 | 380.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL19 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/10/2021 | 300.00 | 00097083704449 | VERA LÚCIA JALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2021 | 800.00 | 00055306420478 | JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POLDA DE PLANTAS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2021 | 620.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL31 PIPAS1.000 LITROS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOAO GALDINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2021 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAPNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE LUIS MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO POR PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2021 | 300.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3680. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/10/2021 | 950.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/10/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/10/2021 | 780.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/10/2021 | 468.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2021 | 6400.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CONSULTA E EXAMES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEMUSG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE GILVANIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0003991 | 21/10/2021 | 4473.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1 M E OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 M DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0102021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/10/2021 | 1900.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA SMART TV 32P SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2021 | 200.00 | 00014035465410 | PEDRO KAUAN DE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/10/2021 | 200.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FILHO MENOR DE IDADE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003985 | 21/10/2021 | 400.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DE CONSERVCAO DO CORPO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO FABIO LINHARES DE FREITAS POR MAIS DE 24 HORAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DISPENSA 0212021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/10/2021 | 1600.00 | 00006184722743 | MARLON RODRIGUES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2021SEMANA DA CRIANCA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/10/2021 | 200.00 | 00087824655415 | YVIS GADELHA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLOGISTACIRURGIAO VASCULAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ROSANA BARBOSA LUCAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/10/2021 | 100.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPBHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/10/2021 | 100.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003995 | 22/10/2021 | 2466.62 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2021 | 600.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DACUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004004 | 22/10/2021 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004005 | 22/10/2021 | 1600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004008 | 22/10/2021 | 3889.94 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 683645 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004011 | 22/10/2021 | 6551.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.411887 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004016 | 22/10/2021 | 2134.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS BATERIA M 150MD MOURA DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/10/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/10/2021 | 630.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DE NEURO CARDIOLOGIA WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA ROCHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003996 | 22/10/2021 | 1538.10 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004003 | 22/10/2021 | 800.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08OITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004006 | 22/10/2021 | 300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004007 | 22/10/2021 | 1800.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18DEZOITO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004009 | 22/10/2021 | 3001.92 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527579 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004010 | 22/10/2021 | 3383.85 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594702 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004012 | 22/10/2021 | 6007.36 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.29469 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQK-6541PB E RLW1B99 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004013 | 22/10/2021 | 2521.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 543352 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2021 | 400.00 | 00005342655455 | MARTONI OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA NOVA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004002 | 22/10/2021 | 500.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004024 | 25/10/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2021 | 1270.53 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2021 | 829.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/10/2021 | 250.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/10/2021 | 250.00 | 11344274000114 | JALVES DE MOURA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPROCTOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ALCIVAN JALES DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/10/2021 | 973.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2021 | 318.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004025 | 25/10/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/10/2021 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/10/2021 | 170.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOSPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004043 | 26/10/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2021 | 400.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PuBLICA CLAIR E LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004042 | 26/10/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004032 | 26/10/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2021 | 2508.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004036 | 26/10/2021 | 3807.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004037 | 26/10/2021 | 679.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSFARINHA DE TRIGO E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOSEMANA DA CRIANCA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2021 | 2880.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE PALHA PARA A COMUNIDADE JATOBAAREA DE DIFICIL ACESSO PARA TEREM ACESSO A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-MQG-9999RN. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2021 | 2820.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2021 | 1050.00 | 00009638157410 | JOANA TAMIRES FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.100DOIS MIL E CEMSALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010418231427 | JANAINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004038 | 26/10/2021 | 7558.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004039 | 26/10/2021 | 7610.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E SERVICO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE HORIZONTALDE MESA FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO AMALGAMADOR ODONTOLOGICO MANUTENCAO E CALIBRAGEM DE RAIO X ODONTOLOGICO E REGULADORES DE OXIGÊNIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004040 | 26/10/2021 | 36705.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004041 | 26/10/2021 | 32571.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2021 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIANA TEREZA LOCIO PEREIRA CPF 080.191.324-14 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2021 | 1610.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JOAO PESSOAPB DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072021 | 0004048 | 26/10/2021 | 1190.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE RSSNO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0072021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004049 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/10/2021 | 470.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETEENCOMENDAS TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA BELEM DO BREJO DO CRUZPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QSL8H39PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/10/2021 | 1520.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO DOS 10DEZ ANOS DE INSTALACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMUSERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA GERALDO SARAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/10/2021 | 812.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116CENTO E DEZESSEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/10/2021 | 1940.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA SERVICO NAO DISPONIVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/10/2021 | 630.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/10/2021 | 350.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/10/2021 | 2888.73 | 31859224000187 | R B D DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTOR MOD 360 01UM BOMBEADOR 4RI-12 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE TAPERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/10/2021 | 1480.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004054 | 27/10/2021 | 687.25 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1182021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004055 | 27/10/2021 | 1232.50 | 00010983776482 | DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1172021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/10/2021 | 686.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98NOVENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/10/2021 | 308.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/10/2021 | 595.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85OITENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/10/2021 | 1050.00 | 00097345903320 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES ENCOMENDAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA ESTA PREFEITURA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-NNY-3296PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004075 | 28/10/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/10/2021 | 1060.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/10/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/10/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004071 | 28/10/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/10/2021 | 500.00 | 00013407575408 | JESSICA ADILENE DE LÓCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008939643445 | PATRICIA FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/10/2021 | 500.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004072 | 28/10/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/10/2021 | 700.00 | 00010236488490 | RICARDO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/10/2021 | 500.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/10/2021 | 700.00 | 00070198181450 | VICTÓRIA REBECA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/10/2021 | 700.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2021 | 700.00 | 00008397016406 | GABRIELLY DE LUCENA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00007973655409 | JOZEFA MÔNICA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00070525026401 | AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/10/2021 | 700.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/10/2021 | 500.00 | 00009012103401 | LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADOR DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/10/2021 | 500.00 | 00070589238418 | VANDSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/10/2021 | 500.00 | 00070829864407 | ELIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/10/2021 | 500.00 | 00011753397413 | CRIS EVELYN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2021 | 500.00 | 00070589221442 | INGRIDE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/10/2021 | 700.00 | 00013355151432 | SARA NAIARA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/10/2021 | 700.00 | 00013318341479 | ALIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/10/2021 | 700.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/10/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS ESCOLAS E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/10/2021 | 1840.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA CARGA DE GAS E PINTURA DE 02DUAS GELADEIRA ELETROLUX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/10/2021 | 315.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 126CENTO E VINTE E SEIS GARRAFOES NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/10/2021 | 820.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 328TREZENTOS E VINTE E OITO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/10/2021 | 380.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 152CENTO E CINQUENTA E DOIS GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004067 | 28/10/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004073 | 28/10/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2021 | 500.00 | 00065444795434 | TERENCIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPSIQUIATRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/10/2021 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/10/2021 | 6400.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/10/2021 | 6400.00 | 00007717649446 | ÍTALO DANTAS SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/10/2021 | 415.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 166CENTO E SESSENTA E SEIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/10/2021 | 620.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004414006473 | FRANCISCA ALVES DANTAS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/10/2021 | 2580.00 | 00010849474477 | ANA REGINA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004414006473 | FRANCISCA ALVES DANTAS | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/10/2021 | 100.00 | 00002776165498 | FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/10/2021 | 300.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL DE TREUMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004074 | 28/10/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00005643781433 | HELTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00010775279420 | LUCAS MATHEUS BRAGA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSAuDE BUCAL GESTANTES E PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2021 | 1510.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS LANCHEIRAS DOCES E TORTAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2021 | 780.00 | 00064033635491 | VANIA MARIA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2021 | 7650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2021 | 14900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2021 | 12700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004195 | 29/10/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2021 | 9600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2021 | 3800.51 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/10/2021 | 300.