| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 9237.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota parte do FPM Fundo de Participação dos Municípios conrrespondente a cota do dia 10 de janeiro de 2021, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifas bancárias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importância empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de janeiro de 2021. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 2778050 ID: 085230000006280127, referente ao mês de janeiro de 2021, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 2000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importãncia empenhada para pagamento de tarifas bancárias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2021 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Escola Municipal do sítio Caiçarinha, neste Município através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2021 | 72.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente a tarifa pelo fornecimento de água no prédio da creche modelo, nesta cidade, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 26.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 342.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria (04/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria (04/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria (07/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 29.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (07/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (07/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (08/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2021 | 26.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (11/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (12/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (12/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária (12/01/2021) sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta 50057-7, PREFEITURA MUNICIPAL BELEM FPM em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta de n.º 6295-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM MDE, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta de nº 6295-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM MDE, em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de Taraifa bancária referente ao dia 14/01/2021 sobre a prestação de serviços bancário. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 14/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 11.44 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 13/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 48.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 13/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 41.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria Guia c/Barra Coban do dia 14/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria Guia c/Barra Coban no dia 15/01/2021 sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 06/01/2021 da conta de n.º 8149-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 12/01/2021 da conta de nº 8149-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB ICMS,conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 420.00 | 00070104132400 | Geovane Nunes Barbosa | Importância empenhada para atender despesas de mão de obra como servente de pedreiro no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Belém - PB, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 840.00 | 00006335739496 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PB, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESSA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00070103945474 | Geovane da Silva Anselmo | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra como pedreiro no Prédio sede daPrefeitura Municipal de Belém - PB, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 690.00 | 00009721163465 | JOSÉ NUNES BARBOSA | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra como servente de pedreiro no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Belém, atraves da Sevretaria de Administração, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 43.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE A COTA DAF DO PASEP SOBRE O CREDITO DO ICMS DESONERAÇÃO DESTEL MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 2051.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 01574/2017 relativo a parcela 39/60, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 1939.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a instituto de previdencia dos servidores do município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 01445/2018 relativo a parcela 25/60, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 11576.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 01446/2018 relativo a parcela 25/60, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 675.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 01575/2017 relativo a parcela 39/60, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2021 | 3153.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0800492-15.2017.8.15.0601 ID: 081230000006302686, referente ao mês de janeiro de 2021, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 1474.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000275-83.2009.8.15.0601 ID: 081230000006300390, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000575-69.2014.8.15.0601 ID: 081230000006302724, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2021 | 287.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para atender despesas referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placas RLR2C89-PB, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2021 | 6.67 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veículo Ônibus de placas RLR2C89-PB, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importância empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 1500.00 | 13732134000149 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS NETO | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de prestação de serviços na confecção de 01 (uma) porta e restauração de 02 (duas) portas do Setor de Transporte (garagem) da Prefeitura Municipal de Belém/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 1440.00 | 00003821951400 | Joao Marinho da Silva Filho | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalção de 24 (vinte e quatro) metros de divisória de gesso no Prédio locado para o funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2021 | 4555.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | Importância empenhada para pagamento pelo fonecimento de material para ser utilizado na limpesa urbana deste Município, através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, comforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Mercado Público (UC-5/180366-7), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 25.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Tribofe (UC-5/1732897-2), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Saboeiro (UC-5/1120339-5), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tranmsporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 513.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Mercado Público (UC-5/180390-7), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 64.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Gameleira (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Sistema SALTAZ FUNASA Tramento de agua do Sítio Gameleira (UC-5/19925909-0), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 704.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Sanitário Público (UC-5/180368-3), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 26.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Sistemna SALTAZ Z FUNANA no Sítio Angelin (UC-5/1986253-1), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 1542.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a Rodoviária (UC-5/179818-0), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembrode 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 61.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Serraria (UC-5/1998281-8), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trnasporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 24.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Serraria (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tramnsporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 814.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Iluminação Público da Via Pedestre de Belém ao distrito de Rua Nova (UC-5/1795839-8), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 241.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Aldeia (UC-5/873166-3), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 968.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Iluminação Pública da Via Pedestre de Belém ao distrito de Rua Nova (UC-5/1795836-4), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 820.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no Prédio do Matadouro Público (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembrode 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 314.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Iluminaão Pública da Via Pedestre de Belém ao trevo de acesso a cidade de Caiçara (UC-5/1745482-8), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 557.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do percurso entre a Rua Feliciano Pedrosa até o trevo de acesso a cidade de Caiçara-PB (UC-5/1745480-2), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 460.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Iluminação Pública da Via de Pedestre de Belém ao trevo de acesso à cidade de Caiçara (UC-5/1745745-8), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 34020.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica para iluminação pública deste municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 154.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento do antigo prédio aonde funcionava a Procuradoria juridica,atraves do gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 202.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento do antigo predio aonde funcionava a procuradoria juridica, atraves do gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2021 | 3725.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Estádio de Futebol (UC-5/667063-0), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2021 | 83.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Estádio de Futebol no Distrito de Ruia Nova (UC-5/2079714-8), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes dedezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 634.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Ginásio de Esporte no Distrito de Rua Nova (UC-5/1017601-4), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 486.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Almoxarifado deste Município,através da Secretária Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2021 | 197.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Espaço de Convivência (UC-5/81019-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Anexo (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 470.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Repetidora de Transmissão de TV (UC-5/648626-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenha para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Núcleo Administrativo no distrito de Rua Nova (UC-5/181450-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 1088.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal (UC-5/181037-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 605.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal (UC-5/181038-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2021 | 85.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Creche Modelo,atraves da secretaria de educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2021 | 319.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Creche Lucila Ramalho (uc 5/180310-5)ref.a dezembro/2020,atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2021 | 275.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Biblioteca Maria Lira (uc 5/180312-1)ref.ao mês dezembro/2020 atavés da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2021 | 157.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Grupo escolar Afonso Astrogildo de Paula(UC-5/445700-8)ref. ao mês de dezembro/2020,através da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2021 | 85.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Anita de Melo Barbosa Lima(UC-5/849489-0) ref. ao mês de dezembro/2020,através da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 1312.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de educação (UC-5/444812-2) ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 149.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Formosina Maria da Conceição(UC-5/661632-0)ref.ao mês de dezembro/2020 atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura,coforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 177.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona EMEF Alice de Melo Viana(UC-5/181453-2)ref.ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 419.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Elvira Silveira da Costa(UC-5/179821-4)ref.ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 579.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona EMEF Francisa Leite Braga(UC-5/445541-6)ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Serrote (UC-5/756937-9)ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 25.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Saboeiro (UC-5/1043229-2)ref. ao mês de dezembro, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 121.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do sitio Forquilha (UC-5/444617-5) ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 119.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Gameleira (UC-5/444511-0), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 95.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Nicas (UC-5/1204134-9)ref. ao mês de dezembro/2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 80.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Angelim (UC-5/609885-9) ref. ao mês de dezembro/2020 atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 47.31 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Lagoa do Curimatau(UC-5/872660-6)ref, ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 162.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Mufumbo (UC-5/671402-6), através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 85.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Suspiro (UC-5/687741-9)ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 109.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Serraria (UC-5/1039949-1)ref ao mês de dezembro/2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 269.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Boa Ventura (UC-5/1243569-9), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 25.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Lagoa de Serra (UC-5/675137-4), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 56.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF do Sitio Caiçarinha (UC-5/872658-0)ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona EMEF do Sitio Aldeia (UC-5/626951-8)ref.ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 199.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Claúdio Cantalice Viana no distrito de Rua Nova (UC-5/181215-5)ref. ao mês de dezembro/2020, atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 2153.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2021 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente a parcela da adesão a instrução normativa RFB nº 1710, de 07 de junho de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos perante a secretaria da receita federal do brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 43.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria referente a cota-DAF, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 20/01/2021, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria do dia 20/01/2021,sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2021 | 8.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 221.16 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 8528.19 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALOCAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2021 | 1220.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, RAUL BARBOSA ( O RAULZÃO ). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 36.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locado para funcionamento da Garagem Municipal (UC-5/8272833), através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2021 | 482.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Ginásio de Esporte o Xaviezão (UC-5/180106-7), atraves da Secretaria de Esporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2021 | 24.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a repetidora de TV no Sítio Farinha Seca (UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2021 | 84.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio onde se localiza o almoxarifado desta Prefeitura. Através da Sec. de Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 134.13 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 604.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de Sentença Judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 547.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 20732.08 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | Importância empenhada para pagamento da contribuição de PASEP referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria (22/01/2021)sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 1616.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2021 | 1616.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças desta Prefeitura.conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2021 | 84.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa (ref. jan/2021) pelo fornecimento de água no prédio (1º andrar) locado onde funciona a Secretaria de Educação desta Prefeitura. comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2021 | 84.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa (ref. jan/2021) pelo fornecimento de água no prédio (Térreo) locado onde funciona a Secretaria de Educação desta Prefeitura. comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água (referente ao mês de janeiro/2021) da Creche Modelo, através da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2021 | 84.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água (referente ao mês de janeiro/2021) na Escola Municipal Alice de Melo Viana, através da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2021 | 5.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importãncia empenhada para pagamento de locação do Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2021 | 2400.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro no Predio da Prefeitura Municipal de Belém, atraves da Secretaria de Adminstração deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2021 | 2400.00 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro no Predio da Prefeitura Municipal de Belém, atraves da Secretaria de Adminstração deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2021 | 2400.00 | 00005836363498 | Edivaldo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro no Predio da Prefeitura Municipal de Belém, atraves da Secretaria de Adminstração deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2021 | 2400.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro no Predio da Prefeitura Municipal de Belém, atraves da Secretaria de Adminstração deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2021 | 80.00 | 00007314474419 | Jose Ricardo da Costa Silva | Importãncia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem na Rua São Sebastião, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 84.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água da Praça Gov Flávio Coutinho (matricula 02420170.7), através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 2390.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água da Cadeia Pública (matrícula 02422379.4),através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Delegacia de Policia (matricula 02421970.3) ref.ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio do w.c do mercado Público (matrícula 02421074.9) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água da Praça Municipal 6 de setembro (matrícula 02421751.4) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 1395.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Rodoviária (matrícula 02421414.0) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do banheiro público da Rodoviária (matrícula 02423202.5) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio do Mercado Público Municipal (matrícula 02423780.9) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água da Praça na Rua Joaquim Rodrigues (matrícula 06937336.1) ref. ao mês 01/2021,através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio do Mercado Público Municipal (matrícula 06780966.9) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do Canteiro Público (matrícula 06846200.0) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do Canteiro Público-02 (matrícula 06853240.7) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Infraestrutura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 80.00 | 00004213350410 | Wagner Figueiredo Montenegro | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE BELÉM ( TREINAMENTO DE PESSOAL), ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2021 | 123.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Biblioteca Pública (matricula 02421031.5) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Cultura desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no Prédio da Prefeitura Municipal de Belém (matrícula 02422306.9), através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio do Centro de Informática Municipal (matrícula 02422315.8) ref. ao mês 01/2021, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 1425.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BELÉM ( MAT.: 06913340.9), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancário anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE MODELO ( MAT.: 07042934.0), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 262.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA ( MAT.: 02420372.6), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CHECHE LUCILA RAMALHO ( MAT.: 02421030.7), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JAN/2021 ( MAT.: 02422580.0), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (REF. 01/2021 - MAT.: 02422066.3), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 123.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA E.M.E.F.M. ANITA DE MELO BARBOSA (REF. 01/2021 - MAT.: 02423861.9), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 439.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR LAGOA DO CURIMATAÚ (REF. 01/2021 - MAT.: 06822714.0), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 422.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR ELVIRA SILVEIRA (REF. 01/2021 - MAT.: 02421413.2), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 150.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MOL 1014 ( ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 480.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DE PLACAS MOL 1014 (ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 150.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS OFG 2192 ( ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 26.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel utilizado pelo setor da sala do AEE de Rua Nova, uc 5/1894014-8 ref.ao mês 01/2021, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 3670.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Educação dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 625.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQE OFG 2192 (ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 200.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGB 2399 (ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 615.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGB 3399 (ÔNIBUS MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 1208.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGF 8680 (ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 3412.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de setença judiciária, através da Secretaria de Educação dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 3412.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciaria, através da Secretaria de Educação dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 330.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO DE PLACAS BXC 7678 (ÔNIBUS DO MDE) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 330.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO DE PLACAS NOG 6407 (ÔNIBUS DO MDE) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 330.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO DE PLACAS OGC 9786 (ÔNIBUS DO MDE) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 1850.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULO DE PLACAS RLR 2C89 (ÔNIBUS DO MDE, REBOQUE DE UM PÁTIO PARA OUTRO NO VALOR DE R$ 330,00 + REBOQUE ATÉ A AUTORIZADA IVECO EM JOÃO PESSOA-PB) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 500.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE O INÍCIO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES (DURAÇÃO 10 HORAS), ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 100.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada referente a serviços prestados na lavagem do veículo MICRO ÔNIBUS de placas OGA 8050, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 84.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo abastecimento água do imóvel onde funcionamento a E.M.E.F. CLÁUDIO CANTALICE VIANA (mat. 51202069 - ref. jan/2021), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2021 | 84.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio onde funciona a CRECHE FORMOZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO (mat. 51205122, ref. jan/2021) através da Sec. de Educação deste Município, comprovantesanexos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 3412.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 6223.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 3288.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secrecatia de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 3412.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 1752.37 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciáira, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 43.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 944.13 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração ai 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 49/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 4205.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a instituto de previdencia dos servidores do município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 00182/2020 relativo a parcela 10/200, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 3000.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a instituto de previdencia dos servidores do município de Belém, correspondente ao termo de parcelamento de n.º 00181/2020 relativo a parcela 10/200, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 3500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVAS) DE LICITAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO EM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | Importancia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 ( CAMINHÃO CAÇAMBA),ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 1592.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 ( CAMINHÃO CAÇAMBA),ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 1300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 ( CAMINHÃO TANQUE),ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 3600.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( KIT DE EMBREAGEM) PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 ( CAMINHÃO TANQUE),ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2021 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada referente a serviços prestados na lavagem do veículo caminhão caçamba NQE 3431-PB, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 116.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Garagem Municipal (matrícula 24228281) ref. ao mês 12/2020, através da Secretaria de Des.Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 74.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio da Garagem Municipal (matrícula 24228281) ref.ao mês 01/2021, através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 5200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - Alexandre Laurentino da Silva Eireli - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM GALERIAS E LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, AMBOS OS SERVIÇOS NA LAGOA DO CURIMATÚ, ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA PREFEITURA, COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREAS 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 560.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REPAROS NA RUA ANTÔNIO ALFREDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 109358.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 18765.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 7700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | FALCAO DE SOUSA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 3200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 900.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada para pagamento de consertos de pneus na caçamba de placa NQE 3431, retroescavadeira e trator, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 1620.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOSIVAN BATISTA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 12100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANNA MACYANA MAIA PEDROSA BARRETO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 35.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para pagamento de recarga de toner para Procuradoria Geral do Municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 7016.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUIS WELLINGTON PEREIRA GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 35.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importância empenhada para o pagamento de recarga de toner para a Controladoria Geral do Municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JONAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 2322.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 280.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO,RH E LICITAÇÃO, DOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA E ATRAVÉS DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDNETE AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 13747.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOELMA DA SILVA DEOCLECIANO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 8300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANNA RAYSSA GONCALVES DOMINGOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria de dezembro/2020 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria de dezembro/2020 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria de dezembro/2020 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 17.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | CORRESPONDENTE A DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria de dezembro/2020 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 0.39 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AS DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES NA CONTA 8149-3 NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 6956.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE A VALORES DA DEBITADOS DE RETORNO DE TRIBUTOS, CONCILIADOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOSÉ ALEXANDRE ESTEVAM DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 14300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 3740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LEANDRO DIAS AZEVEDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANTONIO GLEDSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALINE BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CARGO DE PREFEITA CONSTITUCIONAL,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISNEILDE RODRIGUES BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENRE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 7411.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DDO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | MARIA VERONICA LINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 7045.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 175.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REGARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 585.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do DARF, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 0.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento do recolhimentodo PASEP, retido na cota do ITR - Imposto Territorial Rural, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 0.93 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento do recolhimento SAUDE, retida na cota do ITR - Imposto Territorial Rural, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento do recolhimento FUNDEB, retida na cota do ITR - Imposto Territorial Rural, conforme comprovante em anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 41.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 374.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 122.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 355.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 9527.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 7400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | AGEU DE SOUSA PORPINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS E TAXAS), DEBITADAS NAS CONTAS DA PREFEITUR MUNICIPAL DE BELEM PB, NO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 5405.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | DANIEL DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 44350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANA FERNANDES AMERICO MARINHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 10375.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANA FRANÇA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANA FRANÇA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS-FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 47300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | SEVERINO JERONIMO DA COSTA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 484677.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANO CARDOSO DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALINE LUCIANE DE SALES ROSENDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 85515.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALEXANDRA DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 1845.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALEXANDRA DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS-FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 13058.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADEMAR MORAIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | RONILDO RODRIGUES SANTOS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COLABORADORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria de dezembro/2020 sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 3057.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 2380.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PREDIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍDO DE 23/01/2021 ATÉ 29/01/021, ATRAVÉS DA PRÓPRIA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 165.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA FORQUILHA E TRANSFERÊNCIA DE PRATELEIRAS DO ANTIGO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ATUAL, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 1200.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO DE CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DE RODA E DESEMPENAMENTO DA LONA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGF 8680 ( ÔNIBUS - MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 620.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 ( MOTOCICLETA - EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 4188.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - SE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 2329.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 151612.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2021 | 35738.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 770.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 797.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2021 | 2984.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINSNÇSD DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 7631.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - SEDUIT, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2021 | 17302.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2021 | 1480.00 | 00009099261403 | LUIS SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, TOTALIZADAS 18,5 ( DEZOITO E MEIA) DIÁRIAS , ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00003516833483 | JOSÉ SEBASTIÃO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, TOTALIZADAS 20 ( VINTE) DIÁRIAS , ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DADOS BANCÁRIOS: AG.: 0042 OP:013 CONTA:00066110-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 40.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ABERTURA DE PORTAS NA ANTIGA PROCURADORIA MUNICIPÁL , ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 25.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 275.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FITA DE FREIO, LÂMPADA DE FAROL, CÂMARA DE AR) PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 ( MOTOCICLETA - ADMINISTRAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2021 | 5308.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2021 | 3672.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( ARGAMASSA, VERNIZ, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, TINTAS, TRINCHA E DESEMPENADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE BELÉM, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2021 | 1611.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SEC. ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000318 | 04/02/2021 | 23450.41 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente a 2ª (segundo) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. Conforme comprovante anexo. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2021 | 163.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela máquina caterpila, através da secretaria de agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2021 | 1234.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pela retro escavadeira,através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2021 | 3374.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo trator pá mecânica,através da secretaria de agricultura e meio ambiente desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2021 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 0.20 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEUO AMBIENTE E PARA USO NOS VEÍCULOS DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2021 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados pelo trator pá mecânica, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2021 | 1797.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2021 | 25.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRIMOTORS ATF 24/1) PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2021 | 6708.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA O VEÍCULO DE NQE 3431, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2021 | 259.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo motor bomba,através da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL PARA ALOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2021 | 1000.00 | 24592730000197 | JOSE PACIFICO JUNIOR 67590772453 | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pedras de meio fios e pedra rachão para serem utilizadas na reposição do calçamento na Rua Antonio Alfredo prtóximo ao Ginásio de Esporte o Xaviezão nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2021 | 561.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo veículo de placas NQC 1601, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2021 | 81.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pela secretaria de Des.urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2021 | 107.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3344, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2021 | 83.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo de placas OFA 2023, pertencente a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2021 | 554.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS RLR 2686, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2021 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGA 8050, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2021 | 734.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGA 8050, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2021 | 1291.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFF 5603, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2021 | 385.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL-S10 PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGB 2399, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2021 | 176.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2021 | 118.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2021 | 538.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2021 | 25.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2021 | 24.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Secretaria de Finanças desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO, DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2021 | 9757.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO, DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2021 | 10406.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO, DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2021 | 2872.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO, DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2021 | 1499.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2021 | 2998.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2021 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2021 | 2398.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2021 | 23882.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2021 | 190.00 | 00006396597489 | José Heriberto Targino Duarte | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ENTREGA DO TERMO DE ADESÃO DO SEGURO SAFRA - 2020/2021, NO DIA 04/02/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONTRATO DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2021 | 1543.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JAN/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2021 | 3900.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E ATRAVÉS DA MESMA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraíbana de Comunicação na data de 08/02/2021 da conta de n.º 8149-3 - Prefeitura Municipal de Belém PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2021 | 4200.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS BOSCH S5X 100E - 15 MESES, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS OGF 8680 - OGC - 5409 E NPX 9521 - MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2021 | 8.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2021 | 86.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PELO ABASTECIMENTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE RUA NOVA (MAT. 51022190), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 590.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REPARAÇÃO DE FALHA NO MOTOR, REVISÃO DA SUSPENSÃO, ROCA DE PASTILHAS E FITAS DE FREIO, TROCA DE FILTRO NO MOTOR E TROCA DE CORREIA DENTADA) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5603 (A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 2778050 ID: 081230000006360937, referente a fev/2021, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 17792.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 23.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para pagamento de sentença judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura.conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2021 | 8.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2021 | 26.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a pagamento de tarifa bancária sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 0.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importância empenha para pagamento da contribuição do Pasep nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 1350.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA COMPLEMENTAÇÃO DE REPAROS NA RUA ANTÔNIO ALFREDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2021 | 214.30 | 00005591737412 | ALDO FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos carros de mão pertencentes ao setor de Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancário em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestacão de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tariba bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Improtancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extratao bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagmento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extratao bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagemento de tarifa bancaria sobre pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancario sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2021 | 29.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria sobre prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2021 | 650.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na troca da chave do pisca alerta, troca de lâmpadas e passar o computador para limpar falhas no sistema de injeção eletrônica no veículo Fiat Palio de placa OFF 5603/PB, atraves da Secretaria deEducação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2021 | 3600.00 | 34031358000101 | MARIA GORETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS BASICAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2021 | 1661.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo Fiat Palio de Placas OFF-5603-PB, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento do recolhimento PASEP, retido nesta data, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2021 | 271.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento a título de honorários referente ao valor da execução, decorrente de crédito em execução nos autos acima, ação ajuizada em 27/04/2015. atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2021 | 750.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Importância empenhada pela confecção de 100 talões de cobrança de feira F48 50x2 vias papel autocopiativo, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2021 | 34.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o o Prédio da Garagem deste municipio (UC-5/827283-3), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutursa e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2021 | 15000.00 | 00087015161400 | Nivalter Targino Bezerra | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2021 | 9000.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (CAP. 11M³ DE ÁGUA) PARA USO, E ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTES E CONTRATO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2021 | 423.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Almoxarifado deste municipio (UC-5/180785-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2020,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2021 | 233.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 68 (UC - 5/1782177-8) QUE FOI UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2021 | 24.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 56 - TERRÉO (UC - 5/180467-3), QUE FOI UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2021 | 40.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR QUE TRANSPORTOU ESTUDANTES PARA A PROVA DO ENEM - 2020, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 17 E 24/01/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2021 | 40.00 | 00009502155890 | ADAILTON CAMILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR QUE TRANSPORTOU ESTUDANTES PARA A PROVA DO ENEM - 2020, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 17 E 24/01/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2021 | 20.00 | 00002853712400 | JOÃO LUIS DE SOUSA GUEDES ALCOFORADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A COLABORADOR QUE TRANSPORTOU ESTUDANTES PARA A PROVA DO ENEM - 2020, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NO DIA 17/01/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2021 | 40.00 | 00003326777450 | JEAN CARLOS COSTA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR QUE TRANSPORTOU ESTUDANTES PARA A PROVA DO ENEM - 2020, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 17 E 24/01/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2021 | 40.00 | 00088577341453 | Vanderlei Cardoso da Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR QUE TRANSPORTOU ESTUDANTES PARA A PROVA DO ENEM - 2020, NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 17 E 24/01/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhda ao pagamento relativo a contribuição mesnsal a FAMUP- Federação dos Associados dos Municípios da Paraíba, relativo so mês de fevereiro de 2021. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2021 | 2066.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 01574/2017 parcela 40/60, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2021 | 680.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 01575/2017 parcela 40/60, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2021 | 1953.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 01445/2018 parcela 26/60, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2021 | 11659.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 01446/2018 parcela 26/60, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2021 | 2935.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 00181/2020 parcela 11/200, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2021 | 4113.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para pagamento do parcelamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém, Acordo 01574/2017 parcela 40/60, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2021 | 29.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2021 | 4148.10 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de calceteiro na recuperação de calçamentos e meio fio, recuperação de galerias e calçadas na Rua Brasiliano da COsta com a Rua Antonio Alfredo da Silva, proximo ao Ginásio de Esporte o Xaviezão, atravesda Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2021 | 85.00 | 00009531292418 | Valdeir Santana de Lima | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviço na confecção de faixa (4,mm X 0,80 CM), em homenagem a José Maranhão, destinada a Praça 06 de setembro, deste Município, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura.Conformecomprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação nesta data, da conta de n.º 8149-3 - Prefeitura Municipal de Belém- PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2021 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação nesta data, da conta de n.º 8149-3 - Prefeitura Municipal de Belém- PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2021 | 180.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1 (UMA) VIAGEM SAINDO DO DISTRITU DE RUA NOVA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB (15 PESSOAS) , NO DIA 13/02/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, 104 no centro de Belém - PB, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e PAtrimônio Municipal, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2021 | 339.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Junta de Serviço Militar e Arquivo dete Município (UC-5/2138730-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 2035.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE EM GERAL,A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE MÍDIAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( SECOM ). CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 41.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2021 | 247.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento da retenção do Pasep, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente a parcela da adesão a instrução normativa RFB nº 1710 de 07 de junho de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos perante a Secretria da Receita Federal do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2021 | 1807.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 12000.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM. CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2021 | 21.05 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 18/02/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2021 | 12990.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importância empenhada para pagamento pela aquisição de material de expediente para serem utilizados junto ao Prédio da Prefeitura municipal de Belém, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2021 | 41.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importância empenhada para pagamento de locação do Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2021. Comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 12908.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 82.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Modelo (UC-5/1565716-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 106.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar (UC-5/1204134-9), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 409.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia da Escola Elvira Silveira da Costa (UC-5/179821-4), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 83.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Creche Lucila Ramalho (UC-5/180310-5), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 87.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Biblioteca deste município (UC-5/180312-1), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 125.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Claúdio Cantalice Viana (UC-5/181215-5), atraves da Secretaria de Educação desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 162.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Grupo Escolar Municipal Alice Viana (UC-5/181453-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 245.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Grupo Escolar Afonso Astrogildo de Paula (UC-5/445700-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar Luis Alexandrino - sítio Gameleira (UC-5/444511-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes janeiro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 79.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Nossa Senhora da Luz - sítio Angelim (UC-5/609885-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Santo Antonio - sítio Aldeia (UC-5/6269518), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 16.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José V (UC-5/444617-5), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeirode 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 269.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a Creche Pre Escolar - Rua Nova (UC-8/661632-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 92.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o GE de Mufumbo - sítio Mufumbo (UC-5/671402-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 24.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EM EIEF de Lagoa de Serra - sítio Lagoa de Serra (UC-5/675137-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2021 | 82.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Grupo Escolar - sítio Suspiro (UC-5/68741-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 1365.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura (UC-5/444812-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Sitio Serrote - sítio Serrote (UC-5/756937-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 229.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Anita de Melo Barbosa Lima (UC-5/849489-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 366.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Escola Municipal Francisca Leite Braga (UC-5/445541-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 110.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Grupo Escolar - Sítio Caiçarinha (UC-5/872658-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 48.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Lagoa do Curimatau - sítio Lagoa do Curimataú (UC-5/872660-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 201.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF do Sítio Serraria - sítio Serraria (UC-5/1039949-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 317.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a EMEF Alexandre da Costa Lira - sítio Boa Aventura (UC-5/1243569-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a Escola do Sítio Saboeiro - sítio Saboeiro (UC-5/1043229-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2021 | 359.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/648626-0, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMELO II - ZR (REPETIDORA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/181450-8, LOCALIZADO A RUA DA CRUZ, DIST. RUA NOVA (NÚCLÉO ADMINISTRATIVO) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2021 | 584.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/181038-1, LOCALIZADO A RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO (ANEXO) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2021 | 1253.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/181037-3, LOCALIZADO A RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 74 (SEDE DA PREFEIURA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel aonde funciona o anexo da Prefeitura (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 25.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da antiga repetidora (UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2021 | 51.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o espaço de apoio dos garis (UC-5/2137875-7), atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2021 | 144.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICÍCIO (FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURAS E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2021 | 563.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1745480-2, LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS, TRAJETO ENTRE O CENTRO DA CIDADE ATÉ O TREVO QUE DA ACESSO Á CIDADE DE CAIÇARA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2021 | 468.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1745745-8, TRAJETO ENTRE O CENTRO DA CIDADE ATÉ O TREVO QUE DA ACESSO Á CIDADE DE CAIÇARA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2021 | 976.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1795836-4, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2021 | 727.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1795839-8, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2021 | 553.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/180390-7, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 126 (MERCADO PÚBLICO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2021 | 646.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/180368-3, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 99 (SANITÁRIO PÚBLICO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/180366-7, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃP PESSOA, 93 (MERCADO PÚBLICO) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 1345.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel da Rodoviária (UC-5/179818-0), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 27869.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/446523-3, LOCALIZADO A RODOVIA BR 230 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1992909-0, LOCALIZADO NO SÍTIO GAMELEIRA - ZR (SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE ÁGUA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1986253-1, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGELIM - ZR (SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE ÁGUA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2021 | 24.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1732897-2, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ESMAEL, SN (POÇO ARTESIANO DO TRIBOFE) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1120339-5, LOCALIZADO NO SÍTIO SABOEIRO - ZR (´POÇO ARTESIANO SÍTIO SABOEIRO) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2021 | 215.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/873166-3, LOCALIZADO NO SÍTIO ALDEIA - ZR (POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL AREIA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 402.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE MATRÍCULA 24210609, PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 - TÉRREO, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 160.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um carburador para ser utlizado no motor bomba pertencente ao caminhão pipa deste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 25.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço artesiano do Sitio Serraria (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 63.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço artesiano do Sitio Gameleira (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 55.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço artesiano do Sitio Serraria (UC-5/1998281-8), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 749.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do matadouro (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação nesta data, da conta de n.º 8149-3 - Prefeitura Municipal de Belém- PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2021 | 160.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA SEDE DA PREFEITURA (REPOSIÇÃO DE TRÊS FECHADURAS), ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2021 | 424.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1017601-4, LOCALIZADO A RUA DA CRUZ, SN (GINÁSIO DE ESPORTES DE RUA NOVA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTEE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2021 | 3713.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do estadio de futebol Raul Barbosa(UC-5/1667063-0), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, ref. ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2021 | 428.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/180106-7, LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN (GINÁSIO DE ESPORTES DE BELÉM) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 83.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 5/2079714-8, LOCALIZADO A RUA DA CRUZ, 0 (CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE RUA NOVA) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2021 | 3740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPOORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 1620.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2021 | 258.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Espaço de Convivência (UC-5/81019-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 216.00 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2021 | 12947.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2021, CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2021 | 7400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2021 | 7800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2021 | 6091.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2021 | 174.16 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2021 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2021 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2021 | 348.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DO CURSO UNIVERSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2021 | 8325.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) SERVIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O "I CICLO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, GESTORS E FUNCIONÁRIOS" DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DURANTE A "I REUNIÃO DE PAIS E MESTRES" (UM TOTAL DE 555 LANCHES). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2021 | 3064.29 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUA BRASILIANO DA COSTA, 56 - CENTRO - BELÉM-PB, ONDE FUNCIONAOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL ATÉ 11/02/2021, SENDO R$ 2.200,00 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, E R$ 864,29 REFERENTES AOS 11 DIAS USUFRUÍDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2021 | 225.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços de carro de som, referente a homenagem realizada pela Gestão Municipal ao Ex Governador José Targino Maranhão, no dia 09/02/2021,com duração de 02(duas) horas, destinado a informar a população sobre o cortejo que passaria pela rua Feliciano Pedrosa, atraves da Secretaria de Administração deste Municipio. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO EM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2021 | 3500.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVAS) DE LICITAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para atender despesas referente ao pagamento de tarifa pelo fornecimento de água no prédio onde se localiza o almoxarifado desta Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 12881.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2021 | 9457.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPOENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2021 | 160.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE MATRÍCULA 24210609, PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 - TÉRREO, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2021 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEDREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2021 | 47692.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2021 | 9700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2021 | 28832.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPEHNHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2021 | 18459.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2021 | 12700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA Josefa Alves da Silva, 18 - térreo (MAT. 24228281), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 161.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo veículo de placas NQC 1601, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 632.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo Fiat Strada, placas NQC 1601 - PB, atraves da Secretaria de Des.Urbano, Infraestrutura e transportes desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 3656.07 | 06824439000204 | Veneza Maquinas Comercio Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ROLAMENTO DE ESFERAS, DISCO DE EMBREAGEM, EMBREAGEM E ANEL DE CÂMBIO) DA MÁQUINA TRATOR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1688.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCIULO DE PLACAS NQH - 2292 (CAMINHÃO PIPA). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 2118.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA TL75 - E- 02 (MÁQUINA TRATOR). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARROÇÃO UTILIZADOS NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 568.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA RETRO RANDON RD406 DE USO E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 552.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCIULO DE PLACAS NQE - 3431 (CAMINHÃO BASCULANTE VW). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados no trator TL 75 E, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 640.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados na máquina trator pá mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 940.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela Retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 955.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 1797.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo trator pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 2643.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo veículo de placas NQE 3431 (Caminhão Basculante), pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 1416.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 - PB (CAMINHÃO TAMQUE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 294.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 1685.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 - PB (CAMINHÃO BASCULANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 219.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 - PB (CAMINHÃO TAMQUE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 677.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 23.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NA BOMBA MOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 583.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA RETRO ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 856.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pela pá mecânica,através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1783.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo Trator TL 75 E, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA NOVA VILA, SN - DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51202190) ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE RUA NOVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. OMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | ImportÂncia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 36.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto Honda, placas QFZ, 3544/PB, atraves da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 12100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 366003.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 60% DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20221, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 39069.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 20900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 16500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 99641.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 1794.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES 60% CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 60%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 12630.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 18975.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 8405.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 44420.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 14300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 500.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 545.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGA - 8050 ( ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 358.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCIULO DE PLACAS NPX - 9521 (ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 25.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados pelo ônibus escolar OGA 8050, pertencente a secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 395.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diesel para serem utilizados no ônibus OGA 8050, pertencente a secretaria de educação desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 275.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFF 5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 39.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA 2023 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 343.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFF 5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do ITR, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 944.75 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 50/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 3.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 4564.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 586.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RETENÇÃO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 586.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do DARF, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 148.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pela moto Honda placa NQB 9623, atraves da Secretaria de Finanças desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 53.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados pelo moto Honda placas OFA 0140, atraves da Secretaria de Financas desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2021 | 2.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2021 | 645.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de precatória com processo nº 0001414-02.2011.8.15.0601 ID: 081230000006405370, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2021 | 2414.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de precatória com processo nº 0000092-39.2014.8.15.0601 ID: 081230000006407470, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2021 | 500.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (período entre 26/01 - 25/02) . COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COST, 56 - TÉRREO (MAT. 24211150) ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATÉ O DIA 11/02/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2021 | 116.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N - CAIÇARINHA (MAT. 26216540) ONDE FUNCIONA GRUPO MUNICIPAL DE BELÉM - CAIÇARINHA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA NOVA VILA - 155 (MAT. 51202069) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO CANTALICE VIANA - DIST. RUA NOVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 331.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (02421413.2). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 441.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ECOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (06822714.0). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 137.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (02423861.9). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (02422066.3). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO (02421030.7). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 234.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA ECOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA (02420372.6). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA (02421029.3). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA (02422580.0). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2021 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (período entre 26/01 - 25/02). COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 56 - 1º ANDAR (MAT. 24211150) ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ATÉ O DIA 11/02/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ATRELADA A SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 83.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 40 (MAT. 02421112.5) ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, 1327 (MAT. 02421970.3) ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 2445.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, 570 (MAT. 02422379.4) ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 74 (MAT. 02422306.9) ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 122 (MAT. 02422315.8) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2021 | 10000.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA (LAMP. ALTA POTÊNCIA, LAMP. LED BLODE, LAMP. LED GLOBE E-27, RELE FOTOELETRÔNICO E LUM. PARA POSTE) E EQUIPAMENTOS (LUVAS, CINTURÃO PARAQUEDISTA, BASE FIXAPARA RELE E LUVA DE ALTA TENSÃO) PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2021 | 1740.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS (4 TUBOS DE ESGOTO) NO SETOR DA RUA ANTÔNIO ALFREDO DA SILVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO BANHEIRO PUBLICO (MAT. 02421074.9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO (MAT. 02420170.7), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PUBLICOS (MAT. 06846200.0), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN (MAT. 06780966.9) ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO (MAT. 02421751.4), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM RODRIGUES (MAT. 069373361), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, SN (MAT. 06853240.7) ONDE FUNCIONA O CANTEIRO PÚBLICO MUNICIPAL - 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA, PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (MAT. 02423780.9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RODOVIA, SN (MAT. 02423202.5) ONDE FUNCIONA O WC PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA, PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 759.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO TERMINAL RODROVIÁRIO (MAT. 02421414.0), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 300 (MAT. 02421031.5) ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2021 | 200.00 | 13061685000128 | Josenildo Gomes Cardoso | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CASSERENGUE - PB, TRANSPORTANDO A SELEÇÃO BELENENSE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR A COPA PARAIBANA DE FUTEBOL AMADOR , NO DIA 20/02/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 1519.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ MARINHO DA SILVA, S/N (MAT. 069133409) ONDE FUNCIONA O CESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2021 | 6200.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS RACHÃO E AREIA PEQUENA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA RUA ANTONIO ALFREDO DA SILVA E PARTE DA CALÇADA DO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETWRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2021 | 2900.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO (PEDRA RACHÃO E AREIA PEQUENA) DA RUA BRASILIANO DA COSTA, TRECHO DO NÚMERO 456 À 466. ATRAVÉS DA SE. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA ETRANSPORTES. DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2021 | 2297.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS BRASILIANO DA COSTA, AMÉLIO CARNEIRO E CLOVIS BEZERRA - BELÉM PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 1900.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veiculo de placas NQE-3431-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veiculo de placas NQh-2292, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2021 | 14994.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PORESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (TOTAL/T = 339,86). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2021 | 2120.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, LUBRIFICAÇÕES NA ENCHEDEIRA, NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2021 | 2080.00 | 00003516833483 | JOSÉ SEBASTIÃO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZADAS 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS , ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2021 | 1260.00 | 00009099261403 | LUIS SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE BELÉM, TOTALIZADAS 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS , ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 02/03/2021 da conta de n.º 8149-3, Prefeitura Municipal de Belém PB ICMS, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2021 | 120.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES DESTA EDILIDADE, DE PLACAS OGA - 8050 E OGF 8680. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2021 | 300.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVPÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2021 | 650.00 | 26926896000128 | ROSINALDO ALVES FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES) NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MOM 7763 (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 2680.00 | 26926896000128 | ROSINALDO ALVES FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAMES, ROLETE, PISTÃO DE AVANÇO, BICO INJETOR E REPARO) PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACAS MON 7763 (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DETA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 11.15 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos, atraves da Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veiculo de placas NQB-9623, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veiculo de placas OFA-0140, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2021 | 7000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | Correspondente aos serviços tecnicos contábeis prestados na elaboração do balancete contábil referente ao mês de janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OGC 9786- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OGA 8050- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas RLR 2C89- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OFF 5603- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas MOM 7763- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas MOL 1014- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas BXC 7678- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OGB 2399- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OFA 2023- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OFG 2192- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OGF 8680- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas NPX 9521- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas OGC 5409- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas NQG 6407- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas NPR 6513- PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2021 | 300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE CENTRO, SUBSTITUÇÃO DE BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS MOL 1014 (ÔNIBUS MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2021 | 308.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( ROLAMENTO CARDAN E BUCHA DO AMORTECEDOR) PARA O VEÍCULO DE PLACAS MOL 1014 - PB (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2021 | 350.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS AMORTECEDORES, REVISÃO, TROCA DE ÓLEO, REGULAR FREIOS E TROCA DE FILTRO DIESEL, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS OGA 8050 - PB (ÔNIBUS MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2021 | 100.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA DO AMORTECEDOR) PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGA 8050 - PB (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2021 | 300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE AMORTECEDORES E SUBSTITUIÇÃO DOS PIVÔS INFERIOR E SUPERIOR, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAS OGF 8680 - PB ( ÔNIBUS MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2021 | 626.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E PIVÔ DE SUSPENSÃO DIANTEIRA) PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGF 8680 - PB (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2021 | 2380.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, ARQUEAMENTO DO FLUXO DE MOLA DIANTEIRO, VAZAMENTO DO RADIAOR DE ÓLEO, EMBUCHAMENTO DOS ESTABILIZADORES DIANTEIRO E TRASEIRO E DEMAIS SERVIÇOSDO GÊNERO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MOM 7763 (ÔNIBUS ESCOLAR MDE),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2021 | 1587.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS DO AMORTECEDOR, ÓLEO 140, PARAFUSOS 16x30, BUCHA DO F/MOLA, RETENTOR DIATEIRO, E OUTRAS PEÇAS DO GÊNERO) PARA O VEÍCULO DE PLACAS MOM 7763 - PB (ÔNIBUS MDE). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2021 do veículo de placas QFZ 3544, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2021 | 16342.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM REDISTRIBUÍDOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, ÀS DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2021 | 200.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 (CARRO PIPA),ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2021 | 370.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREAS 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00005836363498 | Edivaldo Rodrigues Davi | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2021 | 500.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na grade aradora dos tratores desta Edilidade.Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2021 | 70.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Peças Agricolas | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na grade aradora pertencente aos tratores deste munciipio para o preparo dos terrenos para o plantio dos agricultores deste municipio, atraves da Secretariade Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00005836363498 | Edivaldo Rodrigues Davi | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVPÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2021 | 6.93 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para pagamento do recolhimento do PASEP, retido na cota do FEP. Conforme extrato em anexo. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2021 | 112.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N (MAT. 26216540) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAIÇARINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA NOVA VILA, 40 - DIST. RUA NOVA (MAT. 51202182) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2021 | 990.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de capas de processos F4 P.60K impressão 1x0, para serem utilizadas junto ao Departamento de Recursos Humanos, deste municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2021 | 1580.50 | 26393365000117 | Reginaldo Galdino de Oliveira ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL COMPLETOS (109 UNIDADES) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2021 | 1644.00 | 26393365000117 | Reginaldo Galdino de Oliveira ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (274 UNIDADES - REFIL) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DEMAIS ETORES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2021 | 2500.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Peças Agricolas | Importância empenhada para o pagamento pelo fonecimento de peças de reposição para serem utilizadas na máquina retroescavadeira pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2021 | 180.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições destinadas as equipes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que fazem o abastecimento de agua para as comunidades deste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2021 | 250.00 | 00003771390419 | IRALICE DE MELO GONÇALVES PORPINO | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2021 | 6500.00 | 35330395000175 | JOSÉ EDSON HONÓRIO LIRA 71394710453 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE LOCAÇÃO (13 DIAS) DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00016640951444 | JOSÉ CARLOS FELISBERTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00016640951444 | JOSÉ CARLOS FELISBERTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL "LUCILA RAMALHO". ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2021 | 665.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento com serviços prestados na recarga de Toner para a Secretaia de Administração desta Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2021 | 1548.18 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0001253-84.2014.8.15.0601 ID: 081230000006430153, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2021 | 2331.52 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS NO PROCESSO Nº 0000078-02.2007.8.15.0601, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2021 | 1057.22 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0001084-68.2012.8.15.0601 ID: 081230000006430137, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2021 | 20.12 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de decição judicial, do processo nº 0030600-06.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2021 | 731.40 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial, processo de n.º 0030600-06.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2021 | 166.32 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de decição judicial do processo nº 0030600-06.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2021 | 1838.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicical do processo nº 0001252-02.2014.8.15.0601, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2021 | 3285.37 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumorimento de sentença judiciail do processo nº 0031400-34.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2021 | 2331.52 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS NO PROCESSO Nº 0000078-02.2007.8.15.0601, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2021 | 350.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placas OFG-8680-PB, OFG-2192-PB, MOM-7763-PB, pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Importancia empenhada para pagamento à Empresa Paraíbana de Comunicação na data de 09/03/2021 da conta de n.º 8149-3, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Importancia empenhada para pagamento à Empresa Paraíbana de Comunicação na data de 09/03/2021 da conta de n.º 8149-3, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2021 | 16320.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de 17 (Dezessete) carrinhos de lixo para os Garis (Girica), para a coleta de lixo domiciliar comos garis, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2021 | 80.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importãncia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veículo Fiat Strada de placas NQC 1601-PB locada para serviços junto a Secretaria Municipal de DEsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo tipo caminhonete Fiat Strada de placas NQC-1601-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2021 | 16160.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de Pneus para serem utilizados junto ao Máquina Retroescavadeira pertencente a esta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2021 | 600.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veículo Caminhão Pipa de placas NQH-3431-PB, lavagem do caminhão basculhante de placas NQE-3431-PB, lavagem da máquina retroescavadeira e lavagem da máquina pá mecânica, atravesda Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2021 | 377.80 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira Lima - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio do Ginásio de Esporte o Xaviezão, nesta cidade, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000912 | 10/03/2021 | 48758.66 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente a 3ª (terceiro) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. Conforme comprovante anexo. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2021 | 1610.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO BALDES DE OLÉO E FILTROS DE ÓLEO) PARA A MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2021 | 411.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LÂMPADA LED, LÂMPADA H4, TOMADA SEALED BEAN E OUTRAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS) PARA O TRATOR JOHN DEERE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2021 | 408.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADEADOR E SILICONE CINZA 50G) PARA O VEÍCIULO DE PLACAS NQE 3431 - PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2021 | 580.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BALDE DE ÓLEO LUBRAX) PARA A RETROESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2021 | 715.84 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDUSTRIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( VERGALHÃO CA-50 16MM E SOLDA ELETRODO DENVER) PARA SEREM UTILIZADOS NA ONFECÇÃO DE GRADES PARA AS 'BOCAS DE LOBO" (BOEIROS) DAS RUAS FLÁVIO RIBEIRO E JOAQUIM RODRIGES. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2021 | 310.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (BY-LI RG 200B RODA DIANTEIRA NEW HOLLAND - RETENTOR) PARA SER USADO NA RODA DIANTEIRA ESQUERDA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNABO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, depropriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, depropriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel situado a Rua Presidente João Pessoa, 104 no centro de Belém - PB, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2021 | 130.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (INTERRUPTOR LUZ ÓLEO E SENSOR DE TEMPERATURA IGUAÇU) PARA O VEÍCIULO DE PLACAS MOM 7763 - PB (ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECUPERRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000924 | 10/03/2021 | 22044.22 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 2778050 ID: 0812230000006439886, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2021 | 0.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA COTA DAF DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO DA COTA DAF DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2021 | 123468.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, RETIDO NA COTA DAF DO FPM, NO DIA 10/03/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2021 | 17839.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, RETIDO NA COTA DAF DO FPM, NO DIA 10/03/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2021 | 302.27 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do processo de n.º003170-93.2011.5.13.0010, atraves da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2021 | 89.32 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do processo de nº 0031700-93.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2021 | 0.10 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judidical do processo de n.º 0030600-06.2011.5.13.0010, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura. comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2021 | 2562.40 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de parcela de cumprimento de sentença do proc. de nº0030600-06.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2021 | 3480.34 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do processo nº 0031800-48.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2021 | 3553.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2021 | 2329.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2021 | 1066.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2021 | 947.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2021 | 4686.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2021 | 151612.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2021 | 36212.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRAADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2021 | 9746.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2021 | 8595.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO0 INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2021 | 4114.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AMO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2021 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2021 | 4811.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2021 | 453.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2021 | 2080.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2021 | 5687.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2021 | 10492.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROD E 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2021 | 5903.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2021 | 3313.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEBERIERO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo tipo caminhonete Fiat Strada de placas NQC-1601-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2021 | 810.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS TRAVESSA CLÁUDIO CANTALICE VIANA, SÃO PEDRO, BOA VISTA, SÃO JOAQUIM, VICENTE CADÓ, JOAQUIM RODRIGES, LUIS GOMES DE LIMA E FRANCISCO CARNEIRO, ATRAVÉS DA SEC. DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA (CONTROLADORA JURIDICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA (PROCURADORIA JURIDICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2021 | 1137.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2021 | 3388.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,R ELATIVGO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2021 | 50.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO MOTOR BOMBA UTILUZADO NO CAMINHÃO PIPA DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: TRAVESSA CLÁUDIO CANTALICE VIANA, SÃO PEDRO, SÃO JOAQUIM, BOA VISTA, VICENTE CADÓ, LUIS GOMES DE LIMA E FRANCISCO CARNEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, INFR. E TRANSPORTES. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2021 | 50.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00005836363498 | Edivaldo Rodrigues Davi | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2021 | 3500.00 | 00069787395453 | Nivaldo da Silva Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 5 (CINCO) FREEZERS (PINTURA E LANTERNAGEM). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2021 | 800.00 | 00003516833483 | JOSÉ SEBASTIÃO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL DE BELÉM (LUCILA RAMALHO), REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021 , ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2021 | 600.00 | 00009099261403 | LUIS SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL DE BELÉM (LUCILA RAMALHO), REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO , ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2021 | 3865.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL "LUCILA RAMALHO". ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2021 | 2091.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 41/60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/03/2021 | 688.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 41/60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/03/2021 | 1978.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 27/60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/03/2021 | 11806.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 27/60 ACORDO 01446/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/03/2021 | 2973.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 12/200 ACORDO 00181/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2021 | 4167.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 12/200 ACORDO 00182/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2021 | 0.02 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença do processo nº 0031700-93.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2021 | 3088.73 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de setença judicial do processo nº 0031700-93.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2021 | 3480.34 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do processo nº 0030700-58.2011.5.13.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2021 | 2723.49 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do processo nº 0031500-86.2011.5.013.0010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhda ao pagamento relativo a contribuição mesnsal a FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo so mês de março de 2021. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Importancia empenhada para pagamento à Empresa Paraíbana de Comunicação na data de 16/03/2021 da conta de n.º 8149-3, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 16/03/2021 da conta de n.º 8149-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2021 | 378.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Almoxarifado municipal (UC-5/180785-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2021 | 96.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA, S/N - RUA NOVA (MAT. 51205122) ONDE FUNCIONA CRECHE FORMOSINA DE RUA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2021 | 1983.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (BISNARGA HIDRA COR, TINTA DIALINE GL BRANCO, LIXA MASSA, MASSA ACRÍLICA E OUTROS) DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2021 | 4456.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicial do debitada na conta 4379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2021 | 1902.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTÔNIO GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES DO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2021 | 39.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a Garagem Municipal (UC-5/827283-3), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativoao mês de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2021 | 544.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Peças Agricolas | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (RÓTULA DO COQUILHO, RETENTOR, RETENTOR DO CUBO, BUCHA DO CUBO, BUCHA, ANEL TRAVA E ARRUELA DENTADA INTERNA) PARA MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2021 | 196.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Espaço do Cidadão: Secretraia de Agricultura e Meio Ambiente, Junta de Serviço Militar e Arquivo municipal (UC-5/2138730-3), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2021 | 360.00 | 00006752206457 | JOSÉ VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (BATEDOR DE PEDRAS) NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS PADRE APRÍGIO ESPÍNOLA E CLÁUDIO CANTALICE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRASNPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2021 | 40.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Departamento de Limpeza Urbana (UC-5/2137875-7), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2021 | 960.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.170/2018-54, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2021 | 959.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2021 | 14.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.237/2017-70, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2021 | 354.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2021 | 374.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2021 | 122.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2021 | 355.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2021 | 375.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2021 | 122.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2021 | 356.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2021 | 10.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2021 | 30.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (REPOSIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA DO PORTÃO PRINCIPAL) NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA. ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2021 | 100.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (REPOSIÇÃO DE 2 FECHADURAS) E REPOSIÇÃO DE UM VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2021 | 3700.00 | 24628335000117 | ANTONIO EDVALDO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ANTI-IMPÁCTO PARA PAREDES, ATENDENTO DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Espaço de Convivência (UC-5/81019-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2021 | 24.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o sinal de TV no Sítio Farinha Seca (UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2021 | 582.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel (UC-5/179778-6), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2021 | 42.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 - PB (MOTOCICLETA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2021 | 252.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento a repetidora de TV (UC-5/648626-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Centro Administrativo no Distrito de Rua Nova (UC-5/181450-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2021 | 470.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Anexo do Predio da Prefeitura (UC-5/181038-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2021 | 1527.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio da Prefeitura própria sede (UC-5/181037-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Anexo do Prédio da Prefeitura (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2021 | 45.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB (MOTOCICLETA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2021 | 716.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFG 2192 - PB (ÔNIBUS MDE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2021 | 477.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5603 - PB (PÁLIO EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2021 | 91.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar do Sítio Nica (UC-5/1204134-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Modelo (UC-1565716-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2021 | 432.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EEF Elvira Silveira da Costa (UC-5/179821-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2021 | 262.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Pre Escolar Lucila Ramalho(UC-5/180310-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2021 | 359.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEI Felinto Elisio (UC-5/180312-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2021 | 165.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o GE Claudio Cantalice Viana (UC-5/181215-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2021 | 125.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o GE M Alice Viana (UC-5/181453-2),atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2021 | 103.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o GE L Alexandre - Sítio Gameleira (UC-5/444511-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2021 | 23.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF São José V - Sítio Forquilha (UC-5/444617-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2021 | 1103.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura (UC-5/444812-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2021 | 379.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMF L Braga (UC-5/445541-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/03/2021 | 422.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar (UC-5/445700-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2021 | 62.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Nossa Senhora da Luz (UC-5/609885-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/03/2021 | 256.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Pre Escolar - Rua Nova (UC-5/661632-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2021 | 31.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o GE de Mufumbo - Sítio Mufumbo (UC-5/671402-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EIEF de Lagoa da Serra - Sítio Lagoa de Serra (UC-5/675137-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar - Sítio Suspiro (UC-5/687741-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Santo Antônio (UC-5/626951-8, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Sítio Serrote - sítio Serrote (UC-5/756937-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2021 | 1561.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Anita de Melo Barbosa Lima (UC-5/849489-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2021 | 149.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar - Sítio Caiçarinha (UC-5/872658-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2021 | 47.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Lagoa do Curimatau (UC-5/872660-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2021 | 134.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Sítio Serraria (UC-5/1039949-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Escola do Sítio Saboeiro (UC-5/1043229-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2021 | 265.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a EMEF Alexandre da Costa Lira - Sítio Boa Aventura (UC-5/1243569-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2021 | 2.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importância empenhada para o pagamento do recolhmento PASEP, retido na cota do ITR, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2021 | 505.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DO TERMO DE INTIMAÇÃO 100000055831025 EM 11/03/2021, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2021 | 13948.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2021 | 26.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 - PB (MOTOCICLETA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2021 | 675.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DEP. ANTÔNIO DÁVILA LINS, PADRE APRÍGIO, SÃO JOSÉ E BOA VISTA, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Mercado Público (UC-5/180366-7), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2021 | 542.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Mercado Público (UC-5/180390-7), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2021 | 584.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601 - PB (VEÍCULO STRADA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2021 | 694.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funcionamento o Sanitário Público (UC-5/180368-3), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2021 | 1215.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da rodoviária (UC-5/179818-0), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2021 | 633.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/1795839-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2021 | 452.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PARAFUSO POSTE MAQ, LUMINÁRIA ARANDELA E SOQUETE P LÂMAPADA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2021 | 898.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação publica (UC-5/1795836-4), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/03/2021 | 426.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/1745745-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/03/2021 | 33981.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/446523-3), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2021 | 214.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/1745482-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/03/2021 | 409.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/1745480-2), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2021 | 490.00 | 11083385000114 | R Rezende Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARRINHOS DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2021 | 2177.00 | 11971347000289 | Reparos Hidraulicos Comercio de Peças Agricolas | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LÂMINA CORTANTE RETA E PARAFUSOS DA LÂMINA) PARA A MÁQUINA CATERPILLA MOD. 120K-CAT), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2021 | 2702.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 - PB (CAMINHÃO BASCULANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2021 | 1851.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2021 | 224.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2021 | 649.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2021 | 115.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2021 | 775.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2021 | 30.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (URSA PREMIUM TDX) A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Tratamento de agua SALTAZ FUNASA no Sítio Gameleira, neste municipio (UC-5/1992909-0), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do SALTA Z FUNASA no Síti Angelin, neste municipio (UC-5/1986253-1), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2021 | 57.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano no Sítio Suspiro, neste municipio (UC-5/1998281-8), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2021 | 61.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Gameleira, neste municipio (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereirode 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Tribofe nesta cidade (UC-5/1732897-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2021 | 591.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Prédio do MAtadouro nesta cidade (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sitio Serraria neste municipio (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Saboeiro neste municipio (UC-5/1120339-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/03/2021 | 241.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sítio Aldeia neste municipio (UC-5/873166-3), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2021 | 3529.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Estádio de Futebol nesta cidade (UC-5/1667063-0), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova (UC-5/2079714-8), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2021 | 412.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Ginásio de Esporte no Distrito de Rua Nova (UC-5/1017601-4), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2021 | 474.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Ginásio de Esporte o Xaviezão nesta cidade (UC-5/180106-7), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2021, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2021 | 150.00 | 41173538000185 | NIVALDO LUIS DA SILVA 03322860450 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕES PRESTADOS DE MECÂNICO NA TROCA DO ÓLEO DO MOTOR, EIXOS TRASEIRO E DIANTEIRO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2021 | 115.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2021 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA) PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA GARAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2021 | 205.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2021 | 1610.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2021 | 732.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2021 | 649.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 - PB (CAMINHÃO BASCULANTE) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2021 | 915.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 - PB (CAMINHÃO TAMQUE PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2021 | 390.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2021 | 301.28 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento do recolhimento do PASEP, retido na cota do Fundo Especial do Petroleo, extrato em anexo. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2021 | 35.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 (MOTOCICLETA FINANÇAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2021 | 154.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5603 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2021 | 49.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 - PB (MOTOCICLETA ADM.) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DEBITO REALIZADO A EMPRESA PARAÍBANA DE COMUNICAÇÃO NA DATE DE 23/03/2021, DA CONTA DE N.º 8149-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2021 | 212.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5303 - PB (PÁLIO EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2021 | 44.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB (MOTOCICLETA EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importãncia empenhada para pagamento de locação do Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2021.Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2021 | 66.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE OFA 0140 - PB (MOTO FINANÇAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2021 | 330.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de sentença judicical do processo nº 0000898-40.2015.815.0601, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2021 | 210.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601 - PB (STRADA INFRA.) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2021 | 838.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/03/2021 | 963.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2021 | 125.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2021 | 920.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS ( TUBOS DE ESGOTO) NO TRECHO DA RUA DO CAMPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2021 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para pagamento correspondente a parcela da adesão a instrução normativa RFB nº 1710, de 07 de junho de 2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos perante a secretaria da receita federal do brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2021 | 2297.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2021 | 782.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de cumprimento de decições judiciais, através da Secretaria de Finanças dessa Prefeitura, Conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2021 | 659.50 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000575-69.2014.8.15.0601 ID 0812300000006481432, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2021 | 584.49 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000547-72.2012.8.15.0601 ID 0812300000006481491, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2021 | 7.86 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2021 | 3100.00 | 00065960041472 | EDVALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 2 (DUAS) FREEZERS E 1 (UMA) GELADEIRA DUPLEX DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA. ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2021 | 7600.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL, PRODUÇÃO DE ARTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECOM (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO) REPRESENTADA PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2021 | 1090.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO E CONFECCIONADOR DE CARIMBOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2021, PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA REFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2021 | 660.00 | 35330395000175 | JOSÉ EDSON HONÓRIO LIRA 71394710453 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA (DUAS CARRADAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTOS E DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2021 | 76.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSEFA ALVES DA SILVA, 18 (MAT. 24228281) ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBAN, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2021 | 765.00 | 00010954774477 | RICARDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BATEDOR DE PEDRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: TRAVESSA CLÁUDIO CANTALICE VIANA, PADRE APRÍGIO, JOSÉ CARLOS CRUZ, BRASILIANO DA COSTA, 19 DE NOVEMBRO, ANTÔNIO DÁVILA LINS, SANTAANA E LUIS GOMES DE LIMA, NO MÊS DE MARÇO. ATRAVÉS DA SEC. DE DESENV. URBANO, INFRA. E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 145.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (MAT. 24210609) ONDE FUNCIONA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 71 (MAT. 24208124) ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 84.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA, S/N (MAT. 51202190) ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE RUA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 2300.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS E ACESSO A SISTEMAS ELETRÔNICOS RESTRITOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2021 | 170.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | IMOPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO PARA TROCA DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL E TROCA DOS FARÓIS DIANTEIROS NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS OFF 5603 - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 433.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000164-89-2015.8.15.0601 ID: 081230000006484350, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 2887.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de parcela de precatória com processo nº 0000164-89-2015.8.15.0601 ID: 081230000006484334, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2021 | 356.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 375.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 122.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 963.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.170/2018-54, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2021 | 963.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2021 | 255.00 | 21673651000112 | JOSÉ DO NASCIMENTO JANUÁRIO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PARA ESGOTO) PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS DA RUA BRASILIANO DA COSTA NO TRECHO nº 456 A nº 466. ATRAVÉSDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, SN (MAT. 02423780.9) ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N (MAT. 09853240.7) CANTEIRO PÚBLI 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N (MAT. 06780966.9) ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESE. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N (MAT. 06846200.0) ONDE FUNCIONA O CANTEIRO PÚBLICO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, 1327 (MAT.02421970.3) ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA, S/N (MAT. 02423202.5) ONDE FUNCIONA O WC PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2021 | 1878.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA,570 (MAT.02422379.4) ONDE FUNCIONA A CADEIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2021 | 704.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, 1930 (MAT.02421414.0) RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA JOAQUIM M RODRIGUES, SN (MAT.06937336.1), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA JOAQUIM M RODRIGUES, SN (MAT.02420170.7), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2021 | 179.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PRAÇA MNICIPAL - PC 6 DE SETEMBRO (MAT. 02421751.4), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO W.C DO MERCADO PÚBLICO (MAT.02421074.9), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2021 | 14105.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2021 | 50529.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2021 | 11200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | FALCAO DE SOUSA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2021 | 26400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2021 | 16500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2021 | 13500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2021 | 810.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REPAROS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS TRAV. CLÁUDIO CANTALICE, PADRE APRÍGIO, JOSÉ CARLOS CRUZ, BRASILIANODA COSTA, ENTRE OUTRAS. ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOSIVAN BATISTA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANNA MACYANA MAIA PEDROSA BARRETO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOV FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 74 (MAT. 02422306.9) ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOV FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 122 (MAT.02422315.8) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2021 | 13032.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2021 | 4896.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2021 | 13000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 30/03/2021 da conta de n.º 8149-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | Débito realizado à Empresa Paraibana de Comunicação na data de 30/03/2021 da conta de n.º 8149-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB ICMS, conforme extrato em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2021 | 9.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DAVILA LINS, 593 (MAT. 07042934.0) ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2021 | 317.