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPBHOSPITAL DE TRAUMAS E JOAO PESSOAPBHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO ACOMPANHANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2021 | 41301.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2021 | 15577.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2021 | 20830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2021 | 21908.93 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2021 | 10450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2021 | 41773.02 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00071886354715 | EUDÓCIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2021 | 65550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2021 | 80850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2021 | 6867.66 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2021 | 20358.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2021 | 10830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2021 | 15641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2021 | 12983.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2021 | 4883.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2021 | 7083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2021 | 1210.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2021 | 41207.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/10/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA ALA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2021 | 54700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2021 | 700.00 | 00027452301404 | FRANCISCO OTEILDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS-HWZ-9748RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2021 | 3580.00 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/10/2021 | 500.00 | 00009044297414 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRAGEM DO APARELHO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2021 | 2269.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2021 | 14739.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2021 | 592.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2021 | 5199.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA ALA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 092021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3673 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/10/2021 | 84992.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/10/2021 | 116776.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2021 | 54115.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2021 | 190867.17 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2021 | 97692.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2021 | 98283.14 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2021 | 15100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2021 | 11000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2021 | 33044.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2021 | 6800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2021 | 260.00 | 00013829011431 | ALYCE RAIANE JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004196 | 29/10/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2021 | 3880.00 | 00005109050481 | ANTONIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2021 | 72969.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/10/2021 | 39083.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021 REFERENTE A COMPLEMETACAO DO EMPENHO 4215. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2021 | 4240.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2021 | 11.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0803947-44.2019.8.20.5106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2021 | 1969.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0803947-44.2019.8.20.5106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004193 | 29/10/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2021 | 18115.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004121 | 29/10/2021 | 390.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13TREZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004122 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07SETELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004123 | 29/10/2021 | 550.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 11ONZE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004124 | 29/10/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2021 | 33550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2021 | 8100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2021 | 16410.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004194 | 29/10/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2021 | 5957.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/10/2021 | 3700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/10/2021 | 19250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2021 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2021 | 9071.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2021 | 13741.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2021 | 1320.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2021 | 50.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2021 | 490.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 1020201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/10/2021 | 1485.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2021 | 11859.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2021 | 13601.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2021 | 5200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2021 | 630.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JONH DEERE 5605 CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2021 | 2180.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL 120K RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003037440309 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVICO PRESTADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2021 | 6771.63 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2021 | 80.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE PATOSPB PARA TRANSPORTAR OS CORPOS DOS JOVENS JOSE LOCIO FILHO E JESIEL NATAN MAIA LOCIO PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/11/2021 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004229 | 03/11/2021 | 7080.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0102021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE ASES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2021 | 2.63 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/11/2021 | 2.63 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/11/2021 | 2.63 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/11/2021 | 10.33 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/11/2021 | 30.54 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/11/2021 | 35.68 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2021 | 9.90 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2021 | 11.34 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/11/2021 | 16.82 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2021 | 560.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS ORTOPEDISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004244 | 04/11/2021 | 3180.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004245 | 04/11/2021 | 3391.53 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004246 | 04/11/2021 | 3458.71 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTREA SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/11/2021 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/11/2021 | 300.00 | 09403163000190 | GASTROCLÍNICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PROCTOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPALNO PACIENTE ALCIVAN JALES DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004258 | 04/11/2021 | 1433.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 225423 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004260 | 04/11/2021 | 2184.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/11/2021 | 640.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA ABERTURA DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004257 | 04/11/2021 | 1235.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194235 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSJ- 0195PB A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00078890365404 | NILÇA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME ESPECIALIZADOTC DO ABDOME TOTAL C CONTRASTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/11/2021 | 500.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANEUROLOGISTA DE FILHO MENOR DE IDADE BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004259 | 04/11/2021 | 1904.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004253 | 04/11/2021 | 1070.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO MECANICO E REVISAO DE INSTALACAODO VEICULO GRAND SIENNA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004261 | 04/11/2021 | 1144.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220424 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/11/2021 | 1820.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/11/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004251 | 04/11/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/11/2021 | 2430.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004247 | 04/11/2021 | 80706.53 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DE QUANTITATIVO DA CRECHE PADRAO FNDEPROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME TOMADA DE PRECO 032021. | 00022021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004250 | 04/11/2021 | 6879.13 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004254 | 04/11/2021 | 1194.96 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004256 | 04/11/2021 | 1904.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 299234 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004262 | 04/11/2021 | 1598.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 308 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004263 | 05/11/2021 | 2943.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004264 | 05/11/2021 | 860.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004265 | 05/11/2021 | 1830.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0004266 | 08/11/2021 | 19236.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004267 | 08/11/2021 | 462.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA CAIXA DAGUA 310 L E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/11/2021 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BIOPSIA PULMONAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JESUALDO DE ANDRADE CORREIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004269 | 08/11/2021 | 3183.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004272 | 09/11/2021 | 170.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E SUSPENSAO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004273 | 09/11/2021 | 474.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2021 | 720.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL36 PIPAS1.000 LITROS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004283 | 09/11/2021 | 5797.61 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004285 | 09/11/2021 | 2762.16 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/11/2021 | 10.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004308 | 09/11/2021 | 2236.55 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004322 | 09/11/2021 | 2510.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004276 | 09/11/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE O. LINHARES PROCESSO N 0000306-40.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2021 | 640.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL32 PIPAS1.000 LITROS NA SISTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/11/2021 | 225.00 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NOS CORREDORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RAMADINHA SANTA LUZIA BRAZ FELIX AMBURANA E SALGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00012911663608 | CARLOS DANIEL DA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2021 | 1380.00 | 00008792136478 | MICHEL DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2021 | 375.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25VINTE E CINCO REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/11/2021 | 1180.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2021 | 490.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CARTORIO DO 2 TABELIONATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2021 | 170.00 | 00013344384473 | MOISÉS LEMOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2021 | 270.00 | 00013344384473 | MOISÉS LEMOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR JONH DEERE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2021 | 380.00 | 00013344384473 | MOISÉS LEMOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLDA DO RADIADOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/11/2021 | 450.00 | 00005278079401 | MARIA LEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010977841421 | ANGELA ISMAELLA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006780001406 | ANTONIA JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010878927409 | BENEDITA ALENCAR FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/11/2021 | 150.00 | 00004998574450 | FRANCIMEIRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/11/2021 | 150.00 | 00043805574487 | NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/11/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2021 | 150.00 | 00013190629706 | VANUSIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2021 | 150.00 | 00004684831442 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2021 | 150.00 | 00080514928468 | EDNEDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004270 | 09/11/2021 | 690.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UMA BATERIA 150 AMP DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004274 | 09/11/2021 | 3030.90 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004275 | 09/11/2021 | 7010.95 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2021 | 680.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL34 PIPAS1.000 LITROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004281 | 09/11/2021 | 3317.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM DENSITOMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2021 | 400.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPBHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E NAPOLEAO LAUREANO E SOUSAPB HOSPITAL REGIONAL ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00009812328416 | ANDRIELLY KELLY LÓCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA ALA COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004309 | 09/11/2021 | 1176.33 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004310 | 09/11/2021 | 3182.06 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004311 | 09/11/2021 | 2456.57 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004312 | 09/11/2021 | 1838.88 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2021 | 670.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004320 | 09/11/2021 | 2894.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004321 | 09/11/2021 | 2435.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004323 | 09/11/2021 | 2461.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004327 | 10/11/2021 | 474.04 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2021 | 750.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10DEZ SESSOES DE FISOTERAPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004328 | 10/11/2021 | 784.37 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004329 | 10/11/2021 | 618.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004333 | 10/11/2021 | 794.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2021 | 600.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS CONSULTA PSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004338 | 10/11/2021 | 4007.21 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 704255 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004339 | 10/11/2021 | 2534.36 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 546199 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004340 | 10/11/2021 | 3510.14 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616897 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004341 | 10/11/2021 | 2053.70 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442608 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2021 | 200.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004326 | 10/11/2021 | 20000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO E LEVANTAMENTO TIPOGRAFICO DESTINADO A OBRAS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME DISPENSA 0242021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2021 | 2328.00 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRÊS CARRO DE MAO 02DUAS FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 E 01UMA FURADEIRA IMP. 38 560W 220V DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004331 | 10/11/2021 | 5172.62 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004332 | 10/11/2021 | 3743.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004336 | 10/11/2021 | 3495.02 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 753238 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004337 | 10/11/2021 | 3021.72 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651233 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2021 | 2820.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISC INGRACA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE EXTREMAS I PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004343 | 10/11/2021 | 3495.02 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 753238 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/11/2021 | 260.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 COM VALIDADE DE 12DOZE MESES DO CONSELHO DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004351 | 11/11/2021 | 2527.60 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444218 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004352 | 11/11/2021 | 5297.97 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.141.804 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 11/11/2021 | 4056.15 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 874171 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-6511PB E NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0004345 | 11/11/2021 | 4332.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0004346 | 11/11/2021 | 23734.35 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004347 | 11/11/2021 | 26265.70 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004348 | 11/11/2021 | 25851.93 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004349 | 11/11/2021 | 24148.05 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004361 | 16/11/2021 | 450.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/11/2021 | 2000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOORTOPEDIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE SEVERANILDO GOMES DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004370 | 16/11/2021 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004373 | 16/11/2021 | 700.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07SETE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004374 | 16/11/2021 | 1600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004379 | 16/11/2021 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOINJETOR LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA TROCA DE OLEO COMPLETA E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004371 | 16/11/2021 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/11/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETOPAVIMENTACAO ACESSIBILIDADE DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPBSOB OPERACAO 1076211-48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETOPAVIMENTACAO E PASSAGEM MOLHADA ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB SOB OPERACAO 1077227-99. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00071397568488 | MARCOS NIKEYAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004377 | 16/11/2021 | 271.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004378 | 16/11/2021 | 40.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004380 | 16/11/2021 | 594.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATGRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004381 | 16/11/2021 | 95.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004382 | 16/11/2021 | 30.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/11/2021 | 55.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOUSE SEM FIO MULTILASER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/11/2021 | 60.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOUSE SEM FIO MOVITEC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/11/2021 | 1080.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004359 | 16/11/2021 | 5076.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004360 | 16/11/2021 | 1883.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004362 | 16/11/2021 | 3973.50 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 883OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1192021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/11/2021 | 1560.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004369 | 16/11/2021 | 400.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004372 | 16/11/2021 | 1300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13TREZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004375 | 16/11/2021 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA E MECANICO DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004376 | 16/11/2021 | 477.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/11/2021 | 640.00 | 00006166844441 | RAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/11/2021 | 700.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004358 | 16/11/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORINTACOERS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/11/2021 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/11/2021 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRÊS DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/11/2021 | 600.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DACUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004391 | 17/11/2021 | 2873.86 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA0012021 E CONTRATO 1162021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/11/2021 | 700.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004394 | 17/11/2021 | 477.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/11/2021 | 160.00 | 00052660290482 | RUYDINETE TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00007906150457 | WISLEY PETRONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00007906150457 | WISLEY PETRONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004393 | 17/11/2021 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOINJETOR LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA TROCA DE OLEO COMPLETA E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/11/2021 | 380.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 TOKEN COM VALIDADE DE 36TRINTA E SEIS MESES PARA TER ACESSO AO SISTEMA SISOBRASPREF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/11/2021 | 1300.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE ELZA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE DALVANIRA DANTAS MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/11/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE JOSE BATISTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004404 | 18/11/2021 | 2655.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0004405 | 18/11/2021 | 2672.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0004407 | 18/11/2021 | 3700.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282021 | 0004408 | 18/11/2021 | 2285.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0282021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/11/2021 | 2500.00 | 17004239000132 | CLÍNICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004411 | 18/11/2021 | 2491.06 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 536867 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004412 | 18/11/2021 | 1990.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34977 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004413 | 18/11/2021 | 1536.11 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269967 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004403 | 18/11/2021 | 3422.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004406 | 18/11/2021 | 6075.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004409 | 18/11/2021 | 576.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS VENTILADOR 50CM PARED MAX DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/11/2021 | 820.45 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE REFRIGERANTE QUEIJO PRESUNTO E BOLOS DESTINADAS AO TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/11/2021 | 6250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0800712-87.2019-8.15.0101 EM FAVOR DE RICARDO ALEX G. DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004433 | 19/11/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/11/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/11/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PACIENTE GERALDA MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA ONDE PARTEDO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/11/2021 | 430.00 | 00000972305459 | FRANCISCO DINIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012262590494 | TATIANE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/11/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE AVENTAL DESCARTAVEL E CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004418 | 19/11/2021 | 30000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATALRN COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL HONOFRE LOPES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004427 | 19/11/2021 | 6022.25 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004428 | 19/11/2021 | 4120.27 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004429 | 19/11/2021 | 4180.77 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0004430 | 19/11/2021 | 2000.85 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/11/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021JULHO AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/11/2021 | 700.35 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE REFRIGERANTE QUEIJO PRESUNTO E BOLOS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006737835457 | JÉFFICA IZAURA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005557592458 | ALEX DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM FOCO NA PRODUCAO DE VARANDAS DE REDES OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ACOES COMPLEMENTARES DO REFERIDO PROGRAMA BEM COMO AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005557592458 | ALEX DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM FOCO NA PRODUCAO DE VARANDAS DE REDES OFERTADA JUNTO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ACOES COMPLEMENTARES DO REFERIDO PROGRAMA BEM COMO AMPLIAR AS POTENCIALIDADES E A CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS APRENDIZADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004445 | 22/11/2021 | 414.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06SEIS ASSENTO ALMOFADADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009735913402 | VANESSA MACIANA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANONO HOSPITAL LACERDA DA CUNHA ALA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/11/2021 | 400.00 | 00009447578470 | JAÍZA ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/11/2021 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORAIO X DA COLUNA VERTEBRAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004441 | 22/11/2021 | 3004.79 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 528083 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/11/2021 | 300.00 | 00085084468453 | MARIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE NATALRN PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004436 | 22/11/2021 | 2803.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE535 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004439 | 22/11/2021 | 7520.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE1.620732 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004451 | 22/11/2021 | 1039.50 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 22/11/2021 | 1360.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS JOGOS DE UNHAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416-E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004440 | 22/11/2021 | 2006.19 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432369 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004442 | 22/11/2021 | 512.60 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004443 | 22/11/2021 | 1092.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004444 | 22/11/2021 | 2256.40 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CIMENTO E REJUNTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAOSOLDA E PINTURA DOS FERROS DO ALAMBRADO DA PRACA MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004437 | 22/11/2021 | 1532.76 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 241 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004438 | 22/11/2021 | 2057.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323580 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/11/2021 | 1090.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/11/2021 | 500.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25VINTE E CINCO CAMISETA EM MALHA A SEREM UTILIZADAS COMO IDENTIDADE DAS EQUIPES DE VACINA QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINA DE ADOLECENTES E CAMPANHA DE VACINA ANIMAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004449 | 22/11/2021 | 1608.44 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004464 | 23/11/2021 | 2511.65 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541304 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004465 | 23/11/2021 | 3514.24 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75738 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004469 | 23/11/2021 | 3019.69 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530702 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004467 | 23/11/2021 | 3020.95 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651067 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004471 | 23/11/2021 | 1500.82 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 263765 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004472 | 23/11/2021 | 561.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98698 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004461 | 23/11/2021 | 3999.53 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 861968 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004462 | 23/11/2021 | 2001.56 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431371 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004463 | 23/11/2021 | 3510.92 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 617034 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004466 | 23/11/2021 | 2017.58 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 354584 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004468 | 23/11/2021 | 1497.73 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322787 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004470 | 23/11/2021 | 3995.16 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 861026 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004475 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLÍMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM 14QUATORZE LUGARES DE PLACAS OEX- 4907PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE PARA AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO O TRASNPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAOCER NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0192021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADIA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/11/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/11/2021 | 100.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/11/2021 | 700.00 | 09639591000116 | CLÍNICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/11/2021 | 1900.00 | 09639591000116 | CLÍNICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOSCIRURGIA DE PUNHO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/11/2021 | 150.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/11/2021 | 720.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCONCERTO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/11/2021 | 690.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSCONCERTO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004490 | 24/11/2021 | 1270.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004491 | 24/11/2021 | 410.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSUSPENSAO TROCA DE OLEO E AKINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004492 | 24/11/2021 | 1500.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSSERVICOS DE CAMBIO E TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004493 | 24/11/2021 | 4272.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/11/2021 | 1333.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A CARAVANA DO CORACAO DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/11/2021 | 360.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS SENDO 02DUAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDEE PARTICIPAR DA OFICINAFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/11/2021 | 290.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE GAS E OLEO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/11/2021 | 200.00 | 00079852742434 | FRANÇUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004477 | 24/11/2021 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/11/2021 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/11/2021 | 2000.00 | 40459542000141 | LIGIA KALLINE LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004484 | 24/11/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concessao de Subvencao a Delegacia de Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/11/2021 | 2100.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N. 4042009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00004692655402 | JOÃO CLEDSON VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009620837479 | LEONICLEIA JACOME DE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/11/2021 | 500.00 | 00008316876493 | CAMILA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/11/2021 | 500.00 | 00009012103401 | LAYSLANNE GLEYCE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/11/2021 | 700.00 | 00010236488490 | RICARDO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/11/2021 | 700.00 | 00070198181450 | VICTÓRIA REBECA LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/11/2021 | 500.00 | 00070589238418 | VANDSON ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE TEATRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/11/2021 | 700.00 | 00011512967408 | CLARICE LEYLA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/11/2021 | 700.00 | 00008397016406 | GABRIELLY DE LUCENA TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/11/2021 | 500.00 | 00008939643445 | PATRICIA FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/11/2021 | 500.00 | 00001772103462 | WAMBERTO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/11/2021 | 500.00 | 00070589221442 | INGRIDE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/11/2021 | 700.00 | 00012162861402 | DAVID JERFESON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007973655409 | JOZEFA MÔNICA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/11/2021 | 700.00 | 00070588862452 | ANNA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00070525026401 | AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/11/2021 | 700.00 | 00013569794407 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010340966483 | PETRÔNIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADOR DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/11/2021 | 500.00 | 00011753397413 | CRIS EVELYN DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/11/2021 | 700.00 | 00070524764441 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/11/2021 | 500.00 | 00070829864407 | ELIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE RECREACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2021 | 500.00 | 00013407575408 | JESSICA ADILENE DE LÓCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALOFICINA DE DESENHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2021 | 700.00 | 00013355151432 | SARA NAIARA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADORA DO TEMPO INTEGRALLINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2021 | 700.00 | 00013318341479 | ALIEL DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FACILITADOR DO TEMPO INTEGRALMATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2021 | 850.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 340TREZENTOS E QUARENTA GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/11/2021 | 325.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 130CENTO E TRINTA GARRAFOES NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/11/2021 | 440.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 176CENTO E SETENTA E SEIS GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/11/2021 | 860.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/11/2021 | 540.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2021 | 720.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48QUARENTA E OITO QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/11/2021 | 300.00 | 00015536587447 | ESTEFFANY CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/11/2021 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/11/2021 | 395.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 158CENTO E CINQUENTA E OITO GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/11/2021 | 220.00 | 00004676164424 | FLÁVIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00008711119420 | CLEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA DR. ANTONIO MASSA 32 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021CONFORME CONTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/11/2021 | 100.00 | 00000913735493 | JUSTINO ROSENDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/11/2021 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA ALA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/11/2021 | 690.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46QUARENTA E SEIS QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/11/2021 | 245.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE FECHADURA E PUCHADORES EM PORTA DE VIDRO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/11/2021 | 650.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE MOLA PUCHADORES E FERRAGENS EM PORTA DE VIDRO DA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/11/2021 | 685.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS PLASTIFICACOES E CARTAZES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/11/2021 | 560.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACOES COPIAS COLORIDAS E CARTAZESDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00093208359420 | CRISTIANO BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001821798422 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PORTEIRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004529 | 25/11/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00070830553436 | VINICIUS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE DE AULA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVERACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00070829840494 | WIGNO FRANKLE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00070325132470 | KAMILA DAYANE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00031175830410 | JOSÉ SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00010790291410 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00069184801468 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00010847474488 | RENAN FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00071088514405 | GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE MUSICALDJ. MUSICAL CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00001823074413 | FERNANDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE APRESENTACAO CULTURALCAPOEIRA CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE APRESENTACAO CULTURALDANCAS JUNINAS CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/11/2021 | 3021.66 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRÊMIO DE RECONHECIMENTO NO SEGUIMENTO MUSICALLIVE AULA DE ARTESANATO CONFORME EDITAL 0012021 NA FORMA PREVISTA NA LEI DE EMERGÊNCIA CULTURAL N 14.0172020- LEI ALDIR BLANC CRIADA COM O INTUITO DE PROMOVER ACOES PARA GARANTIR RENDA EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA CULTURA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/11/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2021 | 97253.05 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2021 | 1030.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DOPSF IVL SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2021 | 3375.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PSF IL SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2021 | 2680.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2021 | 400.00 | 01548546000144 | CTO-CLÍNICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAORTOPEDISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE ALEXSANDRO DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2021 | 1074.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2021 | 3586.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004566 | 26/11/2021 | 3486.39 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99 E NQK- 6541PB DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004567 | 26/11/2021 | 1903.10 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2021 | 20789.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2021 | 11049.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2021 | 125349.86 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REDERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004549 | 26/11/2021 | 4928.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/11/2021 | 1210.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40 COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/11/2021 | 19643.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2021 | 6667.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 INFANTIL SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2021 | 2596.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40 SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2021 | 1000.00 | 10866528000100 | COSTA & VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXIBICAO DE FILME SENDO 50CINQUENTACOMBOSINGRESSO PIPOCA REFRIGERANTE EM LATA E KIT KAT DEMANDA EM PROJETO ESCOLAR DAS TURMAS DO 8 E 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2021 | 11959.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO EJA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2021 | 6105.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2021 | 6800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2021 | 17013.58 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2021 | 33150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2021 | 8100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004631 | 29/11/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004639 | 29/11/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004652 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004653 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004654 | 29/11/2021 | 350.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07SETE LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2021 | 322.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46QUARENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/11/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004641 | 29/11/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004649 | 29/11/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2021 | 4240.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2021 | 18115.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVICO PRESTADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2021 | 6905.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2021 | 450.00 | 00001435904486 | OLÍRIO MATHEUS LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA ESPECIALIZADA ALERGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2021 | 16520.00 | 11745725000125 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VACINACAO CONTRA BRUCELOSE BOVINA EM BEZERRAS DE 3 A 8 MESESDE IDADE COM O KIT VACINAEM TODO O MUNICIPIO VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5912017 REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2021 | 11959.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2021 | 14301.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2021 | 5850.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2021 | 350.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2021 | 4450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 12021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/11/2021 | 8721.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/11/2021 | 13691.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2021 | 270.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E UNINEURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 1120201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2021 | 5957.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2021 | 3700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2021 | 21049.83 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTEMPLANDO CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MULUNGU NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTEMPLANDO CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PASSAGEM NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0004673 | 29/11/2021 | 6976.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062020 | 0004674 | 29/11/2021 | 7257.10 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 0062020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2021 | 41501.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2021 | 77800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2021 | 13775.54 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2021 | 21894.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2021 | 1210.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2021 | 43377.81 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2021 | 64620.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2021 | 6632.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2021 | 19314.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2021 | 41450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2021 | 3200.00 | 00010499516460 | MICHELL HIAGGO FERNANDES DE PAIVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2021 | 12434.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2021 | 15641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/11/2021 | 13083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2021 | 4883.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/11/2021 | 6983.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004634 | 29/11/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004636 | 29/11/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004643 | 29/11/2021 | 5710.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO MANUTENCAO DE SELADORA CONSERTO DE LARINGOSCOPIO NEBULIZADOR MICROSCOPIO LABORATORIAL E ASPIRADOR CIRURGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004644 | 29/11/2021 | 642.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004645 | 29/11/2021 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSELETRICOS E CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2021 | 700.00 | 00004516157438 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 06SEIS GELAGUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004651 | 29/11/2021 | 1144.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220424 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2021 | 1270.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2021 | 1480.00 | 00009733913405 | ISABEL GRASIELLY DUTRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NA CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2021 | 250.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE GERALDO GOMES DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2021 | 649.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE 01COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2021 | 400.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2021 | 170.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAOCADERNO DE EXAMES CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/11/2021 | 616.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88OITENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2021 | 112.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2021 | 385.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55CINQUENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/11/2021 | 550.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA INSULFILMIUM EM PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BARBARA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2021 | 2318.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2021 | 592.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2021 | 15058.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2021 | 4905.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2021 | 15300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2021 | 11400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2021 | 54115.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004598 | 29/11/2021 | 3019.69 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530702 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2021 | 183375.47 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2021 | 96292.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2021 | 33004.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004632 | 29/11/2021 | 1090.32 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004633 | 29/11/2021 | 6011.66 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.295617 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004637 | 29/11/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004658 | 29/11/2021 | 2095.54 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1182021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/11/2021 | 182.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/11/2021 | 546.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78SETENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2021 | 71121.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2021 | 39110.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2021 | 3810.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2021 | 2053.28 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2021 | 9400.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2021 | 7700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2021 | 12000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2021 | 16110.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004638 | 29/11/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/11/2021 | 597.00 | 00004140597437 | FRANCINILDO LINHARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS ENCADERNACAO FAIXAS CARTAZES E COPIAS COLORIDAS DESTINADAS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2021 | 294.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004692 | 30/11/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZALIMENTACAO SAUDAVEL E SEGURANCA NA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZALIMENTACAO SAUDAVEL E SEGURANCA NA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM OFERTADA JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CRASPAIF NAS ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2021 | 2603.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REDERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2021 | 1171.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DO CRAS SERVICO PRESTADO REDERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2021 | 397.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DO CRAS SERVICOCOMISSIONADO REDERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2021 | 1900.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL DO CRIANCA FELIZ REDERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008702804492 | ANTONIO ALEFF DE OLIVEIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008702804492 | ANTONIO ALEFF DE OLIVEIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIAS ABERTO E VETERANO NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DA CUNHA NO PERIODO DE 26102021 A 29112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00070938304470 | VICTOR MANOEL LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA ABERTO NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DA CUNHA NO PERIODO DE 26102021 A 29112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2021 | 400.00 | 00011101282401 | JOSE CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE AO SEGUNDO COLOCADO DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA ABERTO NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DA CUNHA NO PERIODO DE 26102021 A 29112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00082913455468 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA VETERANO NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DA CUNHA NO PERIODO DE 26102021 A 29112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao da Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009459661483 | RENATO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE AO SEGUNDO COLOCADO DA II COPA MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA VETERANO NO GINASIO POLIESPORTIVO NEWTON VIANA DA CUNHA NO PERIODO DE 26102021 A 29112021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004688 | 30/11/2021 | 8327.73 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004689 | 30/11/2021 | 5012.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004693 | 30/11/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00003631760477 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007999823422 | JOAS DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004715 | 30/11/2021 | 4831.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004716 | 30/11/2021 | 4962.30 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2021 | 3101.84 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2021 | 2424.98 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004696 | 30/11/2021 | 10000.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA ALA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AMERICO MAIA DE VASCONCELOS NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS- HWS-1535RN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2021 | 740.00 | 00067455050453 | WALBERIO SERGIO DAMASCENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE E MECANICOSPANE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004713 | 30/11/2021 | 3691.22 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004714 | 30/11/2021 | 8390.05 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00071397560401 | FELIPE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2021 | 1360.00 | 00071344668410 | GUSTAVO DANTAS DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2021 | 640.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2021 | 140.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO DURANTE REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2021 | 670.00 | 00012864871459 | BRUNA GALDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTRO DOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 25VINTE E CINCO TELAS PARA JANELAS PINTURA DE CAMAS E ESCADAS E CONFECCAO DE 09NOVE PRANCHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2021 | 750.00 | 00007120792466 | RÁFIA LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINFECCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA COVID 19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 112021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4685. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2021 | 3479.33 | 03353358000439 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 1065940-74 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2021 | 2468.21 | 03353358000439 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 1068647-982019 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2021 | 1820.00 | 00013649240483 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2021 | 1320.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2021 | 350.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NAPOLEAO LAUREANO E SANTA ISABEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2021 | 4562.86 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PEQUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO ULTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 1069126-522019 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2021 | 640.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004694 | 30/11/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2021 | 4424.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0803947-44.2019.8.20.5106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2021 | 25000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSSPAR60 ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulgacao dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2021 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004723 | 30/11/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004691 | 30/11/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004695 | 30/11/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2021 | 1150.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2021 | 1370.00 | 00049130927404 | JAIME BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2021 | 480.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATIVIDADES EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2021 | 14460.35 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2021 | 12200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004788 | 01/12/2021 | 1188.13 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2021 | 345.30 | 07529125000152 | AESA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRACAO OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2021 | 345.30 | 07529125000152 | AESA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRACAO OBTENCAO DE LICENCA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2021 | 2040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2021 | 8259.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2021 | 6694.04 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2021 | 3155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2021 | 400.00 | 00055537995468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2021 | 400.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2021 | 3600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2021 | 6570.80 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004785 | 01/12/2021 | 1885.48 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSOM MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2021 | 5357.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2021 | 3900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2021 | 10290.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2021 | 2285.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2021 | 19208.40 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AO 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2021 | 9630.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2021 | 4878.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2021 | 28925.85 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004782 | 01/12/2021 | 1795.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIA SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004783 | 01/12/2021 | 1345.28 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004787 | 01/12/2021 | 2913.50 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2021 | 250.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAPNEUMOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2021 | 4290.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2021 | 82726.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2021 | 160512.38 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004784 | 01/12/2021 | 2433.11 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2021 | 2560.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2021 | 812.00 | 13885516000102 | F A DA SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM TERNOUNIFORME DESTINADO AO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004786 | 01/12/2021 | 2906.38 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2021 | 1900.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES A SEREM DESTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZACAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2021 | 650.00 | 00070523496478 | LUIS EDUARDO TARGINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AS ACOES DO DEZEMBRO DOURADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00002856649483 | OCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE PIPOCA CHOCOLATE ENTRE OUTROS PARA COMPOR AS SACOLINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS DO CRAS NA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CONSCIENCIANEGRA COMO FORME DE PROPORCIONAR UMA REFLEXAO DO NEGRO NA SOCIEDADE BRASILEIRA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004797 | 02/12/2021 | 3930.80 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSFRANGO PECA INTEIRA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004802 | 02/12/2021 | 3300.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004803 | 02/12/2021 | 850.00 | 08706374000139 | UNIÃO COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS MICROONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004806 | 02/12/2021 | 2788.06 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 437 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004809 | 02/12/2021 | 3417.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004817 | 02/12/2021 | 4033.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 869328 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004821 | 02/12/2021 | 3520.77 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618765 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2021 | 2033.50 | 07807631000166 | ADEILZA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004798 | 02/12/2021 | 760.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004799 | 02/12/2021 | 1880.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004800 | 02/12/2021 | 2560.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2021 | 640.00 | 00013540169474 | TAMIRES FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2021 | 3750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 75SETENTA E CINCO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2021 | 2750.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04QUATRO TENDAS PARA ACOES DE VACINACAO DA COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004807 | 02/12/2021 | 2520.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004810 | 02/12/2021 | 2430.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS RLW1B99PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004815 | 02/12/2021 | 4012.40 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 705167 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004819 | 02/12/2021 | 2053.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44252 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1073988-89 E CONTRATO 00922021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004808 | 02/12/2021 | 1415.03 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222.109 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004812 | 02/12/2021 | 1344.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004818 | 02/12/2021 | 2502.73 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539382 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DUCATO DE PLACAS RLV4H29PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004814 | 02/12/2021 | 2506.55 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440519 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004811 | 02/12/2021 | 1879.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 358 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004816 | 02/12/2021 | 7521.44 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.621 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004820 | 02/12/2021 | 1491.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321483 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004813 | 02/12/2021 | 3454.66 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 744539 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACAS PNY-2704CE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004825 | 03/12/2021 | 3011.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL DE TRAUMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/12/2021 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO IMMUNOTERAPEUTICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/12/2021 | 1007.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TALHERES E PRATOS DESCARTAVEIS BOBINA PICOTADA E PAPEL TOALHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004829 | 06/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004833 | 06/12/2021 | 12840.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021 E CONTRATO 1632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004834 | 06/12/2021 | 29904.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCESTAS BASICAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 242021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2021 | 270.00 | 20893292000227 | CARDIO & SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2021 | 380.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAGASTROENTEROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/12/2021 | 820.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTA PRESSAO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/12/2021 | 801.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 53CINQUENTA E TRES CAMISETA EM MALHA A SEREM UTILIZADAS COMO IDENTIDADE DAS EQUIPES DE VACINA-COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004836 | 07/12/2021 | 3078.36 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/12/2021 | 3435.00 | 37592795000184 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1074292-27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004837 | 07/12/2021 | 3848.22 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/12/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOCOLONOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE JACIRA LIMA DE SOUSA ANDRADE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/12/2021 | 810.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE 100CEM SACOS ESTERIO PARA COLETA DE AGUA E 01UM KIT DE UM MEDIDOR DE TEOR DE CLORO IPH. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PROINFANCIA TIPO 2 NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB CONFORME CONTRATO 00912021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004843 | 08/12/2021 | 5389.80 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004849 | 08/12/2021 | 1275.52 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004844 | 08/12/2021 | 2384.01 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004845 | 08/12/2021 | 2367.35 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004846 | 08/12/2021 | 1405.60 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004847 | 08/12/2021 | 2092.36 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004848 | 08/12/2021 | 2021.92 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/12/2021 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAN SECRETARIA ESTADUALDA SAuDE E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIGOV NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEM BRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/12/2021 | 230.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAN SECRETARIA ESTADUALDA SAuDE E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIGOV NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEM BRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/12/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAN SECRETARIA ESTADUALDA SAuDE E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIGOV NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEM BRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004867 | 09/12/2021 | 3003.43 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527844 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004864 | 09/12/2021 | 3500.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754365 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001666619450 | THALITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004869 | 09/12/2021 | 2000.23 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351535 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004853 | 09/12/2021 | 870.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004854 | 09/12/2021 | 530.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSTROCA DE MANGUEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/12/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADORADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEMTC DO ABDOME TOTAL SERVICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO VALDIVIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/12/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANKIO DE OLIVEIRA DUDA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/12/2021 | 4301.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2021 | 1440.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 90NOVENTA PANETONE DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004868 | 09/12/2021 | 2492.49 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438048 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/12/2021 | 400.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE DCTF ECF E EFD DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2016 A 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004857 | 09/12/2021 | 7527.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.622254 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004860 | 09/12/2021 | 2918.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004861 | 09/12/2021 | 9683.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004865 | 09/12/2021 | 5015.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.080947 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004866 | 09/12/2021 | 3996.22 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 861255 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004870 | 09/12/2021 | 2505.28 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440296 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00096694017472 | JOÃO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004879 | 10/12/2021 | 1593.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2021 | 40123.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2021 | 2102.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2021 | 75845.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006035254403 | JOSILÂNDIA TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINAS DE PINTURA E BORDADO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010263272451 | JOSE MICHAEL BERNARDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010263272451 | JOSE MICHAEL BERNARDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2021 | 470.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS TC DA COLUNA LOMBAR E DENSITOMETRIA OSSEA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE AVANI PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004880 | 10/12/2021 | 297.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2021 | 2390.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2021 | 1118.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/12/2021 | 14173.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2021 | 5042.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2021 | 330.00 | 00016958253817 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2021 | 1370.00 | 00003967236404 | LINDOMAR FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NOS CORREDORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES VASSOVIA BOMFIM E LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2021 | 19292.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2021 | 999.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/12/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0000239-75.2017.5.13.0016 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOLE DO ROCHAPB CONFORME DECISAO DE HOMOLOGACAO DE ACORDO EM ANEXO TENDO COMO AUTORA A SENHORA ARTEDIA DERLIAN DANTAS DE O. LINHARES PROCESSO N 0000306-40.2017.5.13.0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/12/2021 | 250.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO DE PECAS E OFICINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00006018579413 | SEBASTIÃO CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR VALTRA A850 DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/12/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2021OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004902 | 13/12/2021 | 1100.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004903 | 13/12/2021 | 500.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004904 | 13/12/2021 | 200.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004901 | 13/12/2021 | 300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004896 | 13/12/2021 | 6655.10 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004897 | 13/12/2021 | 4002.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004898 | 13/12/2021 | 3461.03 | 22624775000170 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004900 | 13/12/2021 | 1600.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16DEZESSEIS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004905 | 13/12/2021 | 300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03TRES GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004907 | 13/12/2021 | 17006.55 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004910 | 15/12/2021 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0192021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2021 | 300.00 | 00010634822403 | WIGNAR MICAELLY BRAGA DE MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2021 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS SENDO 01UMA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONASSESSORIA E ALVES ADVOGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/12/2021 | 300.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOVA 144 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004914 | 16/12/2021 | 701.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004916 | 16/12/2021 | 1185.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÕA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004921 | 16/12/2021 | 1810.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 344782 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/12/2021 | 200.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/12/2021 | 200.00 | 36040551000126 | AFETUS MEDICINA & ULTRASSONOGRAFIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADOUSG DE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/12/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICOCONSULTA MEDICA E ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIA LINHARES TAVARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004917 | 16/12/2021 | 6600.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO HIDRAULICO E PNEUMATICO DE GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E SERVICO DE CONSERTO DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICO COMPRESSOR ODONTOLOGICO APARELHO DE PRESSAO E DESFILIBRADOR EXTERNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004918 | 16/12/2021 | 3095.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/12/2021 | 2700.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDECITOLOGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/12/2021 | 450.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISCITOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/12/2021 | 250.00 | 00096940131434 | HÉLIO DE MEDEIROS VALE JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NA PACIENTE MARIANA TEREZA LOCIO PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/12/2021 | 400.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADANEUROCIRURGIAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA JUNTO A AGEVISAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/12/2021 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MÉDICOS SOC. SIMPLES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004928 | 17/12/2021 | 4200.00 | 21747616000109 | COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE UMARIZAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0022021 E CONTRATO 1632021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/12/2021 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004926 | 17/12/2021 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004927 | 17/12/2021 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0232017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2021 | 1680.00 | 00008285171426 | TAISE DANILA DANTAS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 35TRINTA E CINCOAGENDA ESCOLAR A SEREM DESTRIBUIDAS COM OS DIRETORES SUPERVISORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004932 | 20/12/2021 | 636.07 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 111788 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004935 | 20/12/2021 | 1125.10 | 00063976188468 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008897998496 | ISABELLA SUAMY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004936 | 20/12/2021 | 9961.60 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0302021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2021 | 750.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE KELVIN MIKEYAS DA SILVA PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004933 | 20/12/2021 | 4556.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004934 | 20/12/2021 | 4432.65 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006966146420 | ANTONIO VANDIR XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004948 | 21/12/2021 | 1153.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0292021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0004949 | 21/12/2021 | 2671.52 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 322021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004956 | 21/12/2021 | 2996.27 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 526586 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004958 | 21/12/2021 | 3087.14 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542556 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB QFI-0853PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004961 | 21/12/2021 | 5458.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE LETREIRO EM CAIXA ALTA ADESIVOS PLACAS EM ACRILICO ACRILICO 5MM PLACA EM ACM SUPORTE BACKDROP E PAINEL EM METALON COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004944 | 21/12/2021 | 1687.50 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 883OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS LITROS DE IOGURTE SABOR MORANGO DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012021 E CONTRATO 1192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A ORCAMENTO PARA REPROGRAMACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 04QUATRO SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004953 | 21/12/2021 | 1879.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294522 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004957 | 21/12/2021 | 2508.16 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440802 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808PB E QSE-0758PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 012021 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/12/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004950 | 21/12/2021 | 1500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ VOLTADOS PARA OS PROJETOS SERVICOS BENEFICIOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS BEM COMO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPC NA ESCOLA CRAISPAIF SCFV SISC E PROGRAMA CRIANCA FELIZ ENTRE OUTROS SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004960 | 21/12/2021 | 3903.00 | 15689756000167 | ELEIÇÕES 2012- RITA DE CASSIA PEREIRA DE M. FERREIRA - VEREADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE LETRAS PLACA DUPLA PLACA FACE UNICA ADESIVOS PLACA EM ACM E ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 0202021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004963 | 21/12/2021 | 21496.60 | 40790727000134 | RN COM. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL 70 ALCOOL EM GEL LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0322021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/12/2021 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO WEBSITE DESTE MUNICIPIO COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO DO GERENCIADOR DE CONTEuDO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE E-SIC LICITACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004943 | 21/12/2021 | 6430.00 | 00003032756421 | PALLOMA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA ANO 2019 COM TRACAO 4 X 4 CAMBIO AUTOMATICO DE PLACAS PNY-2704CE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004946 | 21/12/2021 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0172021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004959 | 21/12/2021 | 1523.77 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 267798 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACAS QFA- 0780PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/12/2021 | 300.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004962 | 21/12/2021 | 852.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DUAS CAMARA DE AR 14.00 X 24 E 01UMA CAMARA DE AR 1.000 X 20 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL 120K E O CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2021 | 1840.00 | 00003967236404 | LINDOMAR FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NOS CORREDORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES CANARIO PASSAGEM LIMPA PAU DARCO JATOBA E SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004954 | 21/12/2021 | 2499.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391843 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004955 | 21/12/2021 | 2241.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351404 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833PB E QFI-0853PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004964 | 22/12/2021 | 381.15 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15QUINZE PARAFUSO DE RODA PARA REPOSICAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004965 | 22/12/2021 | 3822.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01UMPNEU 14.00 X 24 04QUATRO PNEU 900 X 20 E 02DOIS SERVICO DE VULCANIZACAO A FRIO DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004966 | 22/12/2021 | 2600.00 | 32789970000104 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004969 | 23/12/2021 | 470.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO TROCA DE OLEO E LAMPADA DO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004970 | 23/12/2021 | 2539.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACAS QSD-8808PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004967 | 23/12/2021 | 2060.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004968 | 23/12/2021 | 170.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0272021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004974 | 24/12/2021 | 6028.63 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/12/2021 | 71121.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/12/2021 | 39110.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/12/2021 | 375.00 | 04282557000113 | HÉLIO VINÍCIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 25VINTE E CINCO FOLHAS DO PROJETO ARQUITETONICO DA CRECHE PROINFANCIA PADRAO FNDE TIPO II NESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/12/2021 | 180110.48 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/12/2021 | 100442.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/12/2021 | 33604.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/12/2021 | 97331.60 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APOSENTADORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004971 | 24/12/2021 | 303687.17 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7 E uLTIMA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1014552-262015MIN. DAS CIDADES CONFORME TP 0062016 | 00072016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070830446435 | VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS UNIVERSITARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2021 | 2000.00 | 40459542000141 | LIGIA KALLINE LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOCIAL MIDIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004987 | 27/12/2021 | 525.30 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004995 | 27/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTALIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/12/2021 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E ORGAO VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISSAO DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004996 | 27/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASLICITACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004988 | 27/12/2021 | 3400.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010440061458 | CAMILA JOYCE FERREIRA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENADORA DO TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004998 | 27/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004985 | 27/12/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/12/2021 | 2740.00 | 00004076423402 | GENEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004984 | 27/12/2021 | 352.65 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004997 | 27/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004986 | 27/12/2021 | 482.85 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CLINICA DE ATENCAO BASICA A SAuDE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/12/2021 | 1230.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005001 | 27/12/2021 | 1240.42 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES MASSAS E BOLOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 052021 E CONVÊNIO 0462021 FIRMADO ENTRE A SES E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2021 | 600.00 | 00001826909460 | EWERTON JOALLYSSON LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2021 | 580.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTASERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2021 | 4285.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2021 | 592.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMACIA CENTRAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2021 | 14984.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2021 | 9411.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2021 | 2269.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005018 | 28/12/2021 | 3218.90 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005020 | 28/12/2021 | 2995.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0212021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0005021 | 28/12/2021 | 4491.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2021 | 19643.21 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2021 | 13634.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60 INFANTIL SERVICO PRESTADO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2021 | 1913.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212021 | 0005019 | 28/12/2021 | 1677.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2021 | 18115.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2021 | 999.84 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2021 | 200.00 | 00007458316489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2021 | 1764.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATORIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2021 | 3219.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 1220201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005035 | 29/12/2021 | 1743.78 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/12/2021 | 2600.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 13TREZE CARRADAS DE PEDRA MOLE DESTINADAS AO ATERRO E NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA DE PLACAS CPG-9105SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2021 | 1308.06 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECASRETENTORES DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE 5078-E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005032 | 29/12/2021 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICIA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INXIGIBILIDADE 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005022 | 29/12/2021 | 2672.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OLÍMPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00013075699438 | VANESSA MARIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005029 | 29/12/2021 | 2477.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2021 | 44109.29 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/12/2021 | 44190.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE A IMPORTANCIA DAALIMENTACAO SAUDAVEL NA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005109880409 | JOAO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OFICINA COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE A IMPORTANCIA DA ALIMENTACAO SAUDAVEL NA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DO SUAS SOBRE COMO ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS FRENTE POS PANDEMIA COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS PARA O POS PANDEMIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00000928271447 | SIMONE SOARES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO COM OS PROFISSIONAIS DO SUAS SOBRE COMO ENFRENTAR AS DESIGUALDADES SOCIAIS FRENTE POS PANDEMIA COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS PARA O POS PANDEMIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2021 | 12948.69 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005034 | 29/12/2021 | 3161.47 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS RLW1B99 E NQK-6541PB A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005036 | 29/12/2021 | 1523.91 | 41118415000141 | J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005040 | 30/12/2021 | 2096.48 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005041 | 30/12/2021 | 2115.28 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2021 | 1500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE OZANIRO OLIMPIO MAIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO VALDIZIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2021 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOSTAXA DO CONTRASTE NAO DISPONIVEL NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL NO PACIENTE FRANCISCO VALDIZIO MAIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2021 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA SALVADOR DE LOCIO CUNHA PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2021 | 600.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75SETENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2021 | 416.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52CINQUENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2021 | 160.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20VINTE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENETO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA MATROPOLITANO E HOSPITAL DE TRAUMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2021 | 1600.00 | 00000895642433 | FRANCICLEIDE DA SILVA ROQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2021 | 41900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA DE ATENCAO BASICA HUDSON MAIA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2021 | 41451.82 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2021 | 87600.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2021 | 43679.51 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2021 | 67530.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2021 | 1210.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2021 | 20891.91 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2021 | 11100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2021 | 6982.70 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2021 | 19904.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2021 | 21930.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DIVERSOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2021 | 10830.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE- PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2021 | 15641.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF I REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2021 | 13083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF II REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2021 | 4883.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF III REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2021 | 7083.94 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF IV REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2021 | 54700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2021 | 54700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO CONFORME RESOLUCAO 022020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E PORTARIA 430 DE 19 DE MARCO DE 2020 QUE ESTABELECE INCENTIVO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESTENDIDO DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIAUSF OU UNIDADES BASICAS DE SAuDEUBS CONSIDERANDO O CENARIO EMERGENCIAL DE SAuDE PuBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005141 | 30/12/2021 | 3965.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | 13TREZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB PARA CIDADE DE CAICORN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE EM VEICULO TIPO MICROONIBUS FIATDOBLO DE PLACAS NNY-8427RN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2021 | 1440.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2021 | 145.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 58CINQUENTA E OITO GARRAFOES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2021 | 405.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 162CENTO E SESSENTA E DOIS GARRAFOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005482595420 | VICTOR FERNANDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013415596451 | MARIA JOSÉ GARCIA DA SILVA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010263272451 | JOSE MICHAEL BERNARDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2021 | 4718.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2021 | 280.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2021 | 7650.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS DA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2021 | 15900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Programa Primeira Infancia No SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2021 | 12450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2021 | 1240.00 | 00010501017402 | WYLLIAN D`GMISON LUCAS DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00087363283400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070697991440 | ÍTALO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Fundo Municipal e Assistência Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00070637998430 | JANAINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFETJANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS COLABORADORES E DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005046 | 30/12/2021 | 1810.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 344782 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005047 | 30/12/2021 | 1879.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 358 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005048 | 30/12/2021 | 2430.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 463 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005049 | 30/12/2021 | 1344.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005050 | 30/12/2021 | 3454.66 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 744539 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005051 | 30/12/2021 | 1491.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321483 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005052 | 30/12/2021 | 2053.29 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44252 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005053 | 30/12/2021 | 2502.73 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539382 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005054 | 30/12/2021 | 4515.14 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 973091 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005055 | 30/12/2021 | 4033.68 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 869328 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005056 | 30/12/2021 | 3500.25 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754365 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005057 | 30/12/2021 | 5015.59 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.080947 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005058 | 30/12/2021 | 3020.95 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651067 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005059 | 30/12/2021 | 3996.22 | 07469622000102 | AUTO POSTO FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 861255 LITROS DE OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007872521407 | EMANUEL DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO WV GOL 1.0 DE PLACAS MMN-9212PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS TAPERA SAO PEDRO E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2021 | 540.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO PARA APRESENTACAO DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS COLABORADORES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2021 | 150.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEMR AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DO ENEMEXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIONOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2021 | 432.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54CINQUENTA E QUETRO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2021 | 184.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2021 | 1040.00 | 00007906150457 | WISLEY PETRONIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2021 | 6155.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2021 | 7100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2021 | 2900.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2021 | 54115.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2021 | 15300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2021 | 159294.31 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2021 | 53098.10 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60 INFANTILDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2021 | 323641.72 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2021 | 2820.00 | 00003579848461 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS CYL-1305PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PASSANDO PELOS SITIOS PASSAGEM LIMPA JATOBA I E II PAU DARCO E EXTREMAS II TOTALIZANDO 40 KM DIARIAMENTEIDA E VOLTA CONFORME CONVÊNIO 0272021 REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2021 | 660.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 264DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO GARRAFOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2021 | 450.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 180CENTO E OITENTA GARRAFOES NA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2021 | 315.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 126CENTO E VINTE E SEIS GARRAFOES NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2021 | 8150.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005173 | 30/12/2021 | 4805.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 915400 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005174 | 30/12/2021 | 1476.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 281143 LITROS DE OLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 0272021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005181 | 30/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005182 | 30/12/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005183 | 30/12/2021 | 350.00 | 16943260000130 | COPIADORA MAIA-GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01UMAFOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005184 | 30/12/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005185 | 30/12/2021 | 367.75 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PLANO FIBRA ULTRA RAPIDO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0152021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005186 | 30/12/2021 | 6028.63 | 18038298000194 | MIRACI LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0112021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2021 | 3760.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2021 | 1800.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2021 | 350.00 | 00003305816430 | SIVANILDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE EDUCACAO DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS PELOS 60SESSENTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2021 | 531.26 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE ACAO 07208420200002-004155 DA LEI 140172020 ALDIR BLANC FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE CULTURA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2021 | 1540.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2021 | 9100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2021 | 100.00 | 00020531818420 | SEBASTIÃO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ENCONTRO DE VIOLA ATRAVES DA RADIO BBC FM DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005039 | 30/12/2021 | 2150.00 | 31905168000170 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2021 | 1200.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2021 | 4040.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2021 | 18000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2021 | 5855.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2021 | 0.01 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 122021 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2021 | 4240.55 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2021 | 4100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2021 | 1.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0800780-43.2021.8.15.0141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2021 | 410.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA - RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR QUE RESULTOU O PROCESSO N 0800780-43.2021.8.15.0141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2021 | 2270.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2021 | 5736.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2021 | 1150.00 | 09223322000174 | CARTÓRIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2021 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2021 | 304.00 | 00009298195435 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2021 | 16447.15 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2021 | 33450.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2021 | 7700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005157 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZLAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE PEQUENO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005158 | 30/12/2021 | 500.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10DEZ LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE MEDIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005159 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 13TREZELAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA ASPIRACAO INTERNA LAVAGEM COMPLETA DA LATARIA DE CARROS DE PORTE GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2021 | 250.00 | 00002126756483 | ALIANA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS 141 NO CENTRO DESTA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00070637998430 | JANAINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFETJANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2021 | 63833.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REDERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2021 | 12672.98 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2021 | 5200.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2021 | 15051.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS DURANTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2021 | 1900.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL K 120 RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2021 | 800.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JONH DEERE 5605 CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-6511PB E CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5442PB LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2021 | 3631.62 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVICO PRESTADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2021 | 5100.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2021 | 7842.97 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2021 | 300.00 | 00080515215449 | MARIA DALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gestao com mudanca social para todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006780002470 | JACINTA GOMES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 431 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06SEIS CAVALETES EM FERRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2021 | 1270.00 | 00013103875401 | VICTOR EMANOEL DE OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2021 | 6397.36 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2021 | 19350.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2021 | 155.00 | 00091800269404 | ERIBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL COM 62SESSENTA E DOIS GARRAFOES NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2021 | 3700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2021 | 100.00 | 00004291586450 | JUCELIO ANDRADE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSAPB COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2021 | 9491.99 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2021 | 13893.14 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2021 | 4250.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERÊNTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2021 | 4000.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2021 | 1700.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2021 | 4550.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2021 | 1320.00 | 00004012452410 | ELISNAN DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2021 | 800.00 | 00014465731418 | DAVID FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005202 | 31/12/2021 | 1879.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294522 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSJ-0125PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0332021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2021 | 14301.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2021 | 35300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/12/2021 | 14682.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/12/2021 | 14246.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/12/2021 | 15006.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/12/2021 | 39052.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/12/2021 | 5529.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/12/2021 | 8231.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2021 | 11309.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governanca Municipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/12/2021 | 22588.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005203 | 31/12/2021 | 4900.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02DOIS PNEU 16.9 X 14 DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0142021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governanca Municipal | Mantencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005205 | 31/12/2021 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO FINANCAS E CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/12/2021 | 76619.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/12/2021 | 43435.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidadao | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/12/2021 | 54115.50 | 08920126000196 | Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de qualidade desenvolvida para todos | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/12/2021 | 2200.00 | 13751299000168 | F V DE ANDRADE DANTAS (COED) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOCONSULTA E CIRURGIA DE CATARATA SERVICO NAO DISPONIVEL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024