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA ABDIAS MACHADO, 27 (MAT.02420372.6) ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2021 | 317.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, 1850 (MAT. 02421413.2) ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CLÓVES BEZERRA, S/N (MAT. 02423861.9) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA BARBOSA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2021 | 414.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA LAGOA DO CURIMATAÚ, S/N (MAT. 06822714.0) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO CURIMATAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 240 (MAT. 02421029.3) ONDE FUNCIONA ANTIGO PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 240 (MAT. 02421030.7) ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO CRUZ, S/N (MAT. 02422066.3) ONDE FUNCIONA A ESCOLA AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, REFERENRTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS BEZERRA, 725 (MAT. 02422580.0) ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2021 | 375510.82 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 60% DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2021 | 66079.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALINE LUCIANE DE SALES ROSENDO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2021 | 89228.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALEXANDRA DE LIMA ALVES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2021 | 1948.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2021 | 78350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADEMAR MORAIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2021 | 45900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANA FERNANDES AMERICO MARINHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2021 | 13565.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIANA FRANÇA DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | SEVERINO JERONIMO DA COSTA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2021 | 6091.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | MARIA VERONICA LINS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISNEILDE RODRIGUES BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2021 | 5614.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2021 | 945.33 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 51/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2021 | 12147.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2021 | 7800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2021 | 7400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | AGEU DE SOUSA PORPINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2021 | 7000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | Correspondente aos serviços tecnicos contábeis prestados na elaboração do balancete contábil referente ao mês de fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2021 | 2072.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARINHO DA SILVA, S/N (MAT. 069133409) ONDE FUNCIONA O CESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2021 | 3740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LEANDRO DIAS AZEVEDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANTONIO GLEDSON DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2021 | 18700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 300 (MAT. 02421031.5) ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTAPREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUIS WELLINGTON PEREIRA GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPOORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JONAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2021 | 164.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140 ( MOTOCICLETA - FIANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 89.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 963.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O PADEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 963.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 10.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2021 | 10.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.133/2019-27, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 44.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB ( MOTOCICLETA - EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 37.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 ( MOTOCICLETA - ADMINISTRAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 2450.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, CARGA DE GÁS, HIGIENIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE MÁQUINAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2021 | 655.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXA DE RENOVACAO DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2021 | 49.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001241 | 31/03/2021 | 43333.32 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHÃOES COMPACTADORES) PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 00012/2021 - CPL, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001254 | 01/04/2021 | 12743.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2021, PESO LIQUIDO TOTAL(T): 288,84 / VALOR TOTAL: R$ 12.743,62 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2021 | 1800.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE EM GERAL,A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE MÍDIAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( SECOM ). CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2021 | 9.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DÁVILA LINS, 593 (MAT. 70429340) ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE MODELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2021 | 900.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS BOSCH S5X 150D - 15 MESES, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2021 | 1400.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - Antonio Marcelo Peixoto de Mendonça | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS BOSCH S5X 100E - 15 MESES, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOM 7763-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA (MAT. 51202069) ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO CANTALICE VIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA (MAT. 51202182) ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALICE DE MELO VIANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00002875181408 | Mauricio de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00005836363498 | Edivaldo Rodrigues Davi | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2021 | 880.00 | 00003516833483 | JOSÉ SEBASTIÃO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL DE BELÉM (LUCILA RAMALHO), REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NO MÊS DE MARÇO/2021 , ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2021 | 660.00 | 00009099261403 | LUIS SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTURA PREDIAL NA CRECHE MUNICIPAL DE BELÉM (LUCILA RAMALHO), REFERENTE A QUINZENA NO MÊS DE MARÇO/2021 , ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00029963575404 | Jose Ribeiro da Silva Filho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | Importancia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2021 | 641.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciária, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2021 | 828.00 | 00006752206457 | JOSÉ VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (BATEDOR DE PEDRAS) NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS LUIS GOMES DE LIMA, GREGÓRIO TOMAZ DE AQUINO E RUA DO CAMPO, NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRASNPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2021 | 1700.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PLUVIAIS NA RUA DO CAMPO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, INFR. E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2021 | 285.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pela confecção e fornecimento de refeições destinadas as equipes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desta Prefeitura e através da mesma. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2021 | 26.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da unidade de tratamento de água Saltaz Funasa - Sítio Angelim (UC-5/1986253-1), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes demarço de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2021 | 618.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Matadouro Públio Municipal (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2021 | 67.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Sítio Gameleira (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2021 | 56.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Sítio Serraria (UC-5/1998281/8), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Sítio Serraria 2 (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Sítio saboeiro (UC-5/1120339-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Tribofe, rua Severino Ismael - S/N (UC-5/1732897-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da unidade de tratamento de água Saltaz Funasa do Sítio Gameleira (UC-5/1992909-0), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mesde março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2021 | 258.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica poço artesiano da comunidade rural do Sítio Aldeia (UC-5/873166-3), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2021 | 75.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 24/1) PARA SEREM UTILZADOS NA MÁQUINA TRATOR TL 75 E. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2021 | 8761.00 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO (DIGO) SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE INSFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2021 | 527.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA REVITALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE PEDESTRES, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, DESTE MUNICIPIO - BELÉM PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2021 | 840.00 | 11808827000142 | Marcos da Silva Gonzaga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA, CONFECÇÃO, MANUJTENÇÃO E CONSERTO DE PORTÃO E GRADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE PARA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURAE TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 427.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública - trecho da rua Feliciano Pedrosa (UC-5/1745745-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo aomes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 735.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confeção de refeições para serem utilizadas pelos colabiradores dos setores da Secretaria de desenvolvimento Urbano, infraestrutura e Transportes, deste municipio e através da mesma Secretria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 549.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública - Sítio Picadas (UC-5/1745480-2), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 290.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública (UC-5/1745482-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 815.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública - Dist. Rua Nova (UC-5/1795839-8), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 862.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública - Dist. Rua Nova (UC-5/1795836-4), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 770.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do sanitário público - rua Pres. João Pessoa,99 (UC-5/180368-3), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do mercado público - rua Pres. João Pessoa,93 (UC-5/180366-7), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2021 | 30655.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da iluminação pública - trecho da Rod BR 230 S/N (UC-5/446523-3), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2021 | 1451.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Terminal Rodoviário (UC-5/179818-0), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2021 | 559.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Mercado Público - Brasiliano da Costa 126 (UC-5/180390-7), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de marçode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2021 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2021 | 148.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2021 | 617.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2021 | 24.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2021 | 277.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2021 | 1016.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2021 | 543.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2021 | 543.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do anexo do prédio da Prefeitura Municipal de Belém na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 70 (UC-5/181038-1), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2021 | 1016.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio da Prefeitura Municipal de Belém na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74 (UC-5/181037-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes demarço de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio do Núcleo Administrativo no Distrito de Rua Nova(UC-5/181450-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio do anexo da Prefeitura Municipal de Belém na Rua Flávio Ribeiro Coutinho 103, (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativoao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 277.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na Repetidora do Municipio de Belém, localizada no Sítio Camelo II, S/N, área rural, (UC-5/648626-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aomes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 24.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do anexo da Prefeitura Municipal de Belém, localizada no Sítio Farinha, S/N, área rural, (UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 148.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Centro de Convivência da Prefeitura Municipal de Belém, localizada na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, (UC-5/181019-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 617.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do anexo da Prefeitura Municipal de Belém, localizada na Rua Antonio A. da Silva, S/N, VZ nº 33, Centro, Belém PB,(UC-5/179778-6), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2021 | 4700.00 | 00007625158489 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRAS, ARMÁRIOS E GAVETÁRIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ANITA DE MELO E FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2021 | 87.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar da Nica - Sítio Nica (UC-5/1204134-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2021 | 81.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Modelo (UC-5/1565716-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2021 | 32.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel onde funciona o Grupo Escolar L. Alexandre (UC-5/444511-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2021 | 866.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF ANITA BARBOSA LIMA (UC-5/849489-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2021 | 92.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF SÃO JOSÉ V - Sítio Forquilhas (UC-5/444617-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2021 | 244.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Claudio Cantalice Viana - Dist. Rua Nova (UC-5/181215-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2021 | 154.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do GRUPO ESCOLAR (UC-5/872658-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2021 | 722.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEI Felinto Elísio (UC-5/180312-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2021 | 48.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF LAGOA DO CURIMATAU(UC-5/872660-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2021 | 271.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Creche Pré Escolar Lucila Ramalho (UC-5/180310-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2021 | 166.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Grupo Escolar Alice Viana de Melo (UC-5/181453-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2021 | 165.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF SITIO SERRARIA (UC-5/1039949-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2021 | 436.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa (UC-5/179821-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2021 | 298.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Alexandre da Costa Lira (UC-5/1243569-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2021 | 1112.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (UC-5/444812-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Santo Antonio - Sitio Aldeia (UC-5/626951-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2021 | 74.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Nossa Senhora da Luz - Sítio Angelim (UC-5/609885-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF do Sitio Serrote (UC-5/756937-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2021 | 81.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF do Sitio Suspiro (UC-5/687741-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2021 | 399.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMF l BRAGA (UC-5/445541-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF do Sitio Saboeiro (UC-5/1043229-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2021 | 297.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da CRECHE PRE ESCOLAR (UC-5/661632-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 564.87 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do GRUPO ESCOLAR (UC-5/445700-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 127.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do GE DE MUFUMBO (UC-5/671402-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do EIEF DE LAGOA DA SERRA (UC-5/675137-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2021 | 3371.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Estadio de Futebol "Raul Barbosa" desta cidade (UC-5/1667063-0), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2021 | 81.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Campo de Futebol do Distrito de Rua Nova (UC-5/2079714-8), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2021 | 393.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Ginásio de Esportes da Rua Brasiliano da Costa(UC-5/180106-7), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2021 | 436.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Ginásio de Esportes de Rua Nova(UC-5/1017601-4, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2021 | 93.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB (MOTOCICLETA EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2021 | 445.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5303 (PÁLIO EDUCAÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRES. GETULIO VARGAS, S/N(MAT. 26216540) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAIÇARINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA, S/N, DIST. RUA NOVA, S/N, MAT. 51205122) ONDE FUNCIONA A ECRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTAPREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2021 | 2350.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO E3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS, CARGAS DE GAS E TROCA DE COMPRESSOR, PERTENCENTE A ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - BELÉM PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2021 | 51.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 - PB (MOTOCICLETA ADM.) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TECNICAS E PARTICIPATIVAS, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2021 | 295.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NZN 1536 - PB (STRADA ADM.) LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2021 | 316.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NZN 1F36 - PB (STRADA ADM.) LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2021 | 5100.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR - CONDICIONADOS, DESTE MUNICIPIO DE BELEM - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2021 | 1050.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA 3X2 - 01 UNIDADE COM ILHOES NO VALOR DE R$ 690,00, FAIXA 3X1 - 01 UNIDADE COM HASTE NO VALOR DE R$ 240,00 E BANNER 1X1,5 - 01 UNIDADE COM HASTE NO VALOR DE R$ 120,00 DESTE MUNICÍPIO - BELEMPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2021 | 74.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE OFA 0140 - PB (MOTO FINANÇAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2021 | 153.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 (MOTO FINANÇAS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2021 | 848.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601 - PB (STRADA INFRA.) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2021 | 4965.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 150 UND DE LUVAS DE PANOS, 150 UND DE VAQUETA, 190 LUVAS SUPERPRO PARA A MELHORIA DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2021 | 75.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX EXTRA TURBO 24/1) A SEREM UTILIZADOS NA MA´QUINA TRATOR TL 75 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2021 | 4880.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MA´QUINA TRATOR TL 75 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2021 | 413.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2021 | 2094.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE (NQE3431), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2021 | 1348.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (NQH 2292), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2021 | 825.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2021 | 3690.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importância empenhada para pagamento de 16 horas de Retroescavadeira, em virtude da Retroescavadeira pertencente a Prefeitura está no conserto, foi utilizada na abertura de vala para conserto de esgoto e retirada de metralha em diversos pontos da cidade,areia usada no conserto do calçamento da Rua Santa Helena, no Conjunto Manuel Matias, vinte e sete carradas de metralhas recolhida em diversos pontos da cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2021 | 1376.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIADORA PARA O SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIADORA PARA O SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2021 | 4971.00 | 33157964000105 | JR COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTILIZADO PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2021 | 715.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao cumprimento de sentença judiciária do proc. 0000584-07.2009.8.15.0601 - ID: 081230000006516260, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2021 | 4000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2021 | 350.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2021 | 200.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001372 | 08/04/2021 | 8661.32 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2021 | 40.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO NA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACAS MOM - 7763. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2021 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DÁVILA LINS, 593, (MAT. 70429340) ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2021 | 975.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, MASSA ACRÍLICA, LIXA PARA MASSA, BROXA E SEMELHANTES) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ANEXO (ALMOXARIFADO) DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao cumprimento de sentença judiciária do proc. 2778050 - ID: 081230000006518409, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2021 | 1356.68 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao cumprimento de sentença judiciária do proc. 0000426-84.2015.8.15.0601 - ID: 081230000006518298, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2021 | 18.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2021 | 2895.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-PREV-OB COR, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2021 | 220.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2021 | 135.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA (CRECHE LUCILA RAMALHO). ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2021 | 2270.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR, PNEUS, LUBRIFICAÇÕES) NAS MÁQUINAS TRATOR TL 75E,, ENCHEDEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE 3431. ATRAVÉ DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2021 | 60.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( silicone black 50g) PARA A PC HYUNDAI. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2021 | 1000.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E COPO RACOR)) PARA A CATERPILLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001381 | 09/04/2021 | 42676.26 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente a 4ª (quarta) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. Conforme comprovante anexo. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2021 | 60.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SILICONE BLACK 50G)) PARA A MÁQUINA PC HYUNDAI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2021 | 399.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SILICONE PRETO 50G, PARAFUSO PARA RODA TRAS., PORCA RODA OSCILANTE, OLEO GULF GEAR, ABRAÇADEIRA CRUZETA, CRUZETA CARDAN FORD, PARAFUSO RODA DIANT, FILTRO AR MITSUBISH, TERMINAL BATERIA E FITA OSPLANMTE 5MT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 500.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BIZINA AR 2 CORNETA, MECANISMO VID LE VW, MECANISMO VID LD VW, MECANISMO VID LD VW, MAÇANETA ACION VID CINZA, UNIAO ENGATE RAPIDO, MANGUEIRA CABINE NYLON, PARAFUSO RODA DIANT E ABRAÇADEIRA TRAS MAIOR FORD F4000, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 440.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO ( BALDE DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE) PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3431, ATRAVÉS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2021 | 2089.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada referente ao cumprimento de sentença judiciária do proc. 0800546-78.2017.8.15.0601 - ID: 081230000006526010, através da Sec. Finanças dessa Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 21278.36 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURAS, CABOS, FITAS, TOMADAS, TINTAS E SEMELHANTES) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DA EM RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2021 | 1875.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FAROIS, TANQUE DE COMBUSTÍEL, GARGALO TANQUE, ANÉIS E L/ÂMPADA H7) PARA O VEÍCIULO DE PLACAS OFF 5306 - PB (PÁLIO DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 1269.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (ADAPTADOR SOLDÁVEL, LÂMPADA LED, TOMADAS E OUTROS) NAS UNIDADES DE ENSINO DOS SÍTIOS SUSPIROS E MUFUMBO - ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2021 | 4556.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ( BALDE DE OLEO, FILTRO DE AR SECO, FILTRO DE COMBUSTIVEL + 10, FILTRO DE COMBUSTIVEL 1060, FILTRO LUBRIFICANTE 0M 364, TERMINAL DE DIREÇÃO LD. DIREITO, TERMINAL DE DIREÇÃO LD. ESQUERDO,AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DO ESBILIZADOR DIANTEIRO, BUCHA DO BRAÇO DO ESTABILIZADOR, MOLA 1.30.50, ETC. ) PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS,ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DANFE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2021 | 2040.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FEIXO DE MOLA DIANTEIRO, ARQUIAMENTO TRASEIRO, SERVIÇO DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO DE QUATRO RODAS E DEMAIS SERVIÇOS DO GÊNERO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NPR 6513 (MICRO ÔNIBUS),ATRAVÉS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2021 | 2000.00 | 08484673000176 | Paulo Sergio Farias Clementino - PS Designer | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM E PVC PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA - STTP RE02428206, APLICADA AO VEÍCULO DE PLACAS OFF 5603 (PÁLIO DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001410 | 13/04/2021 | 54181.73 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001415 | 13/04/2021 | 17282.16 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA SECREETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BELÉM - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00005509179422 | Izael Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL JÁ INCLUSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELEM - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2021 | 3240.00 | 00006954965499 | Claudemiro Santos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL JÁ INCLUSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2021 | 9500.00 | 15020004000109 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO E IMAGEM PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CONVERSOR DE TORQUE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2021 | 1350.00 | 41173538000185 | NIVALDO LUIS DA SILVA 03322860450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, DO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO DO TRATOR TL 75, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM E DO ROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO DO TRATO JHON DIERE 50753,REPARO DA BOMBA INJETORA E TROCA DA TERMIÇÃO.CONFORME NF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2021 | 150.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACE NQE 3431. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL - RN, PARA COLETA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2021 | 840.00 | 11808827000142 | Marcos da Silva Gonzaga | IMPORTANCIA EMPEHHADA COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2021 | 320.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL (CARRO DE MÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2021 | 403.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA NA COMPRA DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA E RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2021 | 9000.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (CAP. 11M³ DE ÁGUA) PARA USO, E ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTES E CONTRATO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2021 | 700.00 | 41173538000185 | NIVALDO LUIS DA SILVA 03322860450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (EIXO DIANTEIRO, TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, ARTICULAÇÕES E ALINHAMENTO, TROCA DE ÓLEO E OUTROS SERVIÇOS DA MESMA NATUREZA). ATRAVÉS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001419 | 14/04/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2021 | 28.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA DO SÍTIO SUSPIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0001422 | 14/04/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2021 | 297.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2021 | 2317.42 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2021 | 996.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000075-42.2010.8.15.0601 ID: 081230000006532100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2021 | 1665.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000270-61.2009.8.15.0601 ID: 081230000006531952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2021 | 163.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2021 | 160.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001433 | 15/04/2021 | 376.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFG 2192 - PB (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001435 | 15/04/2021 | 356.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS RLR 2C89 - PB (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001439 | 15/04/2021 | 501.51 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OGA 8050 - PB (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001432 | 15/04/2021 | 299.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NZN 1F36 - PB (STRADA ADM.) LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2021 | 2500.00 | 00008288267491 | José dos Santos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA CAMINHONETE PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001434 | 15/04/2021 | 494.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL-75-E-02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001436 | 15/04/2021 | 25.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE LUBIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL-75-E-02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001437 | 15/04/2021 | 1140.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQE-3431-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001438 | 15/04/2021 | 939.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2021 | 400.00 | 00005532090432 | ADSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE SEMENTES A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001440 | 15/04/2021 | 371.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601 - PB (STRADA INFRA.) LOCADA PARA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2021 | 600.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRÁFICOS E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE DEMARCAÇÃO EM UM TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2021 | 184.50 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO ENCANAMENTO DA ÂNCORA DO SÍTIO MUFUMBO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2021 | 63.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA PRAÇA 6 DE SETEMBRO, DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2021 | 290.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do anexo da Prefeitura Municipal de Belém, localizada na Rua Flávio Ribeiro, 71, Centro, Belém PB,(UC-5/180785-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001451 | 19/04/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001465 | 19/04/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P´REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2021 | 13370.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.820 KG DE BATATA DOCE, PRODUÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) LEI Nº 11.947/2009. REF. AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO - BELEM PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2021 | 13370.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MERENDA (BATATA DOCE) A SEREM DISTRIBUIDA A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - BELEM PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2021 | 163.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2021 | 59.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2021 | 924.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) SACOS DE CIMENTOS, QUE FORAM UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTO, NAS RUAS CLOVES BEZERRA COM FRANCISCO CARNEIRO DA COSTGA, DESTE MUNICIPIO - BELÉM PB. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2021 | 35.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Departamento de Limpeza, localizado a Rua Flávio Ribeiro, S/N, Centro, Belém PB (UC-5/2137875-7), atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2021 | 273.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica nos postes de iluminação pública na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, Centro, Belém PB (UC-5/1745482-8), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2021 | 1350.00 | 00074508385753 | Jose Valentim Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS, NAS RUAS: DO CAMPO, LUIS GOMES DE LIMA, SEVERINO ISMAEL E FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, NO MES DE ABRIL. | 00642013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2021 | 900.00 | 00010954774477 | RICARDO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS, NAS RUAS: DO CAMPO, LUIS GOMES DE LIMA, SEVERINO ISMAEL, E FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00642013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2021 | 273.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica nos postes de iluminação pública na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, Centro, Belém PB (UC-5/1745482-8), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2021 | 35.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica nos postes de iluminação pública na Rua Flávio Ribeiro Coutinho, S/N, Centro, Belém PB (UC-5/2137875-7), através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes,desta Prefeitura, relativo ao mes de abril dee 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2021 | 924.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE 33 SACOS DE CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS, MAS RUAS CLOVES BEZERRA COM FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO - BELÉM PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2021 | 1350.00 | 00006752206457 | JOSÉ VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (BATEDOR DE PEDRAS) NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO CAMPO, LUIS GOMES DE LIMA, SEVERINO ISMAEL E FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2021 | 900.00 | 00010954774477 | RICARDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE BATEDOR DE PEDRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS: DO CAMPO, LUIS GOMES DE LIMA, SEVERINO ISMAEL, FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, NO MÊS DE ABRIL, ATRAVÉSDA SEC. DE DESENV. URBANO, INFRA. E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2021 | 169.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 5/2138730-3) ONDE FUNCIONA O "ESPAÇO CIDADÃO" COMPOSTO PELA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2021 | 550.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PVC ESGOTO) PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO ANGELIM - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2021 | 990.00 | 35330395000175 | JOSÉ EDSON HONÓRIO LIRA 71394710453 | IMPORTANCIA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA PARA SEREM UTLIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS CLOVES BEZERRA, FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA E RUA DO CAMPO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIEMTNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2021 | 280.00 | 34262616000152 | GORDINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS ( TUBOS DE ESGOTO) NO TRECHO DA RUA CLOVOIS BEZERRA E FRANCISCO CARNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2021 | 5808.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2021 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2021 | 11116.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2021 | 5711.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2021 | 697.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 42/60 ACORDO 01575/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2021 | 2118.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 42/60 ACORDO 01574/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2021 | 2003.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 28/60 ACORDO 01445/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2021 | 11960.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 28/60 ACORDO 01446/2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2021 | 3012.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 13/200 ACORDO 00181/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2021 | 4222.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE A PARCELA 13/200 ACORDO 00182/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2021 | 3553.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2021 | 270.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2021 | 37916.80 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2021 | 10098.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CRECHE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2021 | 13956.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2021 | 17204.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2021 | 5752.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (CRECHE - SE) AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2021 | 154791.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB - 60%) AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2021 | 36916.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB - 40%) AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2021 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2021 | 1077.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2021 | 4811.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA (CONTROLADORA JURIDICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2021 | 3606.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA (PROCURADORIA JURIDICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2021 | 1606.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA ( PROCURADORIA JURÍDICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2021 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2021 | 4114.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2021 | 1611.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA MEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,RELATIVGO AO MES DE MARÇO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2021 | 40.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLA SUPERBONDER INST. 12X1, 5G., VEDANTE GRAF. 1/2 C/100) PARA SEREM UTILIZADOS PARA O TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAISDOS DIVERSOS SETORES, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PPA, LDO E ORÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2021 | 1960.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2021 | 3818.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO E INSTALAÇÃO, NA CHECHE PRÉ-LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001528 | 22/04/2021 | 3280.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PEITO DE FRANGO COM OSSO, UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2021 | 160.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM REATOR METALICO 400W PARA A LAMPADA DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DA GARRAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2021 | 1080.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CARRINHOS DE MÃO PARA O SETOR DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2021 | 801.60 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2021 | 150.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA FAZER A TROCA DO MANCAL DO COQUILHO DA DIREÇÃO E XTRAIR PARAFUSOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL-75-5-02, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2021 | 2000.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA FAZER A TROCA E REVISÃO DOS FREIOS DAS 04 (QUATROS) RODAS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL7 DO MANCAL DO COQUILHO DA DIREÇÃO E XTRAIR PARAFUSOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL-75-5-02, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 1/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2021 | 2500.00 | 35420371000107 | FIEL/CASA DAS BALANÇAS - Antonio Almeida Dias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL PARA PESAGEM DAS CARCAÇAS DPS ANIMAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A SER UTILIZADO PELO ABATEDOURO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2021 | 160.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 24210609) ONDE FUNCIONA O "ESPAÇO CIDADÃO" COMPOSTO PELA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2021 | 474.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2021 | 964.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2021 | 26.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2021 | 160.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2021 | 6002.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA DO PROCESSO 0001069-94.2015.8.15.0601 ID 081230000006555762, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2021 | 500.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 0000869-92.2012.8.15.0601 - ID 081230000006555622, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2021 | 2482.81 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO 0000420-32.2015.8.15.0601 - ID 081230000006555169, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2021 | 0.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2021 | 0.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2021 | 184.30 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2021 | 3210.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2021 | 163.29 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2021 | 2000.00 | 08484673000176 | Paulo Sergio Farias Clementino - PS Designer | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO MEDINDO 450x100 CM. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E ATRAVÉS DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2021 | 1837.22 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, CLIPS, FITA ADESIVA, PASTA AZ E OUTROS ITENS DE MESMA NATUREZA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GOV FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 71 (MAT.24208124) ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2021 | 2120.00 | 11190870000197 | Centry Imagem Atacado de Antenas Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DÁVILA LINS, 593, (MAT. 70429340) CRECHE MODELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2021 | 2014.51 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, 0000617-26.2011.815.0601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2021 | 80.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada pelos serviços prestados na lavagem do trator, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL (MAT.24228281), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2021 | 49.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio omde funciona a garagem municipal (UC 5/827283-3), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2021 | 356.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF PROCESSO : 1344-720185/2013-16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2021 | 8836.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2021 | 309.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importãncia empenhada referente a tarifas bancárias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2021 | 375.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2021 | 122.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2021 | 51.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA,(MAT.51202069) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA Nº 155, AL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2021 | 5856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE RUA NOVA,(MAT.51202182) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2021 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08787753000109 | EC-Produções e Eventos-Jose Edson Correia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL GRID E ILUMINAÇÃO PARA ALIVE DOS 100 DIAS DE GOVERNO DESTE EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2021 | 85.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA Nº 40,CENTRO,(MAT.024211125) ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA Nº 1327,CENTRO,(MAT.024219703) ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 122,CENTRO,(MAT.024223158) ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2021 | 1740.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA Nº 570,CENTRO,(MAT.024223794) ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 74,CENTRO,(MAT.024223069) ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DAVILA LINS Nº 593,CENTRO,(MAT.070429340) ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RODRIGUES, S/N, (MAT.069373361) ONDE FUNCIONA A PRACINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2021 | 2200.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, COPYRIGHT E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abreil de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, 1850, (MAT. 024214132) ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO CURIMATAU, S/N, (MAT. 068227140) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO CURIMATAU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2021 | 30.00 | 22444058000167 | Maria de Fatima Constantino | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS BEZERRA, S/N, (MAT. 024238619) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ANITA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO CRUZ, S/N, (MAT. 024220663) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVIS BEZERRA, S/N, (MAT. 024225800) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 270, (MAT. 024210307) ONDE FUNCIONA A CRECHE LUCILA RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 240, (MAT. 024210293) ONDE FUNCIONA A UNIDA PRÉ - ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABDIAS MACHADO, 27, (MAT. 024203726) ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2021 | 366.67 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2021 | 366.67 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2021 | 964.27 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2021 | 474.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2021 | 9.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2021 | 2023.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2021 | 160.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2021 | 0.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2021 | 2820.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000141-46.2015.8.15.0601 ID: 081230000006568171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2021 | 2739.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0001423.27.2012.8.15.0601 ID: 081230000006568210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2021 | 45.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO MU8NICIPAL (MAT.02423780.9), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2021 | 2600.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA E CLOVES BEZERRA NESTA CIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CANTEIRO PUBLICO - 01, (MAT.0687426200), LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, (MAT.067809669), LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CANTEIRO PUBLICO MUNICIPAL - 02, (MAT.068532407), LOCALIZADO A RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO WC PÚBLICO PUBLICO MUNICIPAL, (MAT.024232025), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2021 | 1229.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RODOVIÁRIA PUBLICA MUNICIPAL, (MAT.024214140), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RODOVIÁRIA PRAÇA MUNICIPAL, (MAT.024217514), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO W.C. PÚBLICO, (MAT.024210749), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA GOV. FLAVIO RIBEIRO, (MAT.024201707), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA BRASILIANO DA COSTA, 300 (MAT. 02421031.5) ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTAPREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2021 | 1229.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARINHO DA SILVA, S/N (MAT. 069133409) ONDE FUNCIONA O ESTÁDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTAPREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2021 | 45.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2021 | 4179.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 19.900 PROVAS COLORIDAS, (PROVA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE BELÉM - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA, S/N, (MAT.51202190) ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2021 | 658.90 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SCANNER DE MESA EPSON PERFECTION, TECLADO E MOUSE ESSENTIAL MAX PRINT) A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS RG's (REGISTROS GERAL DE INDENTIDADE) NO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, DESTEMUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00007625158489 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ARMÁRIOS E ESTNTES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRTERAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001642 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 3500.00 | 41245818000151 | ADRIANO CESAR DA SILVA BATISTA 0851900445 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICA E PARTICIPATIVA, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME LEIS FEDERAIS Nº 8.66/93 E 10.520/2002, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉSDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 10949.90 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 11163.33 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 5976.66 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 4811.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 1000.00 | 36148439000103 | EDIVALDO RODRIGUES DAVI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO NO RETELHAMENTO E REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO SUSPIRO, ATRAVÉS DA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRABALAHADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 13597.74 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 18700.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 46000.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | ADRIANA FERNANDES AMERICO MARINHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 376962.58 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 91818.26 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 63899.68 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | ADEILDA NERES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 80400.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 5815.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL - CRECHE SE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 155344.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 60% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 37547.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 40% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 1772.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO SÍTIO SUSPIRO, NESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 20.90 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 6142.27 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | CRISNEILDE RODRIGUES BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2021 | 51.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 946.16 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 52/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 449.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 14608.04 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 7400.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 8252.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 7230.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 3812.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 85.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 7331.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 5030.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E NO CONSERTO DE GALERIAS, NAS RUAS: FRACISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, SEVERINO ISMAEL, LUIS GOMES DE LIMA E BRASILIANO DA COSTA, TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 1000.00 | 36148439000103 | EDIVALDO RODRIGUES DAVI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E NO CONSERTO DE GALERIAS, NAS RUAS: FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA COM CLOVES BEZERRA, TRABALAHADO NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 770.00 | 00009234038410 | José Augusto da Silva Filho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO NAS GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO, E RECUPERAÇÃO DE CARRO DE COLETA DE LIXO, UTILIZADO PELO SETOR DE LIMPEZA URBANA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 317.99 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS (JOELHO, TUBO DE ESGOTO PVC 40MM 6M KRONA, TUBO DE ESGOTO 100MM KRONA E DEMAIS PRODUTOS DE MESMA NATUREZA) NESTE MUNICÍPIO, NOS TRAJETOS DAS RUAS CLÓVIS BEZERRACOM FRANCISCO CARNEIRO. ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 900.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (UNIGEROL EP 140 API GLA BD 20 LTS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 14753.81 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 11200.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 50416.56 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 26436.66 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 16750.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 14013.33 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 5711.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 100.00 | 00003339949492 | ANTÔNIO TARCISIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE BELÉM - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO, INFRAESTRUTURAE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA ENPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 3795.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 18751.27 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 10384.71 | 00394460002195 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO 778517/2012 PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 2357.54 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A VEMCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS E SEM CUIDADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2021 | 180.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | IMPORTANCIA EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DISPERSOS E SEM CUIDADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2021 | 400.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada pelos serviços prestados na lavagem dDA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR JHON DEERE, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001713 | 03/05/2021 | 43333.32 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHÃOES COMPACTADORES) PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 00012/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2021 | 1353.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2021 | 23.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2021 | 559.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | Importancia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E O ANEXO DA PREFEITURA, MATRICULA Nº 0570030150145000, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta 50057-7, PREFEITURA MUNICIPAL BELEM FPM em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2021 | 250.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos ônibus de placas RLR-2C89-PB, MOL-1014, pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2021 | 1040.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTULIZADAS JUNTO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOL-1014 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2021 | 39.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2021 | 2071.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DO PROCESSO 0000422-02.2015.8.15.0601, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2021 | 399.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DO PROCESSO 0000170-96.2015.8.15.0601, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2021 | 71.71 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000442-22.2015.8.15.0601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2021 | 972.00 | 00010954774477 | RICARDO FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS: FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, CLOVIS BEZERRA,TIRANDO PEDRAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS SABOEIRO, SERROTE, FORQUILHA E SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2021 | 409.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, ATRAVES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2021 | 53.80 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2021 | 3450.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECURPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DO FORRO E LÂMINA DE AÇO, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DOS PINOS E BUCHAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2021 | 200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS EXTREMIDADES DA BASE DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2021 | 4700.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E DENTES, TROCA DO FORRO DE AÇO, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DOS PINOS E BUCHAS, SOLDA NA BASE DA CADEIRA DO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2021 | 350.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE MANGUEIRAS, TROCA DE CILINDRO HIDRAULICO E REABERTURA DE PARAFUSO NA GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2021 | 750.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATO NA ESTRADA VINCINAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2021 | 2143.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DO PROCESSO 0000422-02-2015.8.15.0601 ID 081230000006595721, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2021 | 413.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, DO PROCESSO 0800546-78.2017.8.15.0601 ID 081230000006595306, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2021 | 47.87 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2021 | 1900.00 | 28683742000188 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 20 METRO DE GRANILITE E POLIMENTO DE 140 METROS NO PREDIO DA CRECHE LUCIA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001745 | 05/05/2021 | 4459.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de educação, desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001752 | 06/05/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2021 | 34.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012021 | 0001753 | 06/05/2021 | 11621.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021, PESO LIQUIDO TOTAL(T): 263,40 / VALOR TOTAL: R$ 11.621,21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2021 | 60.00 | 00007981931401 | José Fábio Maia de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO NA REFERIDA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001751 | 06/05/2021 | 42222.41 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente a 5ª (quarta) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. Conforme comprovante anexo. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginásio de Esportes, (UC 5/180106-7), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2021 | 3683.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Estádio de Futebol (UC 5/1667063-0), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Estádio de Futebol no Distrito de Rua Nova, Belém PB. (UC 5/2079714-8), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2021 | 403.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginásio de Esportes do Distrito de Rua Nova (UC 5/1017601-4), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2021 | 1315.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio omde funciona o Terminal Rodoviário Municipal (UC 5/179818-0), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio omde funciona o Mercado Público Municipal (UC 5/180366-7), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2021 | 648.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio omde funciona o Sanitário Público Municipal (UC 5/180368-3), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2021 | 427.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio omde funciona o Mercado Público Municipal (UC 5/180390-7), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2021 | 13756.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública no alto do trecho da Rodovia BR 230 (UC 5/446523-3), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/05/2021 | 837.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública no Distrito de Rua Nova, S/N, Belém PB (UC 5/1795839-8), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2021 | 756.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEP. ANTÔNIO DÁVILA LINS . ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2021 | 902.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública no Distrito de Rua Nova, S/N, Belém PB (UC 5/1795836-4), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2021 | 453.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública na Cidade de Belém PB, localizada na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, Centro Belém PB (UC 5/1745745-8), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2021 | 277.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública na Cidade de Belém PB, localizada na Rua Feliciano Pedrosa, S/N, Centro Belém PB (UC 5/1745482-8), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2021 | 483.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica na iluminação pública na Zona Rural de Belém PB, localizada no Sítio Picadas, S/N, Belém PB (UC 5/1745480-8), referente ao mês de abril/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2021 | 577.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Matadouto Público (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2021 | 63.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano do Sítio Gameleira (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica doo terminal de tratamento de água SALTAZ FUNASA, localizada no sítio Gameleira (UC-5/1992909-0), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2021 | 52.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do poço Artesiano, localizada no sítio Serraria (UC-5/1998281-8), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2021 | 24.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da unidade de tratamento de água SALTAZ FUNASA, localizada no sítio Angelim (UC-5/1986253-1), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano, localizada no sítio Saboeiro (UC-5/1120339-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano, localizada no sítio Serraria (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano, localizada no Tribofe (UC-5/1732897-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/05/2021 | 187.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano, localizada no Sítio Aldeia (UC-5/873166-3), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/05/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2021 | 65.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE PRÉ ESCOLAR FORMIZINA, REALIZADO EM 07/07/2020, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESTANDO ASSIM, CLASSIFICADA COM DESPESAS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 01/2021 DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2021 | 185.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da repetidora de sinal de TV, localizada no sítio camelo II (UC-5/648626-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Anexo, da Prefeirua Municipal de Belém, lo0calizada Rua Flávio Ribeiro, (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2021 | 989.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Sede, da Prefeirua Municipal de Belém, lo0calizada Rua Flávio Ribeiro 74, (UC-5/181037-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2021 | 347.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do anexo, da Prefeirua Municipal de Belém, lo0calizada Rua Flávio Ribeiro, (UC-5/181038-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Núcleo Adminsitrativo, da Prefeirua Municipal de Belém, localizado na Rua da Cruz nº 96, Dist. Rua Nova (UC-5/181450-8), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/05/2021 | 148.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Centro de Informática, da Prefeirua Municipal de Belém, localizado na Rua Flávio Ribeiro nº 122 (UC-5/181019-1), atraves da Secretaria da Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da PM BELÉM, localizdo no Síto Farinha, Zona Rural de Bananeiras/PB,(UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2021 | 86.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da PM BELÉM, localizdo no Síto Nicas, Zona Rural de Belém/PB,(UC-5/1204134-9), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001826 | 10/05/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P´REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001827 | 10/05/2021 | 22441.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA SEREM REDISTRIBUÍDOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, ÀS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2021 | 295.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Alexandre da Costa Lira (UC-5/1243569-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2021 | 317.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da EMEF Elvira Silveira da Costa (UC-5/179821-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Saboeiro (UC-5/1043229-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2021 | 138.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Creche Municipal Lucila Ramalho, Centro, Belém PB. (UC-5/180310-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2021 | 542.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Felinto Elisio (UC-5/180312-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2021 | 236.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Claudio Cantalice Viana (UC-5/181215-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2021 | 143.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Alice de Melo Viana (UC-5/181453-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2021 | 101.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Luis Alexandrino UC-5/444511-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2021 | 163.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal São José V (UC-5/444617-5), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2021 | 497.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Francisca Leite Braga (UC-5/445541-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2021 | 537.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula Braga (UC-5/445700-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2021 | 67.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz, Sítio Angelim, Belém PB (UC-5/609885-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Santo Antonio, Sítio Aldeia, Belém PB (UC-5/626951-8), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2021 | 304.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Creche Pré Escolar Municipal do Distrito Rua Nova, Belém PB (UC-5/661632-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2021 | 131.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Mufumbo, Zona Rural, Belém PB (UC-5/671402-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Lagoa de Serra, Zona Rural, Belém PB (UC-5/675137-4), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Suspiro, Zona Rural, Belém PB (UC-5/687741-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Serrote, Zona Rural, Belém PB (UC-5/756937-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2021 | 911.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, Centro, Belém PB (UC-5/849489-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2021 | 142.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Caiçarinha, Zona Rural, Belém PB (UC-872658-0), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Lagoa do Curimataú, Zona Rural, Belém PB (UC-872660-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2021 | 149.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Serraria, Zona Rural, Belém PB (UC-1039949-1), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Creche Nova, licalizada na Trav. Santa Helena, Conjunto Novo, Belém PB (UC-1565716-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2021 | 86.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Escola Municipal do Sítio Nicas, licalizada no Sítio Nicas, Belém PB (UC-1204134-9), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0001825 | 10/05/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 40.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PENEUS NO ÔNIBUS DE PLACAS RLR2C89. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2021 | 25.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 081230000006610518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2021 | 1630.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ELUBRIFICAÇÕES NA CAÇAMBA, ENCHEDEIRA, TRATOR, PATROL E CARRO PIPA). ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2021 | 3600.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA E BARRO UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2021 | 578.00 | 21673651000112 | JOSÉ DO NASCIMENTO JANUÁRIO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA PADRE APRÍGIO ESPÍNOLA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2021 | 5667.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EXPEDIENTE NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INSFRAEDTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2021 | 330.00 | 35330395000175 | JOSÉ EDSON HONÓRIO LIRA 71394710453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA PARA SER UTLIZADA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO, CLOVES BEZERRA E MATADOURO,NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOVLIEMTNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2021 | 1125.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE CAPINAGEM NA VIA PEDESTRE QUE LIGA BELÉM AO DISTRITO DE RUA NOVA. ATAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001829 | 11/05/2021 | 691.95 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES E REFEIÇÕES) SERVIDOS AOS COLABORADORES DAS EQUIPES DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NAS DATAS DE 04/05 E 05/05/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001830 | 11/05/2021 | 2157.75 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) SERVIDOS AOS COLABORADORES DAS EQUIPES DURANTE O PLANEJAMENTO DIDÁTICO NAS DATAS DE 27/04 A 04/05/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2021 | 1619.40 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE, ARGAMASSA, CERÂMICA DHAMA AZUL) PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2021 | 84.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA NOVA VILA, SN (MAT. 51205122) ONDE FUNCIONA A CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2021 | 875.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE PINTURAL PREDIAL, (TINTA ACRILICA, MASSA ACRILICA, ESMALTE SINTETICO, COLA) NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR LUCILA RAMALHO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2021 | 3102.45 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS (FECHADURA, SUPERCAL, CAIXA DÁGUA, CIMENTO, CAIXA DESCARGA, CADEADO, TIJOLOS, TORNEIRAS E ETC.)PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SUSPIRO, ZONARURAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001842 | 12/05/2021 | 352.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001843 | 12/05/2021 | 840.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001844 | 12/05/2021 | 49.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001845 | 12/05/2021 | 440.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001846 | 12/05/2021 | 1082.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001847 | 12/05/2021 | 103.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001848 | 12/05/2021 | 607.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT STRADA LOCADA DE PLACAS NZN-1F36-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2021 | 1950.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARES, PARA PROCESSAMENTO DE DADOS COM A RESPECTIVA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E CRÍTICAS DO SETRO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001854 | 12/05/2021 | 145.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001855 | 12/05/2021 | 103.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REF. ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/05/2021 | 3340.43 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001849 | 12/05/2021 | 1427.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2021 | 380.00 | 00003873249413 | Paulo Ferreira Batista | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E NO CONSERTO DE GALERIAS, NAS RUAS: DEP. ANTONIO DÁVILA LINS, EM FRENTE AO CEMITÉRIO, RETIRANDO METRALHAS NA COMUNIDADE DA LUZ, CONJ. MANOEL MATIAS, RUAS: BRASILIANO DA COSTA ELUIS GOMES DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/05/2021 | 19420.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001850 | 12/05/2021 | 2441.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR TL-75-E-02, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001851 | 12/05/2021 | 1236.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001852 | 12/05/2021 | 1108.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001853 | 12/05/2021 | 1579.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001856 | 12/05/2021 | 1817.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACAS NQE 3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001861 | 12/05/2021 | 695.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001863 | 12/05/2021 | 532.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH 2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001864 | 12/05/2021 | 769.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR FORD TL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/05/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2021 | 69.38 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, 104 - CENTRO - BELÉM/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2021 | 4258.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 14/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2021 | 3038.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 14/200, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2021 | 12058.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 29/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2021 | 2135.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 43/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2021 | 2020.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 29/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2021 | 703.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 43/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES MO DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO, PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS LICITATÓRIOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001-2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/05/2021 | 595.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA 17 IMPRESSORAS, PARA OS SETORES: CONTABILIDADE, RH, PROCURADORIA E TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, NO VALOR DE R$ 0,05 POR CÓPIAS, DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2021 | 143.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VALOR DE R$ 0,05 POR CÓPIAS, QUE QUANDO NÃO ULTRAPASSAM A QUANTIDADE MINIMA DE 1.600 CÓPIAS POR MÊS, FICA NO VALOR FIXO DE R$ 80,00 AO MÊS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2021 | 1040.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTULIZADAS JUNTO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOL-1014 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2021 | 41.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2021 | 76.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/05/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de ABRIL de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2021 | 9289.50 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA BANCADA DE TRATAMENTO DE VÍSCERAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/05/2021 | 16976.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO (conj. bata polo e conj camisa manga lomga), ATRAVES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/05/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/05/2021 | 2353.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/05/2021 | 83.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/05/2021 | 1505.23 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2021 | 52.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2021 | 1418.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DEVIDO A INFILTRAÇÃO CAUSADA NAS PAREDES. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2021 | 540.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIA NA RUA SANTO AMARO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/05/2021 | 520.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALHA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/05/2021 | 1290.50 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A REPAROS DE CALÇADAS, REPAROS DE ESCOLA ENTRE OUTROS, ATRAVES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2021 | 109.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADA H412V 600/55 MAGNETI MARELLI, OLEO MOTORCRAFT SAE API SN 20W50 1L E FILTRO OLEO FIAT UNO FIRE TECFIL, PARA VEÍCULO STRADA PLACA: NQC 1601. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2021 | 120.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Filtro Hidraulico Massey Ferguson Tecfil), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2021 | 161.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (Filtro Comb John Deere Teccfil, Oleo lubrax TRM-5 SAE 90 1L., White Lub 300ml, Retentor Caixa/roda Maxion-Trator), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2021 | 95.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE (FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE 2.40MT 3M), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2021 | 1764.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LONADA 8MM WB, MAGUEIRA COMBUSTIVEL 7X11 WB, BALDE OLEO LUBRAX 20W30 GRANS THF 3L, RESERVATORIO AGUA RETRO RANDON E ADITIVO RADIADOR TURBO PRO ROSA 1L, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2021 | 565.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA 35MM BC CABOS, GARRA BATERIA ALICATE RAINHA DAS SETE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2021 | 1080.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (50 SACOS DE CIMENTOS), PARA REPAROS FEITOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/05/2021 | 229.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano, localizada o Espaço do Cidadão na Rua Presidente João Pessoa, 104, Centro, Belém PB (UC-5/2138730-3), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/05/2021 | 3353.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO BATERIA BOSCH 12V 150AH, TERMINAL BATERIAL REFORÇADO ILG, SERVO EMBREAGEM INTERNACIONAL KNORR BREMSE, OLEO FREIO COBREQ DOT 5.1 500ML E UNIAO ENGATE RAPIDO "T" 10MM WB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 2/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/05/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/05/2021 | 28.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2021 | 11644.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PEL ASECRETRIA DE EDUCAÇÃO E AOS SEUS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2021 | 14718.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2021 | 13714.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FENDEB 60%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2021 | 17688.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2021 | 158.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS OFF 5603 - PB (PÁLIO DA EDUCAÇÃO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2021 | 360.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS NPR 6513 - PB (ÔNIBUS). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2021 | 190.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS MOL 1014-PB, (ÔNIBUS). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2021 | 13136.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E AOS SEUS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2021 | 53927.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001929 | 20/05/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2021 | 1461.50 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAIÇARINHA - ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2021 | 3676.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2021 | 58.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2021 | 366.67 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2021 | 1500.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (CONSERTO DO CHICOTE DA PARTE ELÉTRICA) NO VEÍCULO DE PLACAS RLR 2C82 PB (ÔNIBUS). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2021 | 3500.00 | 00006335739496 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO DE PILAR, PISO DE CONCRETO, BANCADA, REVESTIMENTO CERÂMICO E LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE SUCATA DE 02(DOIS) TRATORES, 03 (TRES) GIRICAS E 01 9UM) SCRAPER, QUE ENCONTRAVAM-SE NO MATADOURO E FORAM REMOVIDOS PARA O PÁTIO DO MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2021 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ( TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS ),PERTECENTE E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2021 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR TL 75-E-20 ( COCERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ORIMETRO E PARTE ELÉTRICA DA TRAÇÃO 4X4 ),PERTECENTE E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTAEDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2021 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR JOHN DEERE 5057-E ( CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ORIMÉTRO),PERTECENTE E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2021 | 300.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTEO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA, AR CONDICIONADO E REVISAR OS MECANISMOS DOS VIDROS DAS PORTAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE 3431-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2021 | 459.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIA NA RUA SANTO AMARO E VIRGILIO CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2021 | 2280.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA E BRITAS UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 07/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2021 | 3771.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 18/24. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2021 | 89.52 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2021 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/05/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2021 | 1950.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2021 | 500.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS E ACESSO A SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVERSOS ÓRGÃOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DESTINO AO SETOR DO PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2021 | 559.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2021 | 750.00 | 00071927641403 | Rinaldo Felipe dos Santos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIPEZA E ROÇO DE MOTOS, EXECUTADO NA LADEIRA DO SÍTIO SUSPIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCERVAÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD 7B92 (ÔNIBUS) PARA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE AXEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2021 | 1652.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (UC-5/444812-2), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2021 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO NOVO MICRO ÔNIBUS, MEDIANTE NECESSIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESAT EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2021 | 6050.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PIS/PASEP - DARF COD. 3703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2021 | 136.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O REPARO DA ESCOLA DE CAIÇARINHA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2021 | 752.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS NA BANCADA DE TRATAMENTO DE VÍSCERAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2021 | 5520.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2021 | 42.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica anexo que funciona como Centro de Apoio da Limpeza Urbana (UC 5/2137875-7), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2021 | 225.03 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2021 | 8723.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. COD. 3703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/05/2021 | 366.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2021 | 357.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. COD. 3629 - NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720185/2013-16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2021 | 604.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2021 | 375.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP - DARF. COD. 3629 - NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720186/2013-52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2021 | 6050.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PIS/PASEP - DARF. COD. 3703 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2021 | 242.08 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2021 | 426.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Almoxarifado municipal (UC-5/180785-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002009 | 26/05/2021 | 1043.70 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2021 | 30.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NZN1F36, REALIZADA NO DIA 03/04/2021, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2021 | 1109.02 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2021 | 105.56 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, pestação de serviços,atraves da Secretaria de Finanças neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2021 | 90.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO VEICULO STRADA DE PLACAS NQC 1601-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2021 | 1350.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS CAMINHÃO FORD COLETOR - PLACAS AUG9H31, CAMINHÃO COLETOR DE PLACAS 17250 E O CAMINHÃO COLETOR DE PLACAS EZL 1401, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2021 | 500.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA FAZER A TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DE ELEVAÇÃO, O QUAL FOI RETIRADO O CILINDRO DO SISTEMA DE DIREÇÃO PARA REPARO E FEITO A LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO E DA VALVULADE ALIVIO E TROCA DO RESERVATORIO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | SERVIÇO DE CORTE DE TERRA PARA PRODUTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2021 | 22500.00 | 00008212058468 | JOSE LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR E GRADE PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES FAMILIARES DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2021 | 400.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A TROCA DO SERVO E CILINDRO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH - 2292 PB, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2021 | 213.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 24210609) ONDE FUNCIONA O "ESPAÇO CIDADÃO" COMPOSTO PELA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTADE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA E.M.E.F.M. ANITA BARABOSA (MAT. 02423861.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA CRECHE LUCILA RAMALHO (MAT. 02421030.7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2021 | 377940.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAT. 02422580.0), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2021 | 62813.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADEILDA NERES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2021 | 89695.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR, (MAT. 02421029.3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2021 | 78200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2021 | 13982.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO E. AFONSO A. DE PAULA, (MAT. 02422066.3), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2021 | 45950.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO E. MUNICIPAL, (MAT. 02420372.6), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA ESC. M.E.F. LAGOA CURIMATAU, (MAT. 06822714.0), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, (MAT. 02421413.2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANNA MACYANA MAIA PEDROSA BARRETO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2021 | 14878.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2021 | 11200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | FALCAO DE SOUSA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA GOV. FLAVIO RIBEIRO, (MAT.024201707), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO W.C. PUBLICO, LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO, S/N, CENTRO, BELEM, (MAT.02421074.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2021 | 48766.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2021 | 26400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (MAT.06780966.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO W.C. PUBLICO, LOCALIZADO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, S/N, CENTRO (MAT.02423202.5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2021 | 17850.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2021 | 14600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRACINHA, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RODRIGUES, S/N, CENTRO, CENTRO, BELÉM (MAT.06937336.1), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CANTEIRO PUBLICO - 02, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, CENTRO, CENTRO, BELÉM (MAT.06853210.7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MERCADO PUBLICO (MAT.02423780.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CANTEIRO PUBLICO - 01, LOCALIZADO NA RUA FELICIANOPEDROSA 570, CENTRO(MAT.06846200.0), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2021 | 1809.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RODOVIARIA,(MAT.02421414.0), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, (MAT.02421751.7), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2021 | 49.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Municipal (UC 5/827283-3), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2021 | 13942.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2021 | 123.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PIS/PASEP - DARF. COD. 3629 - ref. 13446-720187/2013-05 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2021 | 7700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2021 | 6500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2021 | 379.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA ICMS - 8149-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2021 | 143.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50061-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2021 | 0.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISNEILDE RODRIGUES BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2021 | 6142.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2021 | 9600.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL, MATRICULA Nº 02422315.8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2021 | 11319.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2021 | 1630.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE BELEM, ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA, NA RUA FELICIANO PEDROSA Nº 570, CENTRO, MATRICULA Nº 02422379.4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A EMATER, NA RUA FELICIANO PEDROSA, 1327, CENTRO, MATRICULA Nº 02421970.3.4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2021 | 5626.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 74, CENTRO, BELEM PB, (MAT.02422306.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO MUNICIPAL, (MAT.02421112.5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2021 | 3795.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2021 | 18751.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2021 | 635.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL - BELÉM/PB (MAT. 06913340.9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2021 | 2357.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JONAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2021 | 84.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE RUA NOVA, (MAT.51202190), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2021 | 224.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50061-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, (MAT.024228281), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2021 | 350.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO PIPA, DE PLACA NQH 2292. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2021 | 350.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DO CARRO PIPA, TAIS QUAIS: REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE OLEO, SERVIÇO DE EMBREAGEM, E REVISÃO DE CILINDRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2021 | 1715.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CARRO PIPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.CONFORME DANFE DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2021 | 1135.20 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2021 | 2425.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SFORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS NPX-9521, TAIS QUAIS: EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO BRAÇO DO ESTABILIZADOR, RODAS TRASEIRA,AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ESTABILIZADOR TRASEIRO E REVISÃO E TROCA DE OLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2021 | 1400.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NPX 9521 (TRANSP. ESCOLAR),ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2021 | 1400.00 | 17481464000160 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS DO MICRO-ONIBUS NPX-9521, DE SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEICULO CITADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2021 | 2100.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SUSPIRO E NA CRECHE PRE - ESCOLAR LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2021 | 2100.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SUSPIRO E NA CRECHE PRE - ESCOLAR LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2021 | 2160.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA DO SITIO SUSPIRO E NA CRECHE PRÉ ESCOLAR LUCILA RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO, CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6295-2 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONCERVAÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO DE PLACAS QFD 7B92 (ÔNIBUS) PARA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME CONPROVANTE AXEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2021 | 520.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PEL ASECRETRIA DE EDUCAÇÃO E AOS SEUS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2021 | 2936.60 | 05901771000920 | Rech Importadora e Distribuidora S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REPAROS NA MÁQUINA PÁ CARREDEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DETA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2021 | 750.00 | 00002695536496 | JOSÉ JAILTON MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO SERROTE - ZONA RUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2021 | 600.00 | 00014948189731 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA LADEIRA DO ANGELIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2021 | 1900.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADO À SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE GALERIAS EM DIVERAS RUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA ETRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2021 | 947.02 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 53/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50057-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2021 | 349.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50061-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50061-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2021 | 290.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA 50061-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002124 | 01/06/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2021 | 2337.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | Importancia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, referente ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2021 | 3500.00 | 41245818000151 | ADRIANO CESAR DA SILVA BATISTA 0851900445 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICA E PARTICIPATIVA, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, CONFORME LEIS FEDERAIS Nº 8.66/93 E 10.520/2002, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2021 | 4000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002121 | 01/06/2021 | 4911.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002122 | 01/06/2021 | 933.90 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, (MAT. 51205122), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/06/2021 | 2000.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 10 ARMÁRIOS PERTENCENTES AO PREDIO DA CRECHE LUCIA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2021 | 5000.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | Importância empenhada pela locação de um veículo tipo caminhonete Fiat Strada de placas NQC-1601-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aos meses de abril e maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2021 | 303.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/06/2021 | 386.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/06/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2021 | 765.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDRESTRE BELÉM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DER DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/06/2021 | 720.00 | 00010396988407 | Allefer Cristiano Ascendino Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BLÉM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/06/2021 | 720.00 | 00071897339496 | EDSON GRIGORIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELÉM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002144 | 07/06/2021 | 1996.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA, (MAT. 51202182), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002141 | 07/06/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/06/2021 | 310.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, CONSERTO DO CILINDRO DA TAMPA DO TANQUE NO VEÍCULO ÔNIBUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/06/2021 | 1242.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/06/2021 | 300.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/06/2021 | 186.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2021 | 3732.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2021 | 979.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2021 | 10.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2021 | 38.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NESTA CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002142 | 07/06/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P´REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2021 | 917.96 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2021 | 116.54 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA DO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO ALMOXARIFADO LOCAILIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELEM - PB. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA, (MAT. 51202069), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2021 | 2295.00 | 13066153000183 | MARIA SARA NAINE DA SILVA SANTOS | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições para serem utilizadas pelos colabOradores dos setores da Secretaria de desenvolvimento Urbano, infraestrutura e Transportes, deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002155 | 08/06/2021 | 12483.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021, PESO LIQUIDO TOTAL(T): 282,940 / VALOR TOTAL: R$ 12.483,31 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002156 | 08/06/2021 | 43333.32 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHÃOES COMPACTADORES) PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 00012/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002152 | 08/06/2021 | 33397.42 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente a 6ª (sexto) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. Conforme comprovante anexo. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2021 | 700.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRÁFICOS E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DA QUADRA W LOCALIZADA NO LOTEAMENTO HAMILTON CAVALCANTE E DO TERRENO LOCALIZADO NO ENCONNTRAMENTO DA RUA SEVERINO ISMAEL COM A RUA JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2021 | 2036.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2021 | 458.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2021 | 5142.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2021 | 5815.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL CRECHE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2021 | 156095.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 70% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2021 | 36544.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 30% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2021 | 259.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2021 | 4171.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2021 | 2200.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, COPYRIGHT E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002189 | 10/06/2021 | 103.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ 3544-PB, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO JUDICIAL FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSO Nº 2778050 ID: 081230000006736040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002186 | 10/06/2021 | 125.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140,REF. MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REF. ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002188 | 10/06/2021 | 272.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623,REF. MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REF. ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2021 | 85.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-PREV-OB COR, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2021 | 6.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2021 | 269.68 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2021 | 250.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE JOGOS DE LUZES UTILIZADOS NA LIVE MÃE UM SER SUBLIME, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002180 | 10/06/2021 | 727.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002182 | 10/06/2021 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA 2023- PB , REFERENTE A MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002183 | 10/06/2021 | 1020.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR 2C89- PB , REFERENTE A MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2021 | 360.00 | 00010423724460 | THIAGO BATISTA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002185 | 10/06/2021 | 554.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD 7B92- PB , REFERENTE A MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2021 | 950.00 | 00061275484700 | Jose Francelino de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO CAIÇARINHA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002190 | 10/06/2021 | 485.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTOR BOMBA, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.REF. ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002191 | 10/06/2021 | 3193.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002192 | 10/06/2021 | 2110.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002193 | 10/06/2021 | 1685.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQH 2292 - PB, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002194 | 10/06/2021 | 3946.89 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NQE 3431 - PB, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002196 | 10/06/2021 | 1033.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR FORD TL 75 -2 - PB, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002198 | 10/06/2021 | 3563.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR AZUL TL 75 - 1 - PB, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002199 | 10/06/2021 | 2257.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA, REF. MAIO DE 2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002177 | 10/06/2021 | 1055.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS nzn 1f36. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002178 | 10/06/2021 | 574.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2021 | 3675.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR, LUBRIFICAÇÕES NA ENCHEDEIRA, TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRAS). ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2021 | 1400.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS NPX 9521 (TRANSP. ESCOLAR),ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2021 | 259.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importãncia empenhada referente a tarifas bancárias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2021 | 1.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2021 | 5119.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2021 | 1765.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2021 | 234.12 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002215 | 14/06/2021 | 6225.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA AECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE A REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 000121021, QUE TEVE COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "A", PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2021 | 18140.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2021 | 23087.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2021 | 18938.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. COD. 2402 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de MAIO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/06/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2021 | 800.00 | 00069784973472 | Antonio Nogueira dos Santos Neto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 24 - BELÉM-PB, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE, REF. MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/06/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2021 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2021 | 182.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/06/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2021 | 398.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2021 | 71519.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/06/2021 | 2164.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 44/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/06/2021 | 712.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 44/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/06/2021 | 2048.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 30/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/06/2021 | 12227.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 30/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2021 | 3082.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 15/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/06/2021 | 4319.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 15/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/06/2021 | 105.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SENTEÇAS JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/06/2021 | 5014.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2021 | 168.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/06/2021 | 3771.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 19/24. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 08/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2021 | 116.54 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTANCIA EMPENHADA DE IPTU DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SETOR DO ALMOXARIFADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO, 71, CENTRO - BELEM - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/06/2021 | 174.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/06/2021 | 609.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Almoxarifado municipal (UC-5/180785-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2021 | 150.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Anexo (UC-5/181019-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2021 | 1488.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Terminal Rodoviário (UC-5/179818-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio do Anexo (UC-5/180794-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2021 | 1016.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio da Prefeitura Municipal (UC-5/181037-3), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2021 | 515.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio da Prefeitura Municipal (UC-5/181038-1), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2021 | 24.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio do Nucleo Administrativo no Distrito de Rua Nova (UC-5/181450-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2021 | 223.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio da Repetidora de TV no Sítio Camelo (UC-5/648626-0), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2021 | 24.31 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio da Repetidora de TV no Sítio Farinha Seca (UC-5/1512304-5), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/06/2021 | 12620.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/06/2021 | 41.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do prédio onde funciona o setor dos garis deste municipio (UC 5/2137875-7), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do prédio Mercado Público (UC 5/180366-7), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2021 | 719.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do prédio Sanitário Público (UC 5/180368-3), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2021 | 463.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do prédio do Mercado Público (UC 5/180390-7), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/06/2021 | 14289.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública deste municipio (UC 5/446523-3), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/06/2021 | 549.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública Sítio Picadas (UC 5/17454802), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2021 | 334.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública (UC 5/1745482-8), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2021 | 447.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública (UC 5/1745745-8), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2021 | 885.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública Distrito de Rua Nova(UC 5/1795836-4), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2021 | 851.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da taxa de Iluminação Pública Distrito de Rua Nova(UC 5/1795839-8), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, destaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2021 | 741.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do predio do Matadouro Público (UC-5/179798-4), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2021 | 195.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano no Sitio Aldeia (UC-5/873166-3), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2021 | 48.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano no Sitio Serraria (UC-5/1998281-8), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2021 | 61.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano no Sitio Gameleira (UC-5/1998024-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano saltaz Do Sitio Gameleira (UC-5/1992909-0), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2021 | 25.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano saltaz Funasa do Sitio Angelin (UC-5/1986253-1), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano da localidade do Tribofe nesta cidade (UC-5/1732897-2), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2021 | 67.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sitio Nica (UC-5/1204134-9), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2021 | 55.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sitio Serraria (UC-5/1116276-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/06/2021 | 24.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Poço Artesiano do Sitio Saboeiro (UC-5/1120339-5), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/06/2021 | 82.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do predio da Cheche Modelo (UC-5/1565716-6), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/06/2021 | 322.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (UC 5/179821-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/06/2021 | 295.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO (UC 5/180310-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/06/2021 | 490.26 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL (UC 5/180312-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/06/2021 | 246.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA (UC 5/181215-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/06/2021 | 141.75 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA (UC 5/181453-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2021 | 99.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALEXANDRINO (UC 5/445511-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/06/2021 | 102.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE (UC 5/444617-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/06/2021 | 570.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (UC 5/064178767) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2021 | 453.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA (UC 5/445541-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2021 | 614.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (UC 5/445700-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2021 | 75.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ (UC 5/609885-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2021 | 24.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (UC 5/626951-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2021 | 302.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO (UC 5/661632-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2021 | 93.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOFUMBO (UC 5/671402-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO LAGOA DE SERRA (UC 5/675137-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2021 | 82.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SUSPIRO (UC 5/687741-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2021 | 24.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE (UC 5/756937-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2021 | 934.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (UC 5/849489-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2021 | 140.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA (UC 5/872658-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2021 | 54.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (UC 5/872660-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2021 | 141.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRARIA (UC 5/1039949-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2021 | 24.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABOEIRO (UC 5/1043229-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2021 | 258.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VENTURA (UC 5/1243569-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2021 | 81.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginásio de Esportes O Xaviezão nesta cidade (UC 5/180106-7), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2021 | 693.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginásio de Esportes no Distrito de Rua Nova (UC 5/10176014), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/06/2021 | 3611.47 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Estadio de Futebol nesta cidade (UC 5/1667063-0), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2021 | 81.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Estadio de Futebol no Distrito de Rua Nova (UC 5/2079714-8), referente ao mês de maio/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/06/2021 | 280.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES SUBORDINADOS A MESMA. REF. MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/06/2021 | 685.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONDTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUFUMBO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/06/2021 | 685.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO CARNEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/06/2021 | 666.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2021 | 148.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA O SETOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2021 | 1120.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA OS SETORES DA CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PROCURADORIA E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002316 | 17/06/2021 | 2403.80 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/06/2021 | 5082.18 | 02658544000170 | Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DO TRABALHO EM FAVOR DE MARIA BETANIA BARBOSA DA COSTA - PROCESSO: 0035700-73.2010.5.13.0010 - ID 081340000000429151. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2021 | 204.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2021 | 129.68 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2021 | 5.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O SETOR DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2021 | 503.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE PRATOS, TALHERES, CORTINAS E TOALHAS, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO GARI. ATRAVÉS DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2021 | 700.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO DE EVENTOS, DESTINADO A EALIZAÇ;AO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DOS 100 DIAS DE MANDATO. ATRAVÉS DA SEC. DE ASMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2021 | 700.00 | 27250236000132 | SAN COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIVULGAÇÃO E CONDUÇÃO DE CERIMONIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PRIMEIROS 100 DIAS DE MANDATO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2021 | 3000.00 | 17342073000164 | ARIEDSON MARQUES DE SOUSA 00819810401 | IMPORTÂNCIA EMPENHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE TREVESSINHAS, QUADRO DE LASTROS E PARAFUSOS, A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2021 | 480.00 | 00061275484700 | Jose Francelino de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MEIEF DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2021 | 290.00 | 00010423724460 | THIAGO BATISTA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002337 | 21/06/2021 | 1088.00 | 18967438000109 | Deposito Humberto Lima-Humberto Lima da Silva - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONDTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUFUMBO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/06/2021 | 222.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Sede da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, Junta do Serviço Militar e Arquivo, desta Prefeitura, ref. junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2021 | 4795.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002336 | 21/06/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2021 | 122.47 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2021 | 38.11 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUDUCIAIS DEBITADAS NESTA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/06/2021 | 117.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/06/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/06/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/06/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0002346 | 22/06/2021 | 12215.00 | 15020004000109 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO E IMAGEM DIGITAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NAIMPRENSA NACIONAL DEPUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta 50057-7, PREFEITURA MUNICIPAL BELEM FPM em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002372 | 22/06/2021 | 1161.45 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS SETORES PERTENCENTES A ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO - BELÉM/PB. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/06/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 3/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002371 | 22/06/2021 | 141.40 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/06/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002345 | 22/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/06/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/06/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/06/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/06/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/06/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/06/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/06/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/06/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/06/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2021 | 366.67 | 00013200139455 | RITA DE CÁSSIA DOS ANJOS ALVES | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente ao pagamento de um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de BolsaUniversitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2021 | 1319.04 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO MUFUMBO - ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002375 | 22/06/2021 | 3100.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANOTA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/06/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/06/2021 | 5525.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO PIS/PASEP - DARF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002384 | 23/06/2021 | 7281.87 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS DO SÍTIO MUFUMBO - ZR E NA ESCOLA ANITA DE MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002382 | 23/06/2021 | 150.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002383 | 23/06/2021 | 908.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIO DE FIBRA) PARA USO E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPOTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002385 | 23/06/2021 | 64.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, EM REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002386 | 23/06/2021 | 330.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario da conta 50057-7, PREFEITURA MUNICIPAL BELEM FPM em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/06/2021 | 5284.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PIS/PASEP - DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/06/2021 | 111.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/06/2021 | 359.93 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/06/2021 | 102.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2021 | 789.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA DO PROCESSO 0000103-10-2010.8.15.0601 ID: 081230000006786535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2022 DA OP. 0282874-19/2008/MC/CAICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/06/2021 | 81.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2021 | 66.08 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NAIMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECUPERRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002393 | 25/06/2021 | 47331.99 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º(SEGUNDO)E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, DESTA PREFEITURA. | 00072018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2021 | 5746.20 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA USO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2021 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRECHE MODELO, (MAT. 07042934.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2021 | 275.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, (MAT. 02420372.6), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE PRE ESCOLAR, (MAT. 02421029.3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CRECHE LUCILA RAMALHO, (MAT. 0242130.7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (MAT. 02422580.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, (MAT. 02422066.3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GRUPO E. M. E. F. M. ANITA BARBOSA, (MAT. 02423861.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA ESCOLA M. E. F. LAGOA CURIMATAU, (MAT. 06822714.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, (MAT. 02421413.2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2021 | 35.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Garagem municipal (UC 5/827283-3), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Des. Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, (MAT.024228281), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2021 | 675.00 | 00010396988407 | Allefer Cristiano Ascendino Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, NO TRABALHO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATOS, REALIZADO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CANTEIRO PÚBLICO - 01, ONDE FUNCIONA A JARDINAGEM A RUA FELICIANO PEDROSA, S/N, DESTE MUNICIPIO, (MAT.06846200.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CANTEIRO PÚBLICO - 02, (MAT. 06853240.7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, (MAT. 06780966.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, (MAT. 02423780.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRACINHA, (MAT. 06937336.1), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO W. C. PÚBLICO, (MAT. 02421074.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO W. C. PÚBLICO, (MAT. 02423202.5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RODOVIARIA, (MAT. 02421414.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA MUNICIPAL, (MAT. 02421751.4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA, (MAT. 02420170.7), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2021 | 1298.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (MAT. 02422379.4), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (MAT. 02421970.3), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (MAT. 02421112.5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL, (MAT. 02422315.8), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (MAT. 02422306.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2021 | 10.88 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITATO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2021 | 357.67 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2021 | 376.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2021 | 123.21 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2021 | 31.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2021 | 8.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2021 | 441.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL (MAT. 06913340.9), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2021 | 158.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2021 | 0.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA COTA PARTE DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2021 | 283.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA DO PROCESSO 00010871720165130010 ID: 0813400000000433299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2021 | 948.14 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 54/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2021 | 13736.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. JUN/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 6500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 388.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2021 | 33.04 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NAIMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL (MAT. 24208124), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51202190), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2021 | 350.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT ESTRADA NZN 1F36). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2021 | 8508.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2021 | 12090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 7100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TECNICAS E PARTICIPATIVAS, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2021 | 6091.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMPILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISNEILDE RODRIGUES BARBOSA DE LIMA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2021 | 260.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 24210609) ONDE FUNCIONA O "ESPAÇO CIDADÃO" COMPOSTO PELA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTADE SERVIÇO MILITAR E ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ANNA MACYANA MAIA PEDROSA BARRETO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2021 | 350.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQC1601) ATRAVÉS DA SECRETRAI DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2021 | 16755.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 11200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | FALCAO DE SOUSA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 26400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 49279.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 19720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 14600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 378160.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 63040.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADEILDA NERES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 86166.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 1743.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 79190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 14095.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DUCAÇÃO - CHECHE - SE - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 45650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | LUCI FELISBERTO DE LIMA SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2021 | 4235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JONAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2021 | 3020.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2021 | 250.36 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA DO IPTU (IMPOSTOS PREDIAL TERRITORIAL URBANO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESXTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2018, 2019 E 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2021 | 326.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS OFF 5603-PB, (PALIO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2021 | 155871.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 70% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2021 | 36046.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL FUNDEB 30% AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2021 | 5815.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA DEVOLUÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A CENTER LED QUE VEIO EM DESCONFORMIDADE COMAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2021 | 5664.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2021 | 850.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2021 | 2100.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS NQH-2292-PB PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2021 | 437.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2021 | 285.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA PÁ MECÂNICA HYUNDAI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2021 | 439.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2021 | 82.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2021 | 4171.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2021 | 148.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2021 | 122.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2021 | 317.22 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2021 | 211.74 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2021 | 7297.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE N.º 0000271-46.2009.8.15.0601, ID 081230000006813192, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2021 | 148.69 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2021 | 782.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2021 | 550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO DESTINO AO SETOR DO PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2021 | 1950.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2021 | 3960.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002529 | 02/07/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002530 | 02/07/2021 | 3524.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SÃO PEDRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2021 | 7500.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA EMEIEF NO SÍTIO MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2021 | 30.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO PALIO, PLACAS OFF 5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2021 | 60.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21/06/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2021 | 60.00 | 00004061305409 | Hyldemária Cristiany Soares Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21/06/2021, ATRAVES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2021 | 60.00 | 00008280675469 | DIDIER OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDSADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DOFORUM ORDINÁRIO DA UNDIME, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2021 | 6250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE 04 PINOS DA CONCHA DA PÁ MECANICA, RECUPERAÇÃO DA PORCA E ROSCA DO EIXO DA GRADE, CONFECÇÃO DE EIXO DIANTEIRO DO BAÚ DO TRANSPORTE DA CARNE DO PREDIO DO MATADOURO, TROCA DO FORRO DA CONHADA PÁ MECANICA, DESEMPENO E SOLDA DA CONHA DIANTEIRA E CONFECÇÃO DE 8 TRAVAS DAS BUCHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2021 | 92.20 | 00004531975405 | Leandro Avelino Barbosa | IMPORTRANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE SER O AGENTE EMISSOR DE GTA NA ULSAV DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. NO DIA 21 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2021 | 60.00 | 00004531975405 | Leandro Avelino Barbosa | IMPORTRANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DEFESA AGROPECUARIA COM O OBJETIVO DE SER O AGENTE EMISSOR DE GTA NA ULSAV DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002538 | 05/07/2021 | 1713.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2021 | 2500.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | Importancia empenhada para pagamento de serviços de infraestrutura de rede com manutenção corretiva, instalações, desinstalações, remanejamentos de pontos de lógica e serviços de cabeamento com fibra ótica,de acordo com as necessidades identificadas e emconformidade com carcteristics dos equipamentos da rede local e seus respectivos padrões, atraves da Secretaria de Administração dessa Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002541 | 05/07/2021 | 568.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2021 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0002542 | 05/07/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2021 | 117.87 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2021 | 83.18 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2021 | 411.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2021 | 692.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2021 | 217.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 ( MOTOCICLETA - ADMINISTRAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2021 | 500.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A TROCA DO EMBUCHAMENTO DO GIRO, LÂMINA E TROCA DE ÓLEO DIESEL NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2021 | 200.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A RETIRADA DO CANO DE ÓLEO HDRAULICO PARA SOLDAR E RETIRADA DE VAZAMENTOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002556 | 06/07/2021 | 4600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERA UTILIZADO NO TRATOR JHON DEERE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002557 | 06/07/2021 | 10200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ UTILIZADO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002558 | 06/07/2021 | 12400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERA UTILIZADO NA PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002561 | 06/07/2021 | 16600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, A SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002554 | 06/07/2021 | 12718.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002562 | 06/07/2021 | 43333.32 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHÃOES COMPACTADORES) PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N° 00012/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0002569 | 06/07/2021 | 738.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002559 | 06/07/2021 | 1400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIAEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS,TENHO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS OFF 5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2021 | 2250.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 3 GAVETÕES, 6 ARMÁRIOS E 3 ESTANTES PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2021 | 606.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB ( MOTOCICLETA - EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2021 | 113.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA, (MAT. 26216540), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA, (MAT. 26216540), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2021 | 113.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA, (MAT. 26216540), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/07/2021 | 98.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA, (MAT. 51202182), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/07/2021 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, (MAT. 51202069), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002576 | 07/07/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 07/07/2021 | 2520.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada pelo fornecimento de (02) dois motores para ser utlizado no caminhão pipa pertencente a este municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0002575 | 07/07/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P´REFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002577 | 07/07/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2021 | 107.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA DEDUÇÃO PARA OPASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2021 | 122.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2021 | 93.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002582 | 08/07/2021 | 350.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002583 | 08/07/2021 | 528.25 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2021 | 400.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA MOLA E FAZER O REAPERTO DOS OUTROS 5 (CINCO) FEIXES DE MOLA, SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002584 | 08/07/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO DA RUA NUNES GUEDES, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002585 | 08/07/2021 | 440.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS USOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2021 | 80.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2021 | 80.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB E NO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002606 | 09/07/2021 | 297.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002607 | 09/07/2021 | 1498.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002608 | 09/07/2021 | 99.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002609 | 09/07/2021 | 1364.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2021 | 900.00 | 00071897339496 | EDSON GRIGORIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2021 | 900.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2021 | 540.00 | 00037568890848 | ANTONIO FIRME GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VINCINAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2021 | 420.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VINCINAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002604 | 09/07/2021 | 190.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002605 | 09/07/2021 | 821.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQC 1601. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2021 | 500.00 | 00075403145400 | CLITON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA NAS IMEDIAÇÕES DO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2021 | 2420.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÕES DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, RODIZIO DE PNEUS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MAQUINAPÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2021 | 1250.00 | 28683742000188 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E POLIMENTO DE 50 (CINQUENTA)METROS DE GRANILITO NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002610 | 09/07/2021 | 1304.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002611 | 09/07/2021 | 1863.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002612 | 09/07/2021 | 1135.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002613 | 09/07/2021 | 301.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR FOD TL-75-E-01, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002614 | 09/07/2021 | 1307.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002615 | 09/07/2021 | 899.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002616 | 09/07/2021 | 313.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA TRATOR FORD TL-75-E-01, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002617 | 09/07/2021 | 563.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002618 | 09/07/2021 | 3474.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002619 | 09/07/2021 | 990.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002620 | 09/07/2021 | 317.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR FOD TL-75-E-01, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002621 | 09/07/2021 | 1378.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR FOD TL-75-E-01, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002622 | 09/07/2021 | 119.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002623 | 09/07/2021 | 702.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002624 | 09/07/2021 | 3409.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002601 | 09/07/2021 | 44.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ 3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 2778050 ID: 081230000006844039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2021 | 25.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002602 | 09/07/2021 | 162.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002603 | 09/07/2021 | 72.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE.REF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2021 | 123.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2021 | 49.83 | 00049595636487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DA SOLICITANTE PROTOCOLADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 PEDINDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU PAGO EM SEU NOME, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2021 | 130.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 12/07/2021 | 3500.00 | 00006335739496 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO DE PILAR, PISO DE CONCRETO, BANCADA, REVESTIMENTO CERÂMICO E LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002635 | 12/07/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS RECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2021 | 2200.00 | 18670189000195 | MARCIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE 03 (TRÊS) BALANÇAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002628 | 12/07/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO DA RUA NUNES GUEDES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COLETA DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A CENTER LED, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002638 | 12/07/2021 | 517.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NZN-1F36-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002639 | 12/07/2021 | 559.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NZN-1F36-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2021 | 80.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA SER UTLIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2021 | 72.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRECHE MODELO NESTA CIDADE, (MAT. 70429340), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2021 | 3700.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS ARTISTICOS NA MODALIDADE LIVE, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 COM DURAÇÃO DE 04:30H NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2021 | 3284.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DE LIVE, SEGUINDO AS RECONMENTAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL, NO DIA 03 DE JULHO DE2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR SÃO PEDRO DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2021 | 2400.00 | 42095344000171 | LEOCARDIO DE SOUZA AUGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE SHOWS REALIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ATRAVES DE LIVE, SEGUINDO AS RECONMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002643 | 13/07/2021 | 1742.56 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002646 | 13/07/2021 | 2520.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARALEPIPEDOS PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO DA RUA NUNES GUEDES NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002647 | 13/07/2021 | 7372.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002648 | 13/07/2021 | 425.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2021 | 2186.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 45/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2021 | 719.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 45/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2021 | 2070.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 31/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2021 | 12354.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 31/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2021 | 3114.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 16/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2021 | 4365.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 16/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2021 | 59.68 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2021 | 3024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2021 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/07/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2021 | 48.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2021 | 360.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDRESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2021 | 360.00 | 00071897339496 | EDSON GRIGORIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2021 | 360.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA VIA DE PEDESTRE DE BELEM AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2021 | 1800.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA (TAXA DE INSCRIÇÃO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,PELO SERVIÇO OFICINA EM ENGENHARIA DE CUSTOS REALIZADA PELA GIGOV/JP PARA O MUNICIPIO DE BELEM - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2021 | 8461.60 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICUTLURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para pagamento pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2021 | 1988.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO VERDE UBATUBA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2021 | 19169.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2021 | 15421.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2021 | 23411.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2021 | 569.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2021 | 388.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2021 | 261.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2021 | 125.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2021 | 71740.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2021 | 1128.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES COMPONENTES DA MESMA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2021 | 47.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/07/2021 | 750.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEIS, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, SCANEAR O SISTEMA PARA CORRIGIR AS FALHAS DA INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002686 | 19/07/2021 | 103.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUFUMBO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2021 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2021 | 193.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ALEXANDRE DA COSTA LIRA DO SITIO BOA VENTURA (UC 5/1243569-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO SABOEIRO (UC 5/1043229-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2021 | 145.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SITIO SERRARIA(UC 5/1039949-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2021 | 48.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF LAGOA DO CURIMATAU (UC 5/872660-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2021 | 100.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAICARINHA (UC 5/872658-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2021 | 828.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (UC 5/849489-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SITIO SERROTE(UC 5/756937-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2021 | 86.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SUSPIRO(UC 5/687741-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2021 | 25.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EIEF DE LAGOA DA SERRA(UC 5/675137-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2021 | 78.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GE DO SÍTIO MUFUMBO(UC 5/671402-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2021 | 212.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica da Sede da Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, Junta do Serviço Militar e Arquivo, desta Prefeitura, ref. julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2021 | 35.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002687 | 19/07/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM NOS CANTEIROS DA RUA NUNES GUEDES, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2021 | 4973.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS NAS RUA SÃO PEDRO E RUA NUNES GUEDES, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2021 | 125.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/07/2021 | 740.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE FEIRA F30 MEDINDO 20X9CM EM PAPEL AUTOCOPIATIVO COM 2 VIAS, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2021 | 68.26 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002684 | 19/07/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2021 | 507.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Predio do anexo em frente ao Predio da Prefeitura (UC-5/180785-8), atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/07/2021 | 105.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA SEREM UTIULIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALD E ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2021 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO ARQUIVO DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2021 | 102.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA (UC-5/181019-1), ATRAVES DA SECRETARIR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA (UC-5/180794-0), ATRAVES DA SECRETARIR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2021 | 1066.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA (UC-5/181037-3), ATRAVES DA SECRETARIR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2021 | 300.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2021 | 540.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA (UC-5/181038-1), ATRAVES DA SECRETARIR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2021 | 25.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE RUA NOVA (UC-5/181450-8), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2021 | 235.03 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA - SÍTIO CAMELO II (UC-5/648626-0), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2021 | 25.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA - SÍTIO FARINHA (UC-5/1512304-5), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002764 | 20/07/2021 | 1975.40 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2021 | 3528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2021 | 28.86 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA CONFORME LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2021 | 27.32 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA CONFORME LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2021 | 25.72 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA CONFORME LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2021 | 25.45 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FORMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA CONFORME LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2021 | 95.25 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ART 2º, ALINEA I, ART 6º, § 2º E ART 8º E PARÁGRAFO DA LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI 9.472/97/N, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2021 | 90.16 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ART 2º, ALINEA I, ART 6º, § 2º E ART 8º E PARÁGRAFO DA LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI 9.472/97/N, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2021 | 84.89 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ART 2º, ALINEA I, ART 6º, § 2º E ART 8º E PARÁGRAFO DA LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI 9.472/97/N, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 83.97 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ART 2º, ALINEA I, ART 6º, § 2º E ART 8º E PARÁGRAFO DA LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI 9.472/97/N, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2021 | 7.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA ENPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA A PORTA DO GABINETE DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2021 | 370.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2021 | 0.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 09/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2021 | 63.66 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2021 | 1266.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Terminal Rodoviário (UC 5/179818-0), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Mercado público (UC 5/180366-7), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2021 | 663.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Sanitário público (UC 5/180368-3), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2021 | 465.46 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do Mercado público (UC 5/180390-7), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2021 | 539.54 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/1745480-2), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2021 | 308.59 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/1745482-8), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2021 | 442.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/1745745-8), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2021 | 900.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/1795836-4), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2021 | 673.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/1795839-8), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2021 | 13568.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização da Iluminação Pública deste municipio (UC 5/446523-3), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002768 | 20/07/2021 | 2196.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002769 | 20/07/2021 | 4.99 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2021 | 662.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO (UC 5/179798-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2021 | 270.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL AREIA - SITIO ALDEIA (UC 5/873166-3) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2021 | 48.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO SERRARIA - SITIO SERRARIA (UC 5/1116276-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO - SITIO SABOEIRO (UC 5/1120339-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2021 | 25.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO TRIBOFE (UC 5/1732897-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2021 | 29.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SALTAS Z FUNASA DO SÍTIO ANGELIM (UC 5/1986253-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SALTAS Z FUNASA DO SÍTIO GAMELEIRA (UC 5/1992909-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2021 | 61.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANOS DO SITIO GAMELEIRA (UC 5/1998024-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2021 | 48.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA (UC 5/1998281-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2021 | 35.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DA TAMPA DO TANQUE DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 4/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2021 | 296.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLAR VOVO FORMOZINA (UC 5/661632-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2021 | 25.85 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SANTO ANTONIO DO SITIO ALDEIA (UC 5/626951-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2021 | 66.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF NOSSA SENHORA DA LUZ - SITIO ANGELIM (UC 5/609885-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2021 | 536.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR AFONSO ASTROGILDO (UC 5/445700-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2021 | 403.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMF L BRAGA (UC 5/445541-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2021 | 1710.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (5/444812-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2021 | 109.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JOSÉ V BELEM DO SITIO FURQUILHA (5/444617-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2021 | 106.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR L ALEXANDRE (5/444511-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2021 | 129.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR M ALICE VIANA (5/181453-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2021 | 242.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CLAUDIO C VIANA (5/181215-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2021 | 834.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR (5/180312-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2021 | 224.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLAR LUCILA RAMALHO (5/180310-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2021 | 249.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EEF ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (5/179821-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2021 | 65.92 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA Do PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NICA (5/1204134-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2021 | 86.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MODELO (5/1565716-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002767 | 20/07/2021 | 91.36 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA DO SÍTIO MUFUMBO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2021 | 1371.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginasio de Esporte o Xaviezão nesta cidade (UC 5/180106-7), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2021 | 255.36 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Ginasio de Esporte no Distrito de Rua Nova (UC 5/1017601-4), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo,desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2021 | 3858.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Estadio de Futebol (UC 5/1667063-0), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2021 | 85.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada para pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica no prédio onde funciona o Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova (UC 5/2079714-8), referente ao mês de junho/2021 através da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002763 | 20/07/2021 | 34177.26 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada para pagamento referente ao 7º (sétimo) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2021 | 850.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | IMOPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CONSERTO NA CAIXA DE CAMBIO NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS OFF 5603 - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/07/2021 | 56.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0002782 | 21/07/2021 | 12215.00 | 15020004000109 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E IMAGEM DIGITAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2021 | 7.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2021 | 280.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E E AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2021 | 62.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/07/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/07/2021 | 12333.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE PIS/PASEP - DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/07/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/07/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/07/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/07/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/07/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/07/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JUlHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/07/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente a um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/07/2021 | 366.67 | 00013200139455 | RITA DE CÁSSIA DOS ANJOS ALVES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/07/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/07/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/07/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/07/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/07/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/07/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/07/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/07/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/07/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/07/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/07/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2021 | 16339.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/07/2021 | 5691.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO PIS/PASEP - DARF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002821 | 22/07/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/07/2021 | 11751.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2021 | 140.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002828 | 23/07/2021 | 17.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2021 | 365.34 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EPI) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002823 | 23/07/2021 | 1008.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002824 | 23/07/2021 | 508.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002825 | 23/07/2021 | 20.80 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002826 | 23/07/2021 | 824.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUFUMBO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002827 | 23/07/2021 | 32.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MUFUMBO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/07/2021 | 78.33 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2021 | 30.96 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2021 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA (AUMOXARIFADO) (MAT. 24208124), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2021 | 668.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002830 | 26/07/2021 | 364.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA, (MAT. 51202069), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2021 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRECHE FORMIZINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA, NESTE MUNICIPIO, (MAT. 51205122), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2021 | 15.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO MOTO DE PLACA OFA-2023-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002839 | 26/07/2021 | 727.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, PARA COLETA DE MATERIAL ELÉTRICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2021 | 920.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHA PIPA, MAQUINA PÁ MECANICA, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MAQUINA MOTONIVELADORA NOS DIAS 08 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2021 | 202.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 24210609) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2021 | 1440.00 | 17033159000105 | Victoria Industria e Comercio LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES (CONJUNTO JALECO E CALÇA PARA AÇOUGUE, AVENTAL PARA AÇOUGUE), PARA SEREM UTILIZADOS COM O PESSOAL NOS DIAS DE ABATE NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA 6 DE SETEMBRO (MAT. 02421751.4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 02421074.9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PRAÇA GOV FLÁVIO RIBEIRO, RUA JOAQUIM RODRIGUES (MAT. 02420170.7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 06937336-1), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O TERMINAL RODROVIARIO (MAT. 02421414-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 02423202-5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO (MAT. 02423780-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO (MAT. 06780966-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO (MAT. 06853240-7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO (MAT. 06846200-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2021 | 330.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECXRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2021 | 190.35 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DA CRECHE LOCALIZADA NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 270 (MAT. 02421030.7), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA CLOBIS BEZERRA, 725 (MAT. 02422580.0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ABIDIAS MACHADO, 27 (MAT. 02420372.6), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRÉ ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA BRASILIANO DA COSTA, 240 (MAT. 02421029.3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (MAT. 02421413-2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (MAT. 06822714-0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (MAT. 02423861-9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (MAT. 02422066-3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO (MAT. 51202182), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2021 | 1650.00 | 17852365000147 | Adalberto Ribeiro da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CHAVEIROS EM MDF NATURAL DE 3MM, PERSONALIZADOS DIA DOS PAIS, CORTADOS E GRAVADOS A LASER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 55MM,COM CORRENTINHAS E ARGOLAS DE METAL PARA SEREM UTILIZADAS NACOMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BRASLIANO DA COSTA, 40 - PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA (MAT. 02421112.5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 122 (MAT. 02422315.8), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AVENIDA FELICIANO PEDROSA, 1327 (MAT. 02421970.3), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO COUTINHO, 74 (MAT. 02422306.9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2021 | 939.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AVENIDA FELICIANO PEDROSA, 570 (MAT. 02422379.4), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2021 | 23.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MODELO, NA RUA DEP. ANTÔNIO DÁVILA LINS, 593 (MAT. 07042934.0), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2021 | 84.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO (MAT. 51202190), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2021 | 3751.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2021 | 38.56 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2021 | 48.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2021 | 704.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL (MAT. 06913340.9), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2021 | 358.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 13446-720185/2013-16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2021 | 377.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 13446-720186/2013-52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2021 | 123.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3629, NÚMERO DE REFERÊNCIA Nº 13446-720187/2013-05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2021 | 62.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2021 | 800.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORT. EMP DA 1ª (PRIMEIRA) PACELA DE DEBITOS ORIUNDOS DO FORO DE TERRAS ONDE A PARÓQUIA SAGRADA FAMILIA É POSSUIDORA DE PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NA POVOAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLÉM - PB, NOS LIMITES CONSTANTES DA CERTIDÃO DE REGISTRO, ONDE O MUNICÍPIO DEBELÉM - PB É POSSEIRA DE ALGUNS IMÓVEIS ENCRAVADOS NAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA. VALORES ESSES REFERENTE AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, SENDO QUE ESSE VALOR SERÁ FEITO EM 3 (TRÊS PARCELAS). ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002886 | 28/07/2021 | 3959.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2021 | 50.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.º 2747, FEITO A MENOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2021 | 74.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL (MAT. 024228281), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2021 | 38.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | Importância empenhada PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002894 | 29/07/2021 | 365.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002895 | 29/07/2021 | 712.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002896 | 29/07/2021 | 81.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO BANHEIRO PÚBLICO DO TERMINAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002897 | 29/07/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA FLAVIO RIBEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002893 | 29/07/2021 | 1833.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2021 | 900.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E TOKEN PARA ASSINATURAS DIGITAL DE DOCUMENTOS E ACESSO A SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DIVERSOS ÓRGÃOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2021 | 36.46 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DA SOLICITANTE PROTOCOLADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 E PARECER JURIDICO DE Nº 0172/2021 DE 27 DE JULHO DE2021, PEDINDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU PAGO EM SEU NOME, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2021 | 81.34 | 00002727748477 | Ana Maria Ferreira Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DA SOLICITANTE PROTOCOLADO JUNTO A ESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 E PARECER JURIDICO DE Nº 0172/2021 DE 27 DE JULHO DE2021, PEDINDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU PAGO EM SEU NOME, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2021 | 48.49 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA contribuição PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2021 | 949.34 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 55/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2021 | 13031.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002908 | 30/07/2021 | 1300.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2021 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2021 | 8448.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2021 | 6586.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMPILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2021 | 13935.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CHECHE - SE - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2021 | 378628.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 16500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2021 | 44450.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2021 | 64360.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADEILDA NERES DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2021 | 85121.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2021 | 1794.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2021 | 79122.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PEGAR MATERIAL ELÉTRICO, NO DIA 29/07/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002906 | 30/07/2021 | 250.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2021 | 40.00 | 00002883904405 | JOSE CRUZ FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL ELETRICO, NO DIA 29/07/2021. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 34000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR E COLETOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M³, TOCO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE (COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, ANO/MODELO 2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002912 | 30/07/2021 | 2160.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2021 | 14821.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ADRIEL SOARES DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2021 | 26436.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2021 | 20643.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2021 | 14820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2021 | 49499.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2021 | 1760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002909 | 30/07/2021 | 900.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2021 | 461.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2021 | 4620.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002982 | 02/08/2021 | 150.39 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CAIXA DE AGUA DO CAMPOD E FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/08/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/08/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2021 | 240.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UMA LONA EM POLIETILENO AZUL MEDINDO 8X6M PARA SER UTLIZADA JUNTO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2021 | 1000.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMPBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2021 | 5664.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002974 | 02/08/2021 | 12148.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE JUlHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2021 | 600.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACAS EUV-2C35, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2021 | 450.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊ3S) LAVAGEM GERAL DO VEICULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACAS AUG-9H31, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/08/2021 | 30.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (uma) LAVAGEM GERAL DO VEICULO FI9AT STRADA DE PLACAS NQC-1601-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2021 | 990.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA PARA SEREM UTILIZADASEM SERVIÇOS NOS CANTEIROS NA RUA BRASILIANOD A COSTA, NESTA CIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002983 | 02/08/2021 | 99.29 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2021 | 5815.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2021 | 156071.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2021 | 36046.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2021 | 4850.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA EMEIEF NO SÍTIO MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2021 | 2160.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002981 | 02/08/2021 | 1250.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUINDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2021 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-7763 - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2021 | 990.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIROS, EMBUCHAMENTO DE 04 (QUATRO) AMORTECEDORES E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9786-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/08/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/08/2021 | 4002.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2021 | 73.98 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2021 | 3176.30 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2021 | 419.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2021 | 230.84 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002997 | 03/08/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2021 | 164.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002995 | 03/08/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2021 | 4000.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/08/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TECNICAS E PARTICIPATIVAS, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/08/2021 | 4385.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM O MATERIAL INCLUSO NO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002996 | 03/08/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS RECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2021 | 10000.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMKPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 02 MOTOBOMBA BUFFALO DIESEL 2X2 5CV PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2021 | 60.00 | 00010556836740 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE UMA VELA DE INGINIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA, MODELO TOYAMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBAMO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 04/08/2021 | 4750.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA (MUDA DE GRAMAS) E MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA 1º DE MAIO E NO CANTEIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NA RUA FELIANO PEDROSA, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOVLIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/08/2021 | 11.05 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/08/2021 | 51.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/08/2021 | 32.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2021 | 1574.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, Processo nº 0800287-83.2017.8.15.0601 ID Nº 0812300000006953520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2021 | 42.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2021 | 211.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FICA OS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE (UC 5/2023806-9), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2021 | 237.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FICA ESTACIONADOS OS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE (UC 5/2023806-9), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003017 | 06/08/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2021 | 1650.00 | 17852365000147 | Adalberto Ribeiro da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CHAVEIROS EM MDF NATURAL DE 3MM, PERSONALIZADOS DIA DOS PAIS, CORTADOS E GRAVADOS A LASER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 55MM,COM CORRENTINHAS E ARGOLAS DE METAL PARA SEREM UTILIZADAS NACOMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2021 | 950.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS, INSTALAÇÃO DE 70M DE ALISARIO, RESTAURAÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELÕESW COM FERROLHOS E DOBRADIÇAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI9A DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003019 | 06/08/2021 | 35.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUINDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003020 | 06/08/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003021 | 06/08/2021 | 198.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS E NOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIOS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2021 | 15.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2021 | 55.00 | 00010396988407 | Allefer Cristiano Ascendino Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA, NO TRABALHO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATOS, REALIZADO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003030 | 09/08/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003026 | 09/08/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DO GABINETEDA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003029 | 09/08/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2021 | 0.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO 2778050 ID 081230000006967378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2021 | 209.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2021 | 50.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003036 | 10/08/2021 | 2450.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR, COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2021 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2021 | 5350.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO E FECHAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003040 | 10/08/2021 | 4013.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003037 | 10/08/2021 | 2450.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEIS POR CONTA DOCONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003041 | 10/08/2021 | 1998.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003042 | 10/08/2021 | 8849.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003043 | 10/08/2021 | 2615.82 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, BANHEIROS PÚBLICOS E TERMINAL RODOVIÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003044 | 10/08/2021 | 7069.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2021 | 120.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2021 | 3520.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importância empenhada pelo fornecimento de Mangote 2 ¹/² para ser utlizado no caminhão pipa pertencente a este municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003070 | 11/08/2021 | 1821.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003071 | 11/08/2021 | 949.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003072 | 11/08/2021 | 3031.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003073 | 11/08/2021 | 1745.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TL-75-E-02, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003074 | 11/08/2021 | 253.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TL-75-E-02, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003075 | 11/08/2021 | 1151.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR TL-75-E-02, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003076 | 11/08/2021 | 305.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003077 | 11/08/2021 | 1997.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003078 | 11/08/2021 | 987.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003079 | 11/08/2021 | 2316.39 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003080 | 11/08/2021 | 687.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003081 | 11/08/2021 | 4487.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003084 | 11/08/2021 | 1809.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC-1601-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003085 | 11/08/2021 | 5263.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS RLV-8B39-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003086 | 11/08/2021 | 687.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS EUV-2C35-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003087 | 11/08/2021 | 929.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS EUV-2C35-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003088 | 11/08/2021 | 2288.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS EUV-2C35-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003065 | 11/08/2021 | 123.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003066 | 11/08/2021 | 1498.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003067 | 11/08/2021 | 1541.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003068 | 11/08/2021 | 555.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003069 | 11/08/2021 | 573.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2021 | 80.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2021 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003060 | 11/08/2021 | 115.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ 3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003061 | 11/08/2021 | 218.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NZN-1F36-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003082 | 11/08/2021 | 262.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU-6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003083 | 11/08/2021 | 1582.92 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU-6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2021 | 3014.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2021 | 2.37 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302021 | 0003054 | 11/08/2021 | 740.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE FEIRA F30 MEDINDO 20X9CM EM PAPEL AUTOCOPIATIVO COM 2 VIAS, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003062 | 11/08/2021 | 162.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003063 | 11/08/2021 | 162.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB-9623-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003064 | 11/08/2021 | 74.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2021 | 1800.00 | 42095344000171 | LEOCARDIO DE SOUZA AUGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LSA NAS FESTIVIDADES DO SÁBADO DE SANTANA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003053 | 11/08/2021 | 31570.88 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importância empenhada correspondente ao retroativo do equilibrio medição da execução de obras de reforma e ampliação do Predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Município, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. | 00082020 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2021 | 4430.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 17/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2021 | 3161.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 17/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2021 | 12534.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 32/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2021 | 2100.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 32/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2021 | 730.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2021 | 2217.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 46/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2021 | 36.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003101 | 12/08/2021 | 548.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA CRECHE LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003099 | 12/08/2021 | 1644.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003100 | 12/08/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICNA VETERINARIA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ANOTAÇÃO DE RT 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003106 | 13/08/2021 | 1792.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E NOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2021 | 51.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/08/2021 | 2787.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800551-03.2017.8.15.0601 - ID Nº 081230000006986615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/08/2021 | 2973.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800532-94.2017.8.15.0601 - ID Nº 081230000006986666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/08/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/08/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2021 | 2000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORT. EMP DA 2ª (SEGUNDA) PACELA DE DEBITOS ORIUNDOS DO FORO DE TERRAS ONDE A PARÓQUIA SAGRADA FAMILIA É POSSUIDORA DE PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NA POVOAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLÉM - PB, NOS LIMITES CONSTANTES DA CERTIDÃO DE REGISTRO, ONDE O MUNICÍPIO DE BELÉM - PB É POSSEIRA DE ALGUNS IMÓVEIS ENCRAVADOS NAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA. VALORES ESSES REFERENTE AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, SENDO QUE ESSE VALOR SERÁ FEITO EM 3 (TRÊS PARCELAS). ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003121 | 16/08/2021 | 2293.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/08/2021 | 3800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E ERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710SF PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/08/2021 | 1000.00 | 25063806000150 | LUCIENE MARIA DA ROCHA 03336637481 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COM UM CAMINHÃO MUNK COM CESTA PARA ELETRICISTA, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/08/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/08/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003122 | 16/08/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003123 | 16/08/2021 | 54.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS NOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003112 | 16/08/2021 | 8950.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRATAÇÃO DE 01 UM CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 11M³ DE AGUA, ANO/MODELO A PARTIR DE 2010/2010, ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO E COM QUILOMETRAGEM LIVRE (C0MBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/08/2021 | 3060.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 102 (CENTOE DUAS) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/08/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 5/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/08/2021 | 3900.00 | 13607398000170 | EZIÉLIO SHOW - Ezielio Barbosa Guedes | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA EZIELIO SHOW NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/08/2021 | 89.06 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RUA NOVA UC 2079714-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/08/2021 | 4404.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE UC 5/1667063-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/08/2021 | 273.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O O GINASIO DE ESPORTE NO DISTRITO DE RUA NOVA UC 5/1017601-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/08/2021 | 507.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O O GINASIO DE ESPORTE NESTA CIDADE UC 5/180106-7, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/08/2021 | 58.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA (UC 5/1998281-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/08/2021 | 73.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA (UC 5/1998024-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELEIRA (UC 5/1992909-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/08/2021 | 27.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO ANGELIN (UC 5/1986253-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/08/2021 | 47.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE TRIBOFE NESTA CIDADE (UC 5/1732897-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/08/2021 | 26.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SABOEIRO (UC 5/1120339-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/08/2021 | 26.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA (UC 5/1116276-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/08/2021 | 293.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALDEIA (UC 5/873166-3) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/08/2021 | 797.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PÚBLICO (UC 5/179798-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/08/2021 | 481.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (UC 5/180390-7) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (UC 5/180366-7) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2021 | 1300.00 | 41173538000185 | NIVALDO LUIS DA SILVA 03322860450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO E REPAROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/08/2021 | 516.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/08/2021 | 1040.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2021 | 733.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2021 | 733.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2021 | 1040.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2021 | 516.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/08/2021 | 1341.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO UC 179818-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/08/2021 | 734.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS UC 180368-3, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2021 | 120.00 | 00011152600494 | FABIO GOMES DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO TRIBOFE NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURAS E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2021 | 18477.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UC 5/446523-3, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/08/2021 | 89.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MODELO (5/1565716-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/08/2021 | 102.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NICA (5/1204134-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/08/2021 | 384.51 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (5/179821-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/08/2021 | 233.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE LUCIA RAMALHO (5/180310-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/08/2021 | 933.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UNIDADE ESCOLAR (5/180312-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2021 | 253.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA (5/181215-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2021 | 113.83 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELEIRA (5/444511-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2021 | 114.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORQUILHA (5/444617-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/08/2021 | 1142.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (5/444812-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2021 | 89.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA (5/445541-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/08/2021 | 26.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (5/675137-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/08/2021 | 89.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO (5/671402-64) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/08/2021 | 340.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA (5/661632-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALDEIA (5/626951-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/08/2021 | 76.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELIN (5/609885-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2021 | 151.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA (5/181453-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/08/2021 | 200.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DO SITIO BOA VENTURA (5/12435469-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2021 | 26.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DO SITIO SABOEIRO (5/1043229-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2021 | 167.33 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DO SITIO SERRARIA (5/1039949-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (5/872660-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2021 | 129.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DO SITIO CAIÇARINHA (5/872658-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2021 | 862.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (5/849489-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/08/2021 | 26.78 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE (5/756934-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2021 | 89.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SUSPIRO (5/687741-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2021 | 562.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (5/445700-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2021 | 4980.00 | 24628335000117 | ANTONIO EDVALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA REFORMA DE 03 TAMPOS DE MESA, CONFECÇÃO DE 01 JANELA, 01 FORRA DE MADEIRA DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2021 | 1052.80 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2021 | 26.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2021 | 167.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA UC 5/180794-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2021 | 1769.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA UC 5/181037-3, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/08/2021 | 202.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA UC 5/181038-1, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/08/2021 | 26.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE RUA NOVA UC 5/181450-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/08/2021 | 242.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV LOCALIZADO NO SITIO CAMELLO II NESTE MUNICIPIO UC 5/648626-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/08/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/08/2021 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 10/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/08/2021 | 334.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/08/2021 | 36.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2021 | 358.99 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2021 | 525.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E E AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2021 | 10.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO ARQUIVO DESTE MUNCIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/08/2021 | 85564.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003211 | 18/08/2021 | 2011.10 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2021 | 70.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2399, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2021 | 455.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES SUBORDINADOS A MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 18/08/2021 | 1500.00 | 22002457000178 | Jerônimo Ferreira de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COIMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE METALON MEDINDO 1,50M DE LARGURA POR 2,0M DE ALTURA E CONFECÇÃO DE 02 CORRIMÃOS MEDINDO 2,80M DE LARGURA POR 0,95M DE ALTURA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/08/2021 | 14795.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/08/2021 | 23359.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/08/2021 | 5516.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0003213 | 18/08/2021 | 5500.00 | 16717851000190 | FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS PARA REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO B, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00009/2021, PROCESSO Nº 00093/2021, CONTRATO Nº 00144/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003214 | 18/08/2021 | 6750.00 | 16717851000190 | FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS PARA REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00010/2021, PROCESSO Nº 00094/2021, CONTRATO Nº 00145/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003205 | 18/08/2021 | 90.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE GERICAS DA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/08/2021 | 19325.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2021 | 720.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA LUBRIFICAÇÃO, VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR, TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, MAQUINA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003225 | 19/08/2021 | 29.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOUYRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/08/2021 | 270.00 | 00001221413422 | JOSE ADAILTON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO) DA ESTRADA VINCINAL DO SITIO CAMUCÁ, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003219 | 19/08/2021 | 75.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DAS ARVORES QUE SERÃO PLANTADAS NA VIA DE PEDESTRE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003220 | 19/08/2021 | 9.89 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NA NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003221 | 19/08/2021 | 444.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003222 | 19/08/2021 | 23.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003224 | 19/08/2021 | 119.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO E CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/08/2021 | 445.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA UC 5/180785-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/08/2021 | 33.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2021 | 1912.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/08/2021 | 0.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2021 | 43.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003233 | 20/08/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003234 | 20/08/2021 | 2500.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DOS KITS NUTRICIONAIS DOS ALUNBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003235 | 20/08/2021 | 41205.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DOS KITS NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003236 | 20/08/2021 | 44958.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS NUTRICIONAIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA ART DA OBRA DA UBSF IV QUE ESTA EM FASE DE LIBERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2021 | 40.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO E LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2021 | 209.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (UC 5/2138730-3) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2021 | 436.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 104 (UC 24210609) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2021 | 16000.00 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM ESTRUTURA METÁLICAS E CONCRETO ARMADO, COM MATERIAL INCLUSO, REFERENTE A 1ª PARCELA, NO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003245 | 23/08/2021 | 822.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOSTOS NAS RUAS TOMAZ EMILIANO E CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003246 | 23/08/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2021 | 936.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2021 | 936.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, (MAT. 24208124), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003247 | 23/08/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2021 | 170.00 | 00013937413472 | Jose da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DOS ANEXOS DESTA EDILIDADE NO DIA 23 DE AGOSTOS DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2021 | 29.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/08/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/08/2021 | 10.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/08/2021 | 1704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2021 | 164.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE CADEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003254 | 24/08/2021 | 13370.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS KITS NUTRICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003255 | 24/08/2021 | 13370.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS KITS NUTRICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/08/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/08/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/08/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/08/2021 | 366.67 | 00013200139455 | RITA DE CÁSSIA DOS ANJOS ALVES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/08/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/08/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente a um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/08/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/08/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/08/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/08/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/08/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/08/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/08/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/08/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/08/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/08/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/08/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/08/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/08/2021 | 198.55 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/08/2021 | 603.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2021 | 339.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/08/2021 | 449.90 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLA E VITORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/08/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL (MAT. 06913340.9), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/08/2021 | 6786.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS PROJETADA (DIST. RUA NOVA), FLÁVIO RIBEIRO, BRASILIANO DA COSTA, 06 DE SETEMBRO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CLOVES BEZERRA E RUA DO COMPO (DIST. RUA NOVA), NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (MAT. 024214140), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO 01 (MAT. 068462000), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO 02 (MAT. 068532407), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA PRAÇA NA RUA FLAVIO RIBEIRO (MAT. 024201707), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO (MAT. 024217514), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DA PRAÇA DA RUA JOAQUIM RODRIGUES (MAT. 069373361), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 024210749), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 024232025), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO (MAT. 024237809), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO (MAT. 067809669), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PACELA DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2021 | 366.67 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/08/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2021 | 366.67 | 00001401364446 | LUAN WESLEY SNIPES FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/08/2021 | 366.67 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/08/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/08/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/08/2021 | 366.67 | 00012323935410 | GERÔNIMO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/08/2021 | 366.67 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/08/2021 | 183.33 | 00070104233427 | MARIA HELOISA NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/08/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARCELA DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/08/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª parcela do segundo semestre) DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/08/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO (1ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/08/2021 | 183.33 | 00015534941480 | JOICE RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/08/2021 | 183.33 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/08/2021 | 183.33 | 00012169942424 | OLGA ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/08/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/08/2021 | 183.33 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/08/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (1ª PARC. DO SEGUNDO SEMESTRE) DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/08/2021 | 183.33 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/08/2021 | 3351.05 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3257309 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA SEVA, MODELO SVT-300A, Nº SÉRIE 24122500065 INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L 4X4 IO, ANO 2012 DE PLACAS OGF-8680-PB, RENAVAN 57284889-7, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA RODOVIA PB 073 - POSTO DA 2 CIRETRAN DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003318 | 25/08/2021 | 501.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA E ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003319 | 25/08/2021 | 2261.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DAS EQUIPES DURANTE O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 17 E 21 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (MAT. 024214132), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/08/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (MAT. 068227140), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/08/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (MAT. 024238619), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAT. 024225800), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (MAT. 024220663), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LUCILA RAMALHO (MAT. 024210307), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/08/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRE-ESCOLAR (MAT. 024210293), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/08/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA (MAT. 024203726), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 070429340), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/08/2021 | 209.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, (MAT. 024211125), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/08/2021 | 1602.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, (MAT. 024223794), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA, (MAT. 024223069), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, (MAT. 024219703), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, (MAT. 024223158), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2021 | 10.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/08/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2021 | 9062.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2021 | 950.90 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 56/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2021 | 359.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/08/2021 | 378.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/08/2021 | 123.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA 13446-720.187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2021 | 39.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE RUA NOVA, (MAT. 51202190), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2021 | 1060.00 | 43049262000153 | ERICA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) POLTRONAS DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2021 | 5089.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO PIS/PASEP - DARF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALIVE VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51202069), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/08/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE FORMISINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51205122), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2021 | 500.00 | 00014551074411 | Carlos Henrique de Oliveira Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO AÇUDE DO TRIBOFE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00082691215415 | Eduardo Bezerra da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO AÇUDE DO TRIBOFE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00016167302421 | BRUNO TEODOSIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO NO AÇUDE DO TRIBOFE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO (MAT. 24228281), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2021 | 36.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA ANOTAÇÃO DO RSPONSÁVEL TÉCNICO - ART DA OBRA DO CENTRO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/08/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/08/2021 | 3758.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/08/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/08/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/08/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/08/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/08/2021 | 51003.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/08/2021 | 26088.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/08/2021 | 15225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | ALUIZIO LEITE DE ALBUQUERQUE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/08/2021 | 20350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/08/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/08/2021 | 14709.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/08/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/08/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/08/2021 | 771.75 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.100 IMPRESSÕES DE ADEVISO 7X7CM PARA SEREM UTILIZADOS NOS KITS NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2021 | 84793.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2021 | 4115.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/08/2021 | 15364.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/08/2021 | 13118.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/08/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/08/2021 | 275956.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/08/2021 | 25100.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2021 | 71245.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2021 | 1486.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2021 | 57451.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2021 | 41982.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2021 | 68929.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2021 | 3540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2021 | 8398.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2021 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/08/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/08/2021 | 3891.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/08/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/08/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/08/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/08/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/08/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/08/2021 | 12337.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/08/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2021 | 8300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2021 | 24.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003419 | 30/08/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003418 | 30/08/2021 | 12215.00 | 15020004000109 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E IMAGEM DIGITAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2021 | 34000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR E COLETOR DE LIXO ACOPLADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M³, TOCO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE (COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA A COLETA DO LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO AO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, ANO/MODELO 2011, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003421 | 30/08/2021 | 1825.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2021 | 1500.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAUL BARBOSA, PARA ATIVIDADE ALUCIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2021 | 3000.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BELÉM - PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2021 | 900.00 | 00055103626420 | Nelson Teixeira Gomes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO TRECHO ENTRE O SÍTIO SUSPIRO E SÍTIO BOA VENTURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRASPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003436 | 31/08/2021 | 8388.16 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS (SOCIAL E POLO) PARA PROFESSORES DA ESCOLA ANITA DE MELO E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2021 | 2000.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESCOLA DO SÍTIO MUFUMBO E CRECHE LUCILA RAMALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003438 | 31/08/2021 | 3930.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MAXAXEIRA) PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2021 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003440 | 31/08/2021 | 1200.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003441 | 31/08/2021 | 2546.60 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003442 | 31/08/2021 | 4000.00 | 41772947000106 | CALDAS LINS ASSESSORIA EM LICITACOES E | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRI E AUXILIAR NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2021 | 0.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2021 | 52.47 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2021 | 3697.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2021 | 123542.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2021 | 31774.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2021 | 37389.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2021 | 6280.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003461 | 01/09/2021 | 220.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ECOLA DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003462 | 01/09/2021 | 220.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2021 | 1840.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REALIZADA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003469 | 01/09/2021 | 1350.00 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003470 | 01/09/2021 | 1350.00 | 00004819638475 | Solange Silva do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SEREM DISTRIBUIDA NO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2021 | 5687.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003457 | 01/09/2021 | 13819.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003458 | 01/09/2021 | 4590.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003459 | 01/09/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TOMAZ EMILIANO NESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003464 | 01/09/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TOMAZ EMILIANO NESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003465 | 01/09/2021 | 411.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TOMAZ EMILIANO NESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2021 | 250.00 | 00003771390419 | IRALICE DE MELO GONÇALVES PORPINO | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2021 | 1520.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REALIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/09/2021 | 3280.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003460 | 01/09/2021 | 1998.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRA DE AREIA PARA PRATICA DE ESPORTE DE VOLEI, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003463 | 01/09/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL RAUL BARBOSA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003481 | 02/09/2021 | 8950.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (CAP. 11M³ DE ÁGUA) PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003483 | 02/09/2021 | 2340.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE 12 CAIXAS DE AGUA DOADAS PELA CAGEPA PARA AJUDAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003484 | 02/09/2021 | 130.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2021 | 360.00 | 00082691215415 | Eduardo Bezerra da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇUDE DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/09/2021 | 360.00 | 00016167302421 | BRUNO TEODOSIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇUDE DO TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/09/2021 | 2450.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEIS POR CONTA DOCONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003482 | 02/09/2021 | 204.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NA RUA FELICIANO PEDROSA E ADJACENCIAS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003485 | 02/09/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/09/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/09/2021 | 2450.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR, COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0003480 | 02/09/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TECNICAS E PARTICIPATIVAS, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/09/2021 | 34.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/09/2021 | 2656.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importância empenhada para o pagamento do recolhimento do DARF POR MULTA NO ATRASO DO ENVIO DE ALVARÁ, HABITE-SE, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2021 | 55.08 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003491 | 03/09/2021 | 482.80 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2021 | 5200.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COM O MATERIAL INCLUSO NO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003492 | 03/09/2021 | 642.55 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003488 | 03/09/2021 | 1449.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/09/2021 | 550.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO COM MATERIAL INCLUSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS E PLANEJAMENTO DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO E DA AREA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003496 | 08/09/2021 | 7500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003499 | 08/09/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003498 | 08/09/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/09/2021 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003497 | 08/09/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DO GABINETEDA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003493 | 08/09/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATIRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/09/2021 | 16.91 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/09/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2021 | 3808.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM TRECHO DA RUA TOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003514 | 09/09/2021 | 3850.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003515 | 09/09/2021 | 88.38 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003511 | 09/09/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2021 | 16000.00 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM ESTRUTURA METÁLICAS E CONCRETO ARMADO, COM MATERIAL INCLUSO, REFERENTE A 2ª PARCELA, NO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003513 | 09/09/2021 | 295.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2021 | 623.20 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE VOLEI EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2021 | 1032.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | IMPORTANCIA EMPENAHDA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BELÉM, RAUL BARBOSA, "O RAULZÃO". ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003535 | 10/09/2021 | 21.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ATENDER NECESSIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003544 | 10/09/2021 | 11384.10 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003526 | 10/09/2021 | 200.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS-FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003529 | 10/09/2021 | 11200.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003532 | 10/09/2021 | 570.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003536 | 10/09/2021 | 13.98 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS PARA REPARO NO BANHEIRO PÚBLICO DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2021 | 1050.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES CARRADAS DE BARRO PARA SEREM UTILIZADAS NA CRECHE LUCILA RAMALHO E NA ESCOLA DO SÍTIO SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003533 | 10/09/2021 | 13.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO PARA REPARO NO PRÉDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003534 | 10/09/2021 | 26.77 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO PARA ATENDER REPAROS NA ESCOLA ELVIRA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2021 | 1500.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003538 | 10/09/2021 | 6984.90 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003539 | 10/09/2021 | 3211.26 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003540 | 10/09/2021 | 5200.26 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003541 | 10/09/2021 | 3666.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003542 | 10/09/2021 | 4508.40 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003543 | 10/09/2021 | 11095.50 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0003527 | 10/09/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2021 | 59923.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO 10/09/2021 - RFB-PREV-OB COR, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2021 | 26563.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO 10/09/2021 - RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 2778050 - ID Nº 081230000007087231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2021 | 3790.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000588-44.2009.8.15.0601 - ID Nº 081230000007087096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2021 | 783.62 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800136-83.2018.8.15.0601 - ID Nº 081230000007086774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2021 | 40.16 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2021 | 2246.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 47/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2021 | 739.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 47/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/09/2021 | 2127.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 33/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/09/2021 | 12699.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 33/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2021 | 3203.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 18/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2021 | 4490.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 18/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2021 | 3722.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800056-22-2018.8.15.0601 - ID Nº 081230000007094793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003574 | 13/09/2021 | 216.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003575 | 13/09/2021 | 148.24 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2021 | 177.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003572 | 13/09/2021 | 974.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU-6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003573 | 13/09/2021 | 114.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2021 | 2408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2021 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBISTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2021 | 20.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2021 | 40.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2021 | 3362.82 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3257309 NO CRONOTACOGRAFO DA MARCA SEVA, MODELO SVT-300A, Nº SÉRIE 24122500065 INSTALADO NO VEICULO MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V8L 4X4 IO, ANO 2012 DE PLACAS OGF-8680-PB, RENAVAN 57284889-7, FISCALIZAÇÃO REALIZADA JUNTAMENTE COM O POLICIAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL NA RODOVIA PB 073 - POSTO DA 2 CIRETRAN DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE FORMISINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51205122), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 51202182), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003559 | 13/09/2021 | 2298.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003560 | 13/09/2021 | 94.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003562 | 13/09/2021 | 193.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003563 | 13/09/2021 | 94.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003564 | 13/09/2021 | 1081.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MOL-1014-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003565 | 13/09/2021 | 94.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-7763PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003566 | 13/09/2021 | 94.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003567 | 13/09/2021 | 94.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003568 | 13/09/2021 | 1070.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003569 | 13/09/2021 | 460.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS RLR-2C89, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003570 | 13/09/2021 | 1201.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS off-5603-pb, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003571 | 13/09/2021 | 101.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003585 | 13/09/2021 | 6984.90 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003586 | 13/09/2021 | 3211.26 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003587 | 13/09/2021 | 5200.26 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003588 | 13/09/2021 | 3666.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003589 | 13/09/2021 | 4508.40 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003576 | 13/09/2021 | 1095.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NQC-1601-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003577 | 13/09/2021 | 3376.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS EUV-2C35, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003578 | 13/09/2021 | 4676.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACAS RLV-8B39, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003584 | 13/09/2021 | 1941.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DE PLACAS OTM-9492-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/09/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2021 | 80.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003579 | 13/09/2021 | 5123.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MAQUINA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003580 | 13/09/2021 | 2237.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003581 | 13/09/2021 | 101.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003582 | 13/09/2021 | 1688.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR NEW HOLLAND TL75-E-02, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003583 | 13/09/2021 | 484.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/09/2021 | 1950.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DODIFERENCIAL, EMBUCHAMENTO DA CABINE, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DA LONA DE FREIOS, TROCA DA POLIA DO ESTICADOR, REVISÃO E TROCA DE OLEO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/09/2021 | 950.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANQUE DE COMBUSTIVEIS, REVISÃO E TROCA DE OLEO E SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/09/2021 | 2400.00 | 42686735000160 | MAILDO RODRIGUES GOUVEIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE PEDRAS PARA SEREM UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/09/2021 | 28.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/09/2021 | 540.00 | 00001699381402 | Severino do Ramo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO NA CATEGORIA VETERANO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2021, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO ESTADIOMUNICIPAL O RAULZÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA UC 5/2079714-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/09/2021 | 3965.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL RAUL BARBOSA NESTA CIDADE UC 5/1667063-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/09/2021 | 339.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTE NO DISTRITO DE RUA NOVA UC 5/1017601-4, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/09/2021 | 568.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO NESTA CIDADE UC 5/180106-7, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2021 | 5443.19 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800596-07.2017.8.15.0601 - ID Nº 081230000007095110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2021 | 2686.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0800486-08.2017.8.15.0601 - ID Nº 081230000007106481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000143-16.2015.8.15.0601 - ID Nº 081230000007106422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2021 | 430.71 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 0000436-20.2014.8.15.0601 - ID Nº 081230000007106406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 11/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/09/2021 | 156.52 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA UC 5/181019-1, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV UC 5/1512304-5, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/09/2021 | 211.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV NO SITIO CAMELO II UC 5/648626-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE RUA NOVA UC 5/181450-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2021 | 402.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO DO ANEXO UC 5/181038-1, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/09/2021 | 1241.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL UC 5/181037-3, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO DO ANEXO UC 5/180794-0, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/09/2021 | 21.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2021 | 200.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO VIA CARRO DE SOM VOLANTE DO EVENTO DE ASSINATURA DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2021 | 15813.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2021 | 21610.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2021 | 775.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/09/2021 | 560.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/09/2021 | 388.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/09/2021 | 518.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2021 | 1016.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2021 | 926.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/09/2021 | 1393.32 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2021 | 1680.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/09/2021 | 89.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA (UC 5/1998281-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2021 | 91.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA (UC 5/1998024-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELEIRA (UC 5/1992909-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2021 | 30.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO ANGELIN (UC 5/1986253-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2021 | 73.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA SEVERINO ISMAEL (UC 5/1732897-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SABOEIRO (UC 5/1120339-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA (UC 5/1116276-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2021 | 531.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ALDEIA (UC 5/873166-3) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2021 | 586.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (UC 5/069205399) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO (UC 5/180366-7) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2021 | 1021.09 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO (UC 5/179798-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MODELO (5/1565716-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2021 | 80.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NICA (5/1204134-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2021 | 361.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (5/179821-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2021 | 247.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA CRECHE LUCILA RAMALHO (5/180310-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2021 | 809.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR (5/180312-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2021 | 276.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CLAUDIO CANTALICE VIANA (5/181215-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2021 | 161.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA (5/181453-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2021 | 161.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELEIRA (5/444511-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/09/2021 | 128.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORQUILHA (5/444617-5) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/09/2021 | 931.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (5/44812-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/09/2021 | 950.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA (5/445541-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/09/2021 | 582.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (5/445700-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2021 | 75.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITI8O ANGELIN (5/609885-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITI8O ALDEIA (5/626951-8) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2021 | 415.90 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE FORMOSINA MARIA DA CONCEIÇÃO (5/661632-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2021 | 28.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO (5/671402-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DE SERRA (5/675137-4) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/09/2021 | 40.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SUSPIRO (5/687741-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE (5/756937-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/09/2021 | 610.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (5/849489-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/09/2021 | 174.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIÇARINHA (5/872658-0) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2021 | 50.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOCURIMATAU (5/872660-6) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/09/2021 | 124.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA (5/1039949-1) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SABOEIRO (5/1043229-2) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2021 | 197.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VENTURA (5/1243569-9) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003664 | 15/09/2021 | 2380.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DAS EQUIPES DURANTE O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO (PDP) DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 12 a 16 e 19 a 21 DE JULHO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003667 | 16/09/2021 | 2360.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12.4X24 DO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003668 | 16/09/2021 | 2360.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12.4X24 DO TRATOR NEW HOLLAND TL-75-E-02 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003669 | 16/09/2021 | 3000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80R22.5 DO CAMINHÃO TANQUE AMERICANO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003670 | 16/09/2021 | 1500.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1000/20 DO CAMINHÃO BASCULHANTE VW PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003671 | 16/09/2021 | 4200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 17.5-25 DA MAQUINA PÁ MECANICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/09/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/09/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/09/2021 | 72877.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/09/2021 | 1200.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GEÓLOGO PARA FAZER O LEVAMNTAMENTO DOS LOCAIS ONDE SERÃO FEITO A ESCAVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NESTA CIDADE PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/09/2021 | 541.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/09/2021 | 29577.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/09/2021 | 24868.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2021 | 223.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICUTLTURA E MEIO AMBIENTE (UC 5/2138730-3) ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2021 | 1530.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, PARCELA 6/6, RELATIVO A SAFRA 2020/2021, INSTITUÍDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO DE 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2021 | 57.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRATURA PARA SERVIR DE APOIO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA ART DA OBRA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2021 | 672.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PEDIO DO ANEXO UC 5/180785-8, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2021 | 2000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORT. EMP DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE DEBITOS ORIUNDOS DO FORO DE TERRAS ONDE A PARÓQUIA SAGRADA FAMILIA É POSSUIDORA DE PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NA POVOAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLÉM - PB, NOS LIMITES CONSTANTES DA CERTIDÃO DE REGISTRO, ONDE O MUNICÍPIO DEBELÉM - PB É POSSEIRA DE ALGUNS IMÓVEIS ENCRAVADOS NAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA. VALORES ESSES REFERENTE AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, SENDO QUE ESSE VALOR SERÁ FEITO EM 3 (TRÊS PARCELAS). ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2021 | 0.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2021 | 411.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/09/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/09/2021 | 26.11 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003693 | 21/09/2021 | 100.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2021 | 2408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/09/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/09/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/09/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/09/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2021 | 366.67 | 00013311546423 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NOEL | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/09/2021 | 366.67 | 00013164255411 | MIQUEZIA GEOVANA SANTOS DE ANDRADE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/09/2021 | 366.67 | 00015941641427 | SHIRLEY HONÓRIO MAIA DE LIRA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012578872465 | LARISSA NATINELLIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância empenhada correspondente a um auxÍlio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/09/2021 | 366.67 | 00013200139455 | RITA DE CÁSSIA DOS ANJOS ALVES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2021 | 183.33 | 00001814293493 | ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/09/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/09/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070135270413 | JULIA FERREIRA DO CARMO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2021 | 183.33 | 00012672429499 | JULIANA RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/09/2021 | 183.33 | 00011013916425 | EMANUEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2021 | 183.33 | 00012552710433 | EDSON GERALDO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/09/2021 | 366.67 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012323935410 | GERÔNIMO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/09/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/09/2021 | 366.67 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/09/2021 | 366.67 | 00001401364446 | LUAN WESLEY SNIPES FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2021 | 366.67 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/09/2021 | 183.33 | 00012169942424 | OLGA ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/09/2021 | 183.33 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2021 | 183.33 | 00015534941480 | JOICE RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/09/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/09/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/09/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/09/2021 | 183.33 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/09/2021 | 183.33 | 00070104233427 | MARIA HELOISA NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003751 | 22/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003752 | 22/09/2021 | 2250.00 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA IN NATURA) PARA SEREM TULIZADAS NO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003754 | 22/09/2021 | 13796.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS NUTRICIONAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/09/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003759 | 22/09/2021 | 1794.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA BRASILIANO DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003756 | 22/09/2021 | 1625.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE 11 CAIXAS DE AGUA DE 5.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003757 | 22/09/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE 11 CAIXAS DE AGUA DE 5.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003758 | 22/09/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE 11 CAIXAS DE AGUA DE 5.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003750 | 22/09/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/09/2021 | 80.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003755 | 22/09/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025 E O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/09/2021 | 104.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/09/2021 | 24.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/09/2021 | 9305.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/09/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/09/2021 | 360.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720185/2013-16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/09/2021 | 379.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720186/2013-52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/09/2021 | 124.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720187/2013-05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/09/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003768 | 23/09/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003769 | 23/09/2021 | 390.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/09/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/09/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003765 | 23/09/2021 | 1313.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A PINTURA DE MEIO FIOS E DA VIA DE PEDESTRE DESTA CIDADE AO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003766 | 23/09/2021 | 925.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0003770 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2021 | 7973.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003767 | 23/09/2021 | 1338.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/09/2021 | 386.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (MAT. 02421413-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/09/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (MAT. 06822714-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/09/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (MAT. 02423861-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAT. 02422580-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (MAT. 02422066-3), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LUCILA RAMALHO (MAT. 02421030-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/09/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (MAT. 02421029-3), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA LEITE BRAGA (MAT. 02420372-6), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 07042934-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 06846200-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 06846200-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02423202-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02421414-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA 06 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02421751-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02421074-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02420170-7), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇA DA RUA JOAQUIM RODRIGUES DESTE MUNICIPIO (MAT. 06937336-1), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO (MAT. 06780966-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PUBLICO (MAT. 02423780-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003780 | 24/09/2021 | 2534.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, (MAT. 02422306-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2021 | 1561.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, (MAT. 02422379-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, (MAT. 02421970-3), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, (MAT. 02422315-8), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, (MAT. 02421112-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/09/2021 | 14.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003779 | 24/09/2021 | 299.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2021 | 911.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL (MAT. 06913340-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00092842313453 | ALCEMIR CARLOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ASSEMBLEIA DE DEUS DO DISTRITO DE RUA NOVA REPRESENTADA PELO PASTOR ALCEMIR CARLOS BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO E CULTURAL DENOMINADO DE CONGRESSO UNIFICADO 2021, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, O QUAL SERÁ DE GRANDE VALIA PARA A EVANGELIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2021 | 37.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2021 | 455.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA OS SETORES DO RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2021 | 250.00 | 18130059000160 | HENRIQUE AGOSTINHO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE METAL COM ADESIVO IMPRESSO PARA SER UTILIZADA NA IDEINTIFICAÇÃO AMBIENTAL DA LICENÇA DA SUDEMA DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM LIXÃO COM 3,0 HA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2021 | 15520.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRATOS PLASTICOS ESCOLAR, CANECA PLASTICO ESCOLAR E COLHER PLASTICO ESCOLA) PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2021 | 2350.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2021 | 100.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2021 | 400.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE REPARO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DESTA EDILIDADE, (MAT. 2420812-4), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2021 | 150.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO DO PREDIO DO ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2021 | 39.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/09/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE NO DISTRITO DE RUA NOVA, (MAT. 5120219-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003829 | 29/09/2021 | 83.65 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTULIZADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003831 | 29/09/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPO (MAT. 2422828-1), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/09/2021 | 36.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPOTED ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/09/2021 | 1170.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL EM VEICULOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2021 | 1000.00 | 25063806000150 | LUCIENE MARIA DA ROCHA 03336637481 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE COM UM CAMINHÃO MUNK COM CESTA PARA ELETRICISTA, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2021 | 315.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA (MAT. 2421060-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2021 | 1950.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA TIRAR O EIXO DIANTEIRO PARA TROCAR O PINHÃO E COROA, TROCAR AS VEDAÇÕES E AS BUCHAS DOS DOIS REDUTORES DIANTEIROS E EMBUCHAR OS DOIS COQUILHOS, TROCAR OLEO E FILTROS E CONSERTAR O SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE AGUA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2021 | 600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA TROCAR A CORRENTE DO SISTEMA DE TRAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2021 | 1020.00 | 10497380000175 | Alex Bruno Pedro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GIRANDULA 1088 TIROS E FOGOS DE ARTIFÍCIOS 12X1 PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2021 | 17600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2021 | 3140.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2021 | 6800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2021 | 7300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2021 | 1320.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2021 | 49279.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2021 | 25721.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2021 | 18568.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2021 | 13500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2021 | 15555.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2021 | 7405.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CHECHE - SE - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2021 | 278186.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2021 | 25100.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2021 | 41500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2021 | 57220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2021 | 3540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2021 | 69183.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2021 | 70180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2021 | 1435.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2021 | 77888.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2021 | 3015.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS 70% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHHADA DO SALARIO MATERNIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2021 | 14300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2021 | 13218.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2021 | 4331.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | INALDO BARBOSA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003842 | 30/09/2021 | 4000.00 | 41772947000106 | CALDAS LINS ASSESSORIA EM LICITACOES E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0003844 | 30/09/2021 | 12215.00 | 15020004000109 | JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E IMAGEM DIGITAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2021 | 8398.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003907 | 30/09/2021 | 4600.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2021 | 0.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003841 | 30/09/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2021 | 952.68 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 57/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2021 | 10481.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2021 | 8300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2021 | 104.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2021 | 14.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003909 | 01/10/2021 | 800.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2021 | 1200.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADO À SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTEDESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003910 | 01/10/2021 | 39.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA RUA TOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003911 | 01/10/2021 | 485.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003912 | 01/10/2021 | 2328.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/10/2021 | 550.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2021 | 16500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO DE CAPACIDADE MÍNINA DE 15M², ANO DE FABRICAÇÃO 2020 COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003925 | 04/10/2021 | 11448.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A A ESCOLA CLAUDIO CANTALICE VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 5120206-9), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 7042934-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/10/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE MELO VIANA NO DISTRITO DE RUA NOVA (MAT. 5120218-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/10/2021 | 60.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DAS TAMPAS DOS TANQUES DE COMBUSTIVEIS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0003922 | 04/10/2021 | 3500.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TECNICAS E PARTICIPATIVAS, NAS LICITAÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003921 | 04/10/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2021 | 57.94 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2021 | 8.61 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/10/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/10/2021 | 945.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE FEIRA NO TAMANHO 1/4 OFICIO, DE 50X2 VIAS, NUMERADAS E PAPEL 56G, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0003934 | 05/10/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/10/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/10/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/10/2021 | 240.00 | 00008153791451 | Maciel Dias Pontes | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/10/2021 | 480.00 | 00061275484700 | Jose Francelino de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MEIEF DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2021 | 140.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE, PARA COLETA DE MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2021 | 960.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REALIZADO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/10/2021 | 3500.00 | 00077882091472 | Paulo Marcelo de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS COM CATA-VENTO DOS SITIOS LAGOA DO CURIMATAU, CAFELIS, MUFUMBO, JENIPAPO, SABOEIRO E BAIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003943 | 06/10/2021 | 3732.36 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003966 | 06/10/2021 | 4316.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003967 | 06/10/2021 | 1134.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003968 | 06/10/2021 | 506.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003969 | 06/10/2021 | 197.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA - DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003970 | 06/10/2021 | 47.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA - GASOLINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003971 | 06/10/2021 | 1513.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003974 | 06/10/2021 | 3412.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/10/2021 | 1250.00 | 00008649881769 | DAMIAO LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2021 | 700.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE REPARO DE ARMÁRIOS, BIRÔ, E CADEIRAS DO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE DIVERSAS RUAS: LUIS GOMES DE LIMA, RAUL BARBOSA, JOSEFA ALVES DA SILVA, 19 DE NOVEMBRO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CICERO CARDOSO, MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA E TRAVESSA SANTA ANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2021 | 2450.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEIS POR CONTA DOCONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/10/2021 | 22.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (UNIGEROL EP 140 API GLA BD 20 LTS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003959 | 06/10/2021 | 2617.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DE PLACAS OTM-9492-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003961 | 06/10/2021 | 1357.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT STRADA LOCADO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003964 | 06/10/2021 | 6739.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT CAMINHÃO COMPACTADOR LOCADO DE PLACAS RLV-8B39-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003949 | 06/10/2021 | 2272.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003950 | 06/10/2021 | 101.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003951 | 06/10/2021 | 1651.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD 7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003952 | 06/10/2021 | 2876.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOL 1014-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003954 | 06/10/2021 | 648.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR 2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003955 | 06/10/2021 | 794.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFG 2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003956 | 06/10/2021 | 1362.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 06/10/2021 | 80.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TIRRENO ARLA 32 PARA SER UTLIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/10/2021 | 281.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB ( MOTOCICLETA - EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2021 | 2450.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR, COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003960 | 06/10/2021 | 275.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003962 | 06/10/2021 | 1429.34 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU 6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 06/10/2021 | 230.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 ( MOTOCICLETA - ADMINISTRAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003963 | 06/10/2021 | 209.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003965 | 06/10/2021 | 233.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 06/10/2021 | 35.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 06/10/2021 | 125.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140 ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 06/10/2021 | 240.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 - PB ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/10/2021 | 25.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2021 | 3200.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTANTES DE FERRO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/10/2021 | 29.84 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/10/2021 | 2290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR I5 3470 2.90GHZ COM 8GB DE MEMÓRIA E HD DE 240SSD COM WINDOWS 10, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003986 | 07/10/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0003987 | 07/10/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003983 | 07/10/2021 | 1998.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/10/2021 | 5950.00 | 08222998000180 | Gisele Silva da Costa-ME - Madeirão Frei Damião | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/10/2021 | 4305.00 | 08222998000180 | Gisele Silva da Costa-ME - Madeirão Frei Damião | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003982 | 07/10/2021 | 54.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003995 | 08/10/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0003998 | 08/10/2021 | 12200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA O MUNICIPIO DE BELÉM CONFORME CONTRATO Nº 00173/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003996 | 08/10/2021 | 6.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/10/2021 | 11.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/10/2021 | 40.72 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2021 | 31318.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO 08/10/2021 - RFB-PREV-OB COR, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/10/2021 | 11433.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO 08/10/2021 - RFB-PREV-OB DEV, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/10/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 2778050 - ID Nº 081230000007200577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/10/2021 | 559.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, OFICIO 20210005830596-00002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, OFICIO 20210005830596-00002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2021 | 22.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/10/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, OFICIO 20210005830596-00002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/10/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, OFICIO 20210005830596-00002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/10/2021 | 10.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003997 | 08/10/2021 | 16000.00 | 33824877000156 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM ESTRUTURA METÁLICAS E CONCRETO ARMADO, COM MATERIAL INCLUSO, REFERENTE A 3ª PARCELA, NO GINÁSIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/10/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/10/2021 | 3498.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/10/2021 | 193.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/10/2021 | 401.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2021 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/10/2021 | 3697.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262021 | 0004040 | 13/10/2021 | 1200.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, NO TOCANTE AS ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATAS DOS CERTAMES LICITATORIOS, EM OBSERVANCIA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2021 | 3975.53 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0000635-13-2012.8.15.0601 ID 081230000007192353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2021 | 383.87 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0000869-92.2012.8.15.0601 ID 081230000007208802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2021 | 1240.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 000353-72.2012.8.15.0601 ID 081230000007208829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/10/2021 | 240.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/10/2021 | 10.32 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/10/2021 | 3475.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2021 | 124652.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2021 | 33962.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2021 | 31852.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/10/2021 | 6280.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/10/2021 | 6207.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURA COM O MATERIAL INCLUSO NO PREDIO DA CRECHE FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/10/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/10/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 13/10/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2021 | 6185.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/10/2021 | 1635.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2021 | 300.00 | 00011329698401 | Veronica dos Santos Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECPÇÃO DOS COMPETIDORES DO CAMPEONATO ESPORTIVO OCORRIDO NA ARENA TRIBOFE, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/10/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2021 | 3333.33 | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1º PARCELA DE 3, CONTRATO Nº 0021/2021-SMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/10/2021 | 500.00 | 00010384966403 | EDILANE TAVARES PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA AJUDA NA LOCOMOÇÃO DO TRANSPORTE TRANSBIKE PARA 08 (OITO) ATLETAS BELENENSES DE CICLISMO, DA EQUIPE TEAM BELÉM, PARA PARTICIPAR DE DISPUTA DE COMPETIÇÕES A NÍVEL INTERESTADUAL NO DIA 17 DE OUTUBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUIRISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/10/2021 | 96.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/10/2021 | 4778.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/10/2021 | 358.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/10/2021 | 555.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/10/2021 | 20338.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/10/2021 | 22032.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/10/2021 | 833.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/10/2021 | 1119.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2021 | 617.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/10/2021 | 388.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/10/2021 | 721.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/10/2021 | 850.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO SANITÁRIO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004045 | 14/10/2021 | 10441.66 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (CAP. 11M³ DE ÁGUA) PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/10/2021 | 2730.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/10/2021 | 1165.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/10/2021 | 44.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/10/2021 | 645.35 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/10/2021 | 550.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2021 | 28.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/10/2021 | 29.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/10/2021 | 118.43 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/10/2021 | 35.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA DO SITIO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/10/2021 | 29.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2021 | 101.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2021 | 99.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2021 | 96.58 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/10/2021 | 4778.02 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/10/2021 | 98.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE MODELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/10/2021 | 99.11 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/10/2021 | 186.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VENTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/10/2021 | 29.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/10/2021 | 170.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/10/2021 | 152.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/10/2021 | 170.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/10/2021 | 976.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/10/2021 | 29.19 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/10/2021 | 102.63 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/10/2021 | 29.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/10/2021 | 100.67 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/10/2021 | 451.96 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/10/2021 | 29.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/10/2021 | 222.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO GRUPO ESCOLAR M. ALICE VIANA, DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/10/2021 | 64.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/10/2021 | 925.76 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/10/2021 | 297.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO PRÉDIO ESCOLAR CLÁUDIO CANTALICE VIANA - DIST. RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/10/2021 | 1018.56 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/10/2021 | 919.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO DA ESCOLA FELINTO ELÍSIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2021 | 1270.21 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/10/2021 | 140.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORQUILHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/10/2021 | 262.84 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE PRÉ ESCOLAR LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/10/2021 | 138.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/10/2021 | 412.91 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/10/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/10/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 12/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/10/2021 | 90.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 02/6. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2021 | 240.00 | 00006874127497 | KERUAK DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM COMBUSTIVEL QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ASSINATURA NO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS - PCEP, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/10/2021 | 1355.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/10/2021 | 253.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/10/2021 | 569.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/10/2021 | 28.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/10/2021 | 270.64 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/10/2021 | 28.61 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/10/2021 | 29.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/10/2021 | 1440.71 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/10/2021 | 69906.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2021 | 3000.00 | 34362562000105 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOGRAFIAS OBJETIVANDO A COBERTURA DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2021 | 2282.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 48/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2021 | 751.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 48/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2021 | 2162.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 34/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2021 | 12906.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 34/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2021 | 3257.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 19/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/10/2021 | 4564.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 19/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2021 | 50.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2021 | 541.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2021 | 29194.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2021 | 24942.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N 6720009-7 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/10/2021 | 1400.00 | 34362562000105 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIAS OBJETIVANDO A COBERTURA DO EVENTO SETEMBRO VERDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004118 | 15/10/2021 | 1632.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS DE TRÂNSITO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004119 | 15/10/2021 | 36.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004120 | 15/10/2021 | 5550.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS E DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004121 | 15/10/2021 | 64.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2021 | 80.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004132 | 18/10/2021 | 209.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DAS GERICAS QUE SÃO UTILIZADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DO LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2021 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/10/2021 | 167.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/10/2021 | 32.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/10/2021 | 200.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO DRH, ARQUIVO GERAL E SETOR DE COMPRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2021 | 5882.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004137 | 19/10/2021 | 5882.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2021 | 823.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2021 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2021 | 28.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/10/2021 | 195.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS QFD-7B92-PB, NPX-9521-PB, OGC-5409-PB E MOL-1014-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/10/2021 | 780.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, TRATOR, PÁ MECANICA E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004140 | 19/10/2021 | 2664.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004141 | 19/10/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2021 | 93.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004142 | 19/10/2021 | 11.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/10/2021 | 5160.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SOLO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/10/2021 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 5120512-2), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/10/2021 | 366.67 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2021 | 366.67 | 00012323935410 | GERÔNIMO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/10/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/10/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2021 | 366.67 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2021 | 366.67 | 00001401364446 | LUAN WESLEY SNIPES FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2021 | 366.67 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2021 | 183.33 | 00012169942424 | OLGA ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2021 | 183.33 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2021 | 183.33 | 00015534941480 | JOICE RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/10/2021 | 183.33 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/10/2021 | 183.33 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/10/2021 | 183.33 | 00070104233427 | MARIA HELOISA NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 20/10/2021 | 4700.00 | 39386913000123 | Thiago da Costa Lira | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO REALIZAODS NO EVENTO EDUCACIONAL DO SETEMBRO VERDE EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/10/2021 | 6902.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2021 | 10900.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/10/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/10/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/10/2021 | 391.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004149 | 20/10/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004183 | 21/10/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2021 | 25.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/10/2021 | 209.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2021 | 2310.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE POSTES 7/100 PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2021 | 230.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004188 | 22/10/2021 | 1449.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMEPNHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2021 | 111.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIO CANTALICE VIANA (MAT. 5120206-9), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2021 | 1531.40 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTLIZADO JUNTO AO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/10/2021 | 1311.55 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800196-90.2017.8.15.0601 ID 081230000007262530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/10/2021 | 2440.74 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800561-47.2017.8.15.0601 ID 081230000007262556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2021 | 21.52 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/10/2021 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO DE 01TB PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, (MAT. 24208124), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/10/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELLA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DO ARQUIVO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/10/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELLA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/10/2021 | 1464.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, (MAT. 02422379-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO DESTA PREFEITURA, (MAT. 02422306-9), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, (MAT. 02421970-3), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA PREFEITURA, (MAT. 02422315-8), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, (MAT. 0242112-5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2021 | 4.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/10/2021 | 545.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/10/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE BRAGA (MAT. 02420372-6), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 07042934-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR (MAT. 02421029-3), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LUCILA RAMALHO (MAT. 02421030-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAT. 02422580-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA (MAT. 02422066-3), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/10/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA (MAT. 02423861-9), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA (MAT. 02421413-2), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/10/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU (MAT. 06822714-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/10/2021 | 1399.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO JOBI 4 BOCAS 30X30 DE ALTA PRESSÃO PARA SER UTILIZADO NA CRECHE LUCILA RAMALHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0004202 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004203 | 25/10/2021 | 1998.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS E AMELIO CARNEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA DA RUA FAVIO RIBEIRO (MAT. 02420170-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 02421074-9), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA 06 DE SETEMBRO (MAT. 02421751-4), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO (MAT. 02421414-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHEIRO PÚBLICO (MAT. 02423202-5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRACINHA DA RUA JOAQUIM RODRIGUES (MAT. 06937336-1), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PUBLICO DA RUA FELICIANO PEDROSA (MAT. 06846200-0), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CANTEIRO PUBLICO DA RUA FELICIANO PEDROSA (MAT. 06853240-7), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 02423780-9), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO (MAT. 06780966-9), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MAT. 02421031.5), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2021 | 718.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL (MAT. 06913340-9), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004235 | 26/10/2021 | 4200.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004234 | 26/10/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/10/2021 | 4216.89 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE RPV INSERTO NOS AUTO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, PROCESSO Nº 00026133520124058200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/10/2021 | 5410.59 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE RPV INSERTO NOS AUTO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, PROCESSO Nº 08003621820204058204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/10/2021 | 360.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/10/2021 | 380.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/10/2021 | 124.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/10/2021 | 14.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/10/2021 | 7128.48 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo - EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS PARA CIDADE DE BRASILIA, IDA E VOLTA, DA CHEFE DE GABINETE E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CEMINÁRIO TÉCNICO DA CNM E EM BUSCA DE NOVOS CONVÊNIOS, NOS DIAS 26, 27E 28 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, (MAT. 51202190), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2021 | 260.00 | 00007981931401 | José Fábio Maia de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA BUSCAR VEÍCULOS 0KM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004247 | 27/10/2021 | 15984.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/10/2021 | 1820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/10/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/10/2021 | 1045.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/10/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/10/2021 | 546.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CIDADÃO (MAT. 24210609), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/10/2021 | 16710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/10/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/10/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/10/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/10/2021 | 50581.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/10/2021 | 24419.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/10/2021 | 19809.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/10/2021 | 13500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/10/2021 | 9951.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/10/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CHECHE - SE - EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/10/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/10/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/10/2021 | 3540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/10/2021 | 276692.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/10/2021 | 24000.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/10/2021 | 75287.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/10/2021 | 3015.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/10/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS 70% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/10/2021 | 41500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/10/2021 | 14300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/10/2021 | 56120.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/10/2021 | 68915.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/10/2021 | 1333.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/10/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/10/2021 | 12760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/10/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/10/2021 | 65700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/10/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/10/2021 | 33.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/10/2021 | 954.50 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 58/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/10/2021 | 10481.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2021 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/10/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004314 | 28/10/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/10/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/10/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2021 | 8086.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/10/2021 | 12100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0004313 | 28/10/2021 | 4000.00 | 41772947000106 | CALDAS LINS ASSESSORIA EM LICITACOES E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/10/2021 | 2000.00 | 41233483000151 | ALFA COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS JORNALÍSTICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS E PRODUÇÃO DE TEXTOS JORNALÍSTICOS DIVULGANDO A ATUAÇÃO DA PREFEITA MUNICIPAL EM BRASÍLIA - DF NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/10/2021 | 3891.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/10/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/10/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/10/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/10/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/10/2021 | 8370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/10/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/10/2021 | 2574.19 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/10/2021 | 16996.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/10/2021 | 2640.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/10/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/10/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/10/2021 | 6341.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DE NATUREZA CONTÍNUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/10/2021 | 1942.85 | 00006874127497 | KERUAK DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE DIÁRIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004334 | 29/10/2021 | 4321.00 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2021 | 0.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/10/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/10/2021 | 17.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2021 | 450.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE BICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE, INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NO PREDIO DA CRECHE LUCILA RAMALHO E RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MODELO (MAT. 70429340), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/10/2021 | 200.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/10/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COLETA DE MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/10/2021 | 1200.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADO À SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NA RUA DO CAMPO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/10/2021 | 2025.00 | 43158644000115 | JEAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS RUAS VIRGILIO CRUZ, RUA DO CAMPO, E RUA JOAO PESSOA E PINTURA DE MEIO FIO NA RUA FELICIANO PEDROSA, NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/10/2021 | 16500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO DE CAPACIDADE MÍNINA DE 15M², ANO DE FABRICAÇÃO 2020 COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004332 | 29/10/2021 | 3240.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004333 | 29/10/2021 | 3380.77 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/10/2021 | 500.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/10/2021 | 5300.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PARTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTEIRAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2021 | 1743.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2021 | 39.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/11/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004345 | 03/11/2021 | 294.65 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004347 | 03/11/2021 | 248.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0004350 | 03/11/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004351 | 03/11/2021 | 1380.00 | 32033538000199 | ANTÔNIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004342 | 03/11/2021 | 10757.34 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/11/2021 | 2450.00 | 00049618539415 | Valdomiro Luis da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRU7TURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/11/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA (MAT. 24228281), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/11/2021 | 350.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE BARRO PARA OS CANTEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004346 | 03/11/2021 | 259.15 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004343 | 03/11/2021 | 35636.00 | 31578656000110 | BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/11/2021 | 3333.33 | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2º PARCELA DE 3, CONTRATO Nº 0021/2021-SMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/11/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2021 | 58.10 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004357 | 04/11/2021 | 2450.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEIS POR CONTA DOCONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004360 | 04/11/2021 | 1332.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS SANTA ANA E NA TRAVESSA SANTA ANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004361 | 04/11/2021 | 1890.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/11/2021 | 600.00 | 41845237000150 | JANAINA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2021 | 350.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LIMPEZA DA BOMBITA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/11/2021 | 900.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRAS E CANOS, DESMONTAR A FRENTE DO MOTOR PARA TROCAR A BOMBA DE AGUA E TROCA DE ÓLEOS E FILTROS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004358 | 04/11/2021 | 191.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS BASES DAS CAIXAS DE AGUA QUE FORAM DOADAS PE,LO GOVERNO DO ESTADO, QUE SERÃO INSTALADAS NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004359 | 04/11/2021 | 54.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004354 | 04/11/2021 | 2450.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR, COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0004362 | 04/11/2021 | 4600.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/11/2021 | 245.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/11/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2021 | 21.51 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2021 | 4522.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2021 | 5518.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2021 | 4522.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2021 | 5518.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004371 | 05/11/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0004379 | 08/11/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/11/2021 | 18.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004385 | 08/11/2021 | 2625.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004382 | 08/11/2021 | 540.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NO ISOLAMENTO DO TERRENO ONDE VAI SER INSTALADO O FUTURO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004383 | 08/11/2021 | 156.66 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NOS BANHEIROS PÚBLICO DO CEMITÉRIO LOCAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004384 | 08/11/2021 | 1996.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0004380 | 08/11/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004381 | 08/11/2021 | 5200.26 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004394 | 09/11/2021 | 394.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004396 | 09/11/2021 | 850.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFB 7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004397 | 09/11/2021 | 518.89 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004398 | 09/11/2021 | 794.68 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004399 | 09/11/2021 | 673.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGB 2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004400 | 09/11/2021 | 591.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS NPR 6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004401 | 09/11/2021 | 331.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS NXP 9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004402 | 09/11/2021 | 341.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGA 8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004403 | 09/11/2021 | 1268.28 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGF 8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004404 | 09/11/2021 | 1203.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD 7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004405 | 09/11/2021 | 989.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOM 7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004407 | 09/11/2021 | 844.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFG 2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004410 | 09/11/2021 | 933.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR 2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004412 | 09/11/2021 | 59.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFZ 3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004413 | 09/11/2021 | 857.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF 5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004414 | 09/11/2021 | 1307.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF 5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004415 | 09/11/2021 | 53.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA 2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004416 | 09/11/2021 | 53.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA 2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0004389 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004417 | 09/11/2021 | 1231.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC 1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004418 | 09/11/2021 | 442.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC 1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004419 | 09/11/2021 | 4032.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS RLV 8B39-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004421 | 09/11/2021 | 3131.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS RLV 8B39-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0004390 | 09/11/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA O MUNICIPIO DE BELÉM CONFORME CONTRATO Nº 00173/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004391 | 09/11/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELEM - PB CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004423 | 09/11/2021 | 1165.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004424 | 09/11/2021 | 1249.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004425 | 09/11/2021 | 1686.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO PIPA LOCADO DE PLACAS MYF-3146-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004426 | 09/11/2021 | 2852.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004427 | 09/11/2021 | 1847.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004428 | 09/11/2021 | 1326.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004429 | 09/11/2021 | 101.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA A DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004430 | 09/11/2021 | 1222.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO TRATOR AZUL TL-75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004431 | 09/11/2021 | 101.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004432 | 09/11/2021 | 282.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004433 | 09/11/2021 | 2392.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004434 | 09/11/2021 | 1010.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004435 | 09/11/2021 | 155.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO MOTOR BOMBA DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2021 | 1044.05 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER MONO 107W 4ZB78A HP, PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/11/2021 | 36.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004409 | 09/11/2021 | 149.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004411 | 09/11/2021 | 79.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004420 | 09/11/2021 | 77.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004422 | 09/11/2021 | 61.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/11/2021 | 120.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 DE SETEMBRO E 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004406 | 09/11/2021 | 1081.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU 6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004408 | 09/11/2021 | 563.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU 6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004392 | 09/11/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/11/2021 | 600.00 | 08876051000193 | CBTTJK-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO TRADICIONAL JIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DO PROJETO PARCEIROS PARA O ESPORTE É VIDA NA CIDADE DE BELÉM - PB, PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJETO, PARA PARTICIPAR DA 3ª OPEN INSTITUTO TAEKWONDOBRASIL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SERTÃOZINHO - PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2021 | 816.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM DOADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO DE (ESPORTIVA LAZER INFANTIL JUVENIL, REALIZADO PELO ATLÉTICO CLUBE DE BELÉM), ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2021 | 650.00 | 10497380000175 | Alex Bruno Pedro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA DA ENTREGA DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS PARA SERVIR AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO BELENENSE, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de OUTUBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2021 | 69048.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 2778050, ID 081230000007343076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/11/2021 | 16.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004438 | 10/11/2021 | 763.56 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2021 | 1515.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2021 | 30904.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2021 | 23936.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA ESCOLAS ALICE DE MELO VIANA (MAT. 51202182), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA CRECHE MODELO (MAT. 70429340), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004448 | 10/11/2021 | 168.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004453 | 10/11/2021 | 4410.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004454 | 10/11/2021 | 4410.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004455 | 10/11/2021 | 6300.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004477 | 11/11/2021 | 1452.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004478 | 11/11/2021 | 7309.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2021 | 3990.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2021 | 644.64 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0001414-02.2011.8.15.0601, ID 08112300000007341588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2021 | 5971.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 001386-97.2012.8.15.0601, ID 081230000007341529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2021 | 3713.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800511-84.8.15.0601, ID 081230000007341545. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2021 | 3351.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800102-45.8.15.0601, ID 081230000007341723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2021 | 3235.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800490-45.2017.8.15.0601, ID 081230000007341502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2021 | 2960.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800562-32.2017.8.15.0601, ID 081230000007341642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2021 | 2882.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800491-30.2017.8.15.0601, ID 081230000007341600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2021 | 2880.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800522-50.2017.8.15.0601, ID 081230000007341685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2021 | 2395.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800531-12.8.15.060, ID 081230000007341669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2021 | 1827.37 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 000323-66.2014.8.15.0601, ID 081230000007341626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2021 | 1372.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 0800026-55.2016.8.15.0601, ID 081230000007341707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2021 | 240.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2021 | 20.64 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2021 | 3720.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004496 | 12/11/2021 | 365.65 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2021 | 3525.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2021 | 51.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2021 | 6683.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/11/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0004492 | 12/11/2021 | 12200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PB CONFORME CONTRATO Nº 00173/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2021 | 123582.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2021 | 32841.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2021 | 30809.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2021 | 5782.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2021 | 5235.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004495 | 12/11/2021 | 315.95 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2021 | 430.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-2192-PB, MOL-1014-PB E RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2021 | 2701.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/11/2021 | 2809.30 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS E FINAL DE ANO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/11/2021 | 600.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA 04001391465 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) INSCRIÇÕES DO PROJETO PARCEIROS PARA O ESPORTE É VIDA NA CIDADE DE BELÉM - PB, PARA AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJETO, PARA PARTICIPAR DA 3ª OPEN INSTITUTO TAEKWONDOBRASIL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SERTÃOZINHO - PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/11/2021 | 5222.94 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/11/2021 | 354.12 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/11/2021 | 672.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0004506 | 16/11/2021 | 415.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/11/2021 | 214.93 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DA EMEF ALEXANDRE DA COSTA LIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DO SÍTIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/11/2021 | 176.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF DO SÍTIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/11/2021 | 63.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF LAGOA DO CURIMATAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/11/2021 | 173.98 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAIÇARINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/11/2021 | 735.89 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A EMEF ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A EMEF DO SITIO SERROTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2021 | 97.22 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO O GRUPO ESCOLAR DO SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A EIEF DE LAGOA DA SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/11/2021 | 108.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO O GE DE MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/11/2021 | 446.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A CRECHE PRE ESCOLAR DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A EMEF SANTO ANTONIO DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/11/2021 | 96.20 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A EMEF NOSSA SENHORA DA LUZ DO SITIO ANGELIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/11/2021 | 1053.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/11/2021 | 708.25 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMF L BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/11/2021 | 1532.18 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/11/2021 | 197.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SÃO JOSE V DO SITIO FORQUILHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/11/2021 | 143.28 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GE L ALEXANDRE DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/11/2021 | 196.50 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GE M ALICE VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/11/2021 | 290.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GE CLAUDIO C VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/11/2021 | 1298.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2021 | 296.80 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRE ECOLAR LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEF ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2021 | 113.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO NICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/11/2021 | 1244.57 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/11/2021 | 61.40 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/11/2021 | 777.86 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/11/2021 | 784.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/11/2021 | 32.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/11/2021 | 110.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA DO SITIO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/11/2021 | 100.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/11/2021 | 125.88 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/11/2021 | 18574.65 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/11/2021 | 25151.55 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/11/2021 | 808.44 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/11/2021 | 425.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/11/2021 | 620.82 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/11/2021 | 1105.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/11/2021 | 917.05 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/11/2021 | 962.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO SANITÁRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/11/2021 | 1721.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/11/2021 | 2318.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2021 | 763.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 49/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/11/2021 | 2196.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 35/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/11/2021 | 13112.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 35/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/11/2021 | 3310.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 20/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/11/2021 | 4639.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 20/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/11/2021 | 90.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 03/6. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/11/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 13/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/11/2021 | 18.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/11/2021 | 3000.00 | 34362562000105 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL,FOGRAFIAS E MIÍDIAS, OBJETIVANDO EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/11/2021 | 114.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO DA REPETIDORA NO SITIO FARINHA SECA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/11/2021 | 506.81 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO DA REPETIDORA NO SITIO CAMELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/11/2021 | 592.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO DO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/11/2021 | 1414.48 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/11/2021 | 865.60 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/11/2021 | 131.61 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/11/2021 | 2474.35 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO (PRAÇA 06 DE SETEMBRO), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/11/2021 | 25.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/11/2021 | 74.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DOS AGENTES DE LIMEZA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/11/2021 | 990.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL EM VEICULOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE (COLETOR DE LIXO DE PLACAS RLV-8839-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/11/2021 | 3410.00 | 24592926000181 | UBERLANDIO MARTINS PORPINO 95034617404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SOLO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DEPUTADO ANTONIO DAVILA LINS,TRAVESSA SANTA ANA E AMÉLIO CARNEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/11/2021 | 221.13 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/11/2021 | 170.00 | 43049262000153 | ERICA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004577 | 17/11/2021 | 3130.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/11/2021 | 846.70 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/11/2021 | 8000.00 | 21603416000174 | INSTITUTO NOVO OLHAR | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO EVENTO NATALINO (6ª EDIÇÃO DO AUTO DE NATAL 5.0) QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, EM FRENTE A IGREJA SAGRADA FAMILIA, PRAÇA 06 DE SETEMBRO NO CENTRO DE BELEM -PB, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004586 | 18/11/2021 | 274.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE O XAVIEZÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2021 | 7310.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004582 | 18/11/2021 | 2300.22 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-9521-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2021 | 5000.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2021 | 5600.00 | 42675328000158 | ALUSTAU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS INTENSIVAS NO CURSINHO PREPARATÓRIO AO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004594 | 18/11/2021 | 5056.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA VAZIO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004595 | 18/11/2021 | 1883.60 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA VAZIO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004581 | 18/11/2021 | 7363.20 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/11/2021 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE ADAPTADO PARA PIPA, COM CAPACIDADE DE 9.000 (NOVE MIL) LITROS DE AGUA, MODELO VW 17.210, MOTOR CUMMINS COM 2 EIXOS, ANO/MODELO 2002 NA COR AMARELA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/11/2021 | 7400.00 | 00090045262853 | ANTONIO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X4 MARCA MASSEY FERGUSON MODELO 4275 ANO 2016 NA COR VERMELHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004584 | 18/11/2021 | 2360.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004585 | 18/11/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DEREPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA TRAVESSA SANTA ANA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/11/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COLETA DE MATERIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2021 | 9395.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/11/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/11/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/11/2021 | 7.46 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/11/2021 | 480.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASILIA - DF, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004597 | 19/11/2021 | 4410.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/11/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/11/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004604 | 22/11/2021 | 3190.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004603 | 22/11/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/11/2021 | 240.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/11/2021 | 24.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/11/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004612 | 23/11/2021 | 3405.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2021 | 4041.56 | 03899222000186 | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 LICENÇAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/11/2021 | 300.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO T DE 6 METROS PARA SEREM UTILIZADOS NO INSTALAÇÃO ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA NO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004613 | 23/11/2021 | 779.91 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/11/2021 | 2000.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MONK PARA SERVIÇOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004611 | 23/11/2021 | 252.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/11/2021 | 9000.00 | 00076577724415 | NIELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE UM PRESEPIO COMPLETO COM 16 PEÇAS DE TAMANHO NATURAL PARA SER UTLIZADO NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2021 | 300.00 | 00011289009473 | VANDILSON COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA VINCINALDO SITIO NICA E AÇUDE GRANDE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/11/2021 | 490.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE GERICAS QUE SÃO UTILIZADAS PELOS GARIS NO RECOLHIMENTO DO LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2021 | 347.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/11/2021 | 31.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2021 | 442.50 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONCEFÇÃO DE COLETES PARA OS AGENTES DE ARRECADAÇÃO QUE VÃO TRABALHAR NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2021 | 575.00 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004632 | 25/11/2021 | 282.54 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004634 | 25/11/2021 | 694.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2021 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2021 | 3534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2021 | 30.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2021 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DCAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2021 | 30.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE OLACAS OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004630 | 25/11/2021 | 78.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA MONTADA PARA SER UTILIZADA NO EVENTOS DOS 20 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004631 | 25/11/2021 | 1883.60 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004633 | 25/11/2021 | 971.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004643 | 26/11/2021 | 892.50 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM O CURSINHO PREPARATÓRIO BELEM DE OLHO NO ENEME FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE APOIO NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/11/2021 | 183.33 | 00012169942424 | OLGA ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/11/2021 | 183.33 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/11/2021 | 183.33 | 00015534941480 | JOICE RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/11/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/11/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/11/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/11/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/11/2021 | 183.33 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/11/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/11/2021 | 183.33 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/11/2021 | 183.33 | 00070104233427 | MARIA HELOISA NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/11/2021 | 366.67 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/11/2021 | 366.67 | 00012323935410 | GERÔNIMO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/11/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/11/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/11/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/11/2021 | 366.67 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/11/2021 | 366.67 | 00001401364446 | LUAN WESLEY SNIPES FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/11/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/11/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/11/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/11/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2021 | 366.67 | 00070727995405 | JARDEL MIGUEL DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/11/2021 | 1350.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE 90 METROS DE CERÂMICA NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004651 | 26/11/2021 | 815.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004652 | 26/11/2021 | 264.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/11/2021 | 163.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/11/2021 | 100.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/11/2021 | 100.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO MURO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004650 | 26/11/2021 | 228.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/11/2021 | 362.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/11/2021 | 381.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/11/2021 | 124.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/11/2021 | 27.23 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/11/2021 | 1000.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MONK PARA SERVIÇOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004654 | 26/11/2021 | 11.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2021 | 189.00 | 05788493000190 | JOSENI DE MEDEIROS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004686 | 29/11/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2021 | 209.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2021 | 23.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2021 | 2924.41 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2021 | 781.38 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2021 | 131.61 | 02321043000102 | CARTÓRIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2021 | 130.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2021 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2021 | 286889.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2021 | 68841.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2021 | 11412.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2021 | 1333.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2021 | 77888.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2021 | 3015.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2021 | 2566.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2021 | 916.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2021 | 57220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2021 | 1283.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2021 | 183.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2021 | 73290.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS 70% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2021 | 41500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2021 | 19706.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2021 | 3540.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2021 | 307.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2021 | 183.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004754 | 30/11/2021 | 4725.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA MOIDA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004755 | 30/11/2021 | 126.70 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA-SE NESTA DATA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2021 | 240.00 | 00020458088404 | Luis Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, REALIZADOS NO FOGÃO DA ESCOLA E.M.E.I.F DO MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004757 | 30/11/2021 | 4375.40 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004760 | 30/11/2021 | 28.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2021 | 86.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA CRECHE MODELO (MAT. 70429340), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2021 | 15857.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2021 | 49041.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2021 | 26583.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2021 | 21890.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2021 | 13683.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2021 | 40.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2021 | 1820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2021 | 12008.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2021 | 3891.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2021 | 8526.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DE NATUREZA CONTÍNUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2021 | 97.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2021 | 85.59 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2021 | 956.52 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 59/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2021 | 12854.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2021 | 36.43 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2021 | 2255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/11/2021 | 10000.00 | 08298416001464 | DIOCESE DE GUARABIRA - PAROQUIA SAGRADA FAMILIA | IMPORTANCIA EMPENHA DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS EM HOMENAGEM ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2021 | 7215.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2021 | 16500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2021 | 175.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2021 | 2204.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2021 | 359.90 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2021 | 3783.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2021 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2021 | 67.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2021 | 5180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (DOIS) MICROCOMPUTADOR CORE I5 8GB, HD SSD240GB, PLACA 1155, FONTE E GABINETE, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2021 | 3720.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004776 | 01/12/2021 | 2500.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO DO CARRO PIPA, EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2021 | 420.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) PORTAS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004775 | 01/12/2021 | 10726.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2021 | 6150.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004769 | 01/12/2021 | 2000.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5409-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004770 | 01/12/2021 | 2400.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-7763-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004771 | 01/12/2021 | 600.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-9521-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004772 | 01/12/2021 | 1500.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-9521-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004773 | 01/12/2021 | 1100.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2199-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004774 | 01/12/2021 | 3000.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-8680-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2021 | 734.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2021 | 122504.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2021 | 33962.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2021 | 29703.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2021 | 8215.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/12/2021 | 600.00 | 00010128688424 | ERIMAR FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE EXERCÍCIOS E TAREFAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/12/2021 | 12000.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUAE ENCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SERRARIA, A PARTIR DO POÇO ARTESIANO SITUADO NAQUELA COMUNIDADE, ATRAVESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0004799 | 02/12/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/12/2021 | 380.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2021 | 1802.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/12/2021 | 52.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/12/2021 | 446.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENT.O J.UDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2021 | 500.00 | 27250236000132 | SAN COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DE CERIMONIAL DO EVENTOS LUZES DE BELEM, PROMOVIDO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/12/2021 | 3333.34 | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3º PARCELA DE 3, CONTRATO Nº 0021/2021-SMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/12/2021 | 1836.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS) PARA SER UTILIZADO JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/12/2021 | 85.00 | 17444553000136 | CriArts Serigrafia - Luciana dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DE 10 (DEZ) COLETES FRENTE E COSTA, A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE QUE ESTÁ REALIZANDO O RECASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/12/2021 | 28.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004816 | 03/12/2021 | 4810.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0004818 | 03/12/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA ART DA OBRA UBS A SER CONTRUIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/12/2021 | 640.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS E ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO BORGES E TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/12/2021 | 480.00 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/12/2021 | 690.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR-6513-PB, MOM-7763-PB, MOL-1014-PB, QFD-7892-PB, OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0004819 | 03/12/2021 | 750.00 | 32422787000176 | RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004826 | 06/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004828 | 06/12/2021 | 2450.00 | 00001338594443 | Marcio Rodrigo Gouveia Silva Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR E COMBUSTIVEIS POR CONTA DOCONTRATADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004829 | 06/12/2021 | 396.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/12/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/12/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETRO DO ARQUIVO GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004827 | 06/12/2021 | 2450.00 | 00000181062429 | NIEDJA DE FATIMA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICKUP LEVE, 02 PORTAS, CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A DOMINGO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO O CONDUTOR, COMBUSTIVEIS E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0004821 | 06/12/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0004822 | 06/12/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/12/2021 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2021 | 25.24 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/12/2021 | 1022.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004845 | 07/12/2021 | 171.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004847 | 07/12/2021 | 164.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004848 | 07/12/2021 | 92.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2021 | 22.63 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/12/2021 | 69320.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/12/2021 | 630.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA OS SETORES DO TRIBUTOS, RH, LICITAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004842 | 07/12/2021 | 1346.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU 6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004843 | 07/12/2021 | 131.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004844 | 07/12/2021 | 73.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004840 | 07/12/2021 | 7902.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/12/2021 | 8000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1717E, ANO/MODELO: 2005/2005, PLACA: ANJ8218-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004852 | 07/12/2021 | 1714.44 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM VIDRO TRASEIRO CATERPILLAR 120K, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAPTERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004855 | 07/12/2021 | 3029.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE ASSENTO, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR JHON DHERE, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004873 | 07/12/2021 | 2162.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQE3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 07/12/2021 | 6500.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQE3431, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004877 | 07/12/2021 | 505.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR LOCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 07/12/2021 | 1183.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQH2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004879 | 07/12/2021 | 636.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA TRATOR LOCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004880 | 07/12/2021 | 222.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA A DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004881 | 07/12/2021 | 2573.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PALCAS NQH2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004882 | 07/12/2021 | 122.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA A GASOLINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004883 | 07/12/2021 | 1125.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA A GASOLINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004884 | 07/12/2021 | 1378.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PALCAS ANJ8218, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004885 | 07/12/2021 | 4526.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PALCAS KEU2210, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004886 | 07/12/2021 | 1881.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PALCAS CBS0C35, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004887 | 07/12/2021 | 1886.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PALCAS MYF3146, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004888 | 07/12/2021 | 727.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS MYF3146, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004889 | 07/12/2021 | 1378.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR AZUL TL-75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004890 | 07/12/2021 | 707.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004891 | 07/12/2021 | 4173.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004892 | 07/12/2021 | 1590.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004893 | 07/12/2021 | 856.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004894 | 07/12/2021 | 816.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004895 | 07/12/2021 | 1632.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004896 | 07/12/2021 | 4173.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/12/2021 | 11600.00 | 00087884968487 | ARIELE PACIFICO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M. BENZ/L 1620, ANO/MODELO: 1999/2000, PLACA: KDV8A91, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004872 | 07/12/2021 | 3221.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS KDV-8A91-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004874 | 07/12/2021 | 503.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004876 | 07/12/2021 | 1222.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC-1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/12/2021 | 1190.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/12/2021 | 31229.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/12/2021 | 26175.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004849 | 07/12/2021 | 850.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004850 | 07/12/2021 | 454.59 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004851 | 07/12/2021 | 55.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA-2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004853 | 07/12/2021 | 1610.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004854 | 07/12/2021 | 1289.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGB-2399-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004856 | 07/12/2021 | 420.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA MOIDA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004857 | 07/12/2021 | 1134.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004858 | 07/12/2021 | 76.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004859 | 07/12/2021 | 379.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGA-8050-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004860 | 07/12/2021 | 663.47 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS NPR-6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004861 | 07/12/2021 | 280.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004862 | 07/12/2021 | 1332.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004863 | 07/12/2021 | 2306.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004864 | 07/12/2021 | 693.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004865 | 07/12/2021 | 311.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004866 | 07/12/2021 | 1225.24 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR-2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004867 | 07/12/2021 | 453.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004868 | 07/12/2021 | 2428.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004869 | 07/12/2021 | 293.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004870 | 07/12/2021 | 556.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004871 | 07/12/2021 | 290.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC-5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/12/2021 | 970.00 | 05514693000154 | Maria da Conceição Campos Freitas ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004900 | 08/12/2021 | 2254.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004901 | 08/12/2021 | 9858.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004902 | 08/12/2021 | 3784.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2021 | 202.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 2023 - PB ( MOTOCICLETA - EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/12/2021 | 5000.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/12/2021 | 5600.00 | 42675328000158 | ALUSTAU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS INTENSIVAS NO CURSINHO PREPARATÓRIO AO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/12/2021 | 12.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/12/2021 | 1030.00 | 40530785000129 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 22595724487 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PARQUE INFANTIL NA PRAÇA DO SÍTIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/12/2021 | 18900.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, DE PLACAS LOW-9427-MG, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES (CARREGAMENTO DE ENTULHOS, LIXOS, METRALHAS E OUTROS), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2021 | 3750.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2021 | 470.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAÇAMBA PLACAS NQE 3431; MOTO PLACA OFA 2023; CAMINHÃO PIPA PLACAS NQH 2292 E RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422021 | 0004916 | 09/12/2021 | 12200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PB CONFORME CONTRATO Nº 00173/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004917 | 09/12/2021 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004918 | 09/12/2021 | 735.15 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO POÇO DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004919 | 09/12/2021 | 7992.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2021 | 1380.00 | 00060485686309 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 1.200 CESTAS BASICAS, 1.500 MASCARAS EM TECIDO, 700 LITROS DE ALCOOL EM GEL, 550 TESTES DE COVID E 200 EPIS, NO VEÍCULO BITREM CARRETA SEMI REBOQUE DE PLACAS MTH-9388, DA CIDADE DO RECIFE - PE PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/12/2021 | 90.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS QFZ 3544 ( MOTOCICLETA - ADMINISTRAÇÃO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0004914 | 09/12/2021 | 4000.00 | 41772947000106 | CALDAS LINS ASSESSORIA EM LICITACOES E | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRO E AUXILIO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/12/2021 | 220.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS NQB 9623 - PB ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/12/2021 | 72.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACAS OFA 0140 - PB ( MOTOCICLETA - FINANÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/12/2021 | 18.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2021 | 32.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2021 | 37.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACAS NQC7010, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/12/2021 | 1769.89 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES COMO PREMIAÇÕES AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE FUTSAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2021 | 7266.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2021 | 3091.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2021 | 16408.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2021 | 3131.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2021 | 2357.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2021 | 7000.00 | 24158139000126 | RC PUBLICIDADE E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO E GRID PARA SER UTILIZADOS NA ABERTURA DO ACENDER DAS LUZES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2021 | 1015.86 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2021 | 12386.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2021 | 7649.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2021 | 2108.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2021 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, PROCESSO 2778050 - ID 081230000007471244, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2021 | 5337.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2021 | 8788.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2021 | 10920.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2021 | 9716.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004958 | 10/12/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009742720436 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2021 | 3787.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2021 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2021 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2021 | 5826.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2021 | 2510.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de NOVEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2021 | 1820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2021 | 13108.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2021 | 1158.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2021 | 9900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004969 | 10/12/2021 | 990.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO VEICULO DE PLACAS NQE 3431 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2021 | 784.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2021 | 15248.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2021 | 12250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2021 | 1206.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2021 | 45100.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2021 | 26308.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2021 | 16983.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2021 | 13133.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2021 | 22.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC1G01, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2021 | 6570.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2021 | 519.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2021 | 2585.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2021 | 2108.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2021 | 19877.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2021 | 14666.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2021 | 41075.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2021 | 46074.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 70%. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2021 | 2749.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2021 | 71893.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2021 | 63048.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2021 | 289461.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004971 | 10/12/2021 | 751.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS OFF 5603-PB, (PALIO). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2021 | 80029.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004973 | 10/12/2021 | 1234.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO VEÍCIULO DE PLACAS MOL 1014-PB, (ÔNIBUS). ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2021 | 12008.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2021 | 4033.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004977 | 10/12/2021 | 3784.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004978 | 10/12/2021 | 9858.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004979 | 10/12/2021 | 2254.80 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2021 | 124729.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2021 | 30979.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2021 | 34484.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2021 | 8565.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2021 | 1113.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2021 | 559.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importância empenhada para o pagamento de sentença judiciaria, através da Secretaria de Educação dessa Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005011 | 13/12/2021 | 3185.00 | 00004956909454 | José Edmilson do Carmo Feitosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005012 | 13/12/2021 | 3211.00 | 00004819638475 | Solange Silva do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA SEREM DISTRIBUIDA NO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA DA ART DA OBRA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO A SER CONSTRUIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00070104768452 | JOALISON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRETE PARA CONTENÇÃO DE BOVINOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0005014 | 13/12/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE PROJETOS BÁSICOS (ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL) E EXECUTIVOS, ENCAMINHAMENTO, SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AO PROJETO E APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DA PARAÍBA, TAIS QUAIS: SUDEMA, AEDA, DNIT-PB, DER, CAIXA,CAGEPA E DEMAIS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/12/2021 | 2347.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/12/2021 | 772.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 50/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2021 | 2224.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 36/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/12/2021 | 13279.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 36/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/12/2021 | 3353.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 21/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS COM O IPSMB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/12/2021 | 4699.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, PARCELA 21/200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2021 | 156.75 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2021 | 22.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/12/2021 | 219.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/12/2021 | 21.51 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0005018 | 14/12/2021 | 3000.00 | 34362562000105 | CLAUDIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E FOGRAFIAS OBJETIVANDO A COBERTURA DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal à FAMUP- Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/12/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005026 | 14/12/2021 | 199000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORT.EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS NOVO, TURBO, MINIMO 03 CILINDROS COM POT.MINIMA DE 74CV, INJEÇÃO DIRETA, CONT.REMOTO INDEPENDENTE, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MINIMO DE 14 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ, ALAVANCAS DE CAMBIO LATERAL, TRAÇÃO4X4,EQUIP.BÁSICOS: EPCC COM TOLDO, LUZES DE FREIO, PISCA ALERTA E DIRECIONAL, FARÓIS DE SERVIÇO, SINAIS SONOROS E LUZ DE RÉ, RETROVISORES, ASSENTO COM SUSPENSÃO, APOIO DE BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005027 | 14/12/2021 | 36890.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELAS AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADORA COM NO MINIMO CONTRLE REMOTO DE 14 DISCOS, DIMENSSÕES 26X6MM ESPAÇAMENTO DE 270MM, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352021 | 0005020 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00010573391483 | ALISON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL (CREA 1618432214), PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS, MEDIÇÕES, SUPERVISÃO DE CONVÊNIOS, ORIENTAÇÃO E APOIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005021 | 14/12/2021 | 1068.50 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/12/2021 | 2623.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/12/2021 | 22934.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/12/2021 | 29422.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/12/2021 | 114.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005036 | 15/12/2021 | 2429.70 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES NOS DIAS 10, 13, 14, 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005037 | 15/12/2021 | 885.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MACAXEIRA) PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005038 | 15/12/2021 | 635.00 | 00067591833472 | Luiz Antonio dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA IN NATURA E PIMENTÃO) PARA SEREM TULIZADAS NO KIT NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/12/2021 | 62092.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/12/2021 | 2260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR CORE I5 8GB, HD 2TB, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005039 | 15/12/2021 | 264.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005040 | 15/12/2021 | 6640.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/12/2021 | 114.95 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/12/2021 | 19.77 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/12/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, OFICIO 20180004961281-00004, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005041 | 16/12/2021 | 122.76 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005042 | 16/12/2021 | 783.50 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/12/2021 | 600.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE MÉDICA DA ONG "MULHER AMIGO DE PEITO". ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2021 | 388.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROTETOR ENERGYLUX 2000VC BIV/110V, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/12/2021 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO SSD 240GB PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005079 | 16/12/2021 | 2597.84 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/12/2021 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/12/2021 | 173.00 | 00008731285406 | JONNAS WALBER BARBOSA DA COSTA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA COMPRAR MATERIAL PARA FAZER O SORTEIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0001/2021, ATRAVES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005047 | 16/12/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005049 | 16/12/2021 | 885.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (MACAXEIRA) PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/12/2021 | 366.67 | 00071509342427 | MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2021 | 366.67 | 00012323935410 | GERÔNIMO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070251396452 | DANILO DE LUNA SALES | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/12/2021 | 366.67 | 00071054255474 | MARIA CLARA DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente a auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2021 | 183.33 | 00011358801401 | ROBSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/12/2021 | 366.67 | 00015163398431 | LUCAS DA SILVA HENRIQUE | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/12/2021 | 183.33 | 00012169942424 | OLGA ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/12/2021 | 366.67 | 00001401364446 | LUAN WESLEY SNIPES FARIAS DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/12/2021 | 183.33 | 00008397576460 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/12/2021 | 366.67 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/12/2021 | 183.33 | 00015534941480 | JOICE RODRIGUES NUNES AMARANTE | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/12/2021 | 366.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/12/2021 | 183.33 | 00014232507450 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/12/2021 | 183.33 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070614945496 | JOSÉ EDSON HONÓRIO DE LIRA FILHO | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2021 | 183.33 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2021 | 366.67 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/12/2021 | 366.67 | 00070727995405 | JARDEL MIGUEL DE LIMA | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/12/2021 | 183.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importância empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº 338/2017 de06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/12/2021 | 183.33 | 00010739128418 | MARIA YNARA DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/12/2021 | 183.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM AUXILIO FINANCEIRO INERENTES A DESENVOLVIMENTO DE CURSO UNIVRSITÁRIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 338/2017 DE 06 DE ABRIL DE 2017, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA UNIVERSITÁIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/12/2021 | 183.33 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importância empenhada correspondente a um auxílio financeiro para custear despesas inerentes a desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/12/2021 | 183.33 | 00070104233427 | MARIA HELOISA NASCIMENTO SANTOS | Importancia empenhada correspondente a auxílio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento de curso universitário, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o Programa Municipal de Bolsa Universitária,através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005078 | 16/12/2021 | 4674.62 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005044 | 16/12/2021 | 990.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005045 | 16/12/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005046 | 16/12/2021 | 495.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005080 | 16/12/2021 | 2988.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005081 | 16/12/2021 | 1121.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005048 | 16/12/2021 | 666.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL E BRETE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005077 | 16/12/2021 | 265.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005091 | 17/12/2021 | 488.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTLIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2021 | 1079.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2021 | 63.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2021 | 704.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O PREDIO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2021 | 128.95 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/12/2021 | 100.29 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA TRATAMENTO DE AGUA SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O SALTAZ FUNASA SITIO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2021 | 222.08 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO TRIBOFE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2021 | 730.77 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2021 | 46.04 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005092 | 17/12/2021 | 732.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2021 | 18034.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2021 | 24481.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2021 | 1067.49 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2021 | 918.07 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2021 | 600.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2021 | 377.17 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2021 | 721.14 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2021 | 713.37 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO BANHEIRO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR NO SÍTIO SABOEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2021 | 339.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2021 | 335.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LUCILA RAMALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA FELINTO ELISIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2021 | 293.73 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CLÁUDIO CANTALICE VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2021 | 106.42 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO NICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005093 | 17/12/2021 | 1220.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0005094 | 17/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | Futura Consultoria e Serviços Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0005096 | 17/12/2021 | 7739.00 | 28257297000194 | JOAO VICTOR ACIOLY GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS (SOCIAL MANGA CURTA) PARA SEREM UTILIZADAS PELOS GESTORES ESCOLAR E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MODELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2021 | 185.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE MELO VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2021 | 104.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAMELEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2021 | 190.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORQUILHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2021 | 1568.00 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2021 | 757.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2021 | 1382.74 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2021 | 99.27 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELIN, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALDEIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2021 | 497.41 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE PRE ESCOLAR NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2021 | 121.79 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MUFUMBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DE SERRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/12/2021 | 94.15 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SUSPIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/12/2021 | 707.23 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/12/2021 | 241.53 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIÇARINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2021 | 88.01 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/12/2021 | 144.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2021 | 205.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VENTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2021 | 600.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DA REFORMA DA PREVIDENCIA REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2021 | 1628.39 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2021 | 147.38 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2021 | 500.66 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV NO SITIO CAMELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2021 | 160.68 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO DO ANEXO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2021 | 1614.99 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2021 | 15306.30 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A ENERGISA PARAÍBA - PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 14/50. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2021 | 402.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2021 | 16.04 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/12/2021 | 11.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2021 | 672.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2021 | 815.72 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/12/2021 | 5332.45 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/12/2021 | 200.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/12/2021 | 300.00 | 00011377797481 | Ramon duarte Romualdo | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/12/2021 | 150.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2021 | 0.22 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2021 | 14.92 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2021 | 976.16 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - ANEXO DA PREFEITURA ( UC - 5/180785-8), ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/12/2021 | 580.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS MOM-7763-PB, RLR-2C89-PB, QFD-7B92-PB, NPR-6513-PB, OGC-5409-PB E OGB-2399-PB-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005164 | 20/12/2021 | 740.00 | 43094667000103 | EDSON MOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE PÃES SEDA PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA EMPENHADA DE TAXA DE SERVIÇOS COM DISPENSA DE LICENÇA Nº 2530C/2021, PARA REFORMA DA PRAÇA 06 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2021 | 1050.00 | 43064862000190 | ISAIAS RIBEIRO DA COSTA 18941275792 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA VIA PEDESTRE QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO DISTRITO DE RUA NOVA, CONTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DO TRIBOFE E NA PRAÇA DA LUZ. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2021 | 60.00 | 00023680431449 | JOAO BATISTA LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA ZONA RURAL, NOS SITIOS AÇUDE GRANDE, TANQUES, MARACAJÁ E NICA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2021 | 98.24 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, SN - ANEXO DA LIPEZA URBANA (UC - 5/2137875-7), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2021 | 1080.00 | 43158644000115 | JEAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA NA PRAÇA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2021 | 1630.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-3431-PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-2292-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2021 | 240.00 | 41465310000169 | JOSE SEBASTIAO LUIS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2021 | 8000.00 | 00002727809441 | ANDRESA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TANQUE (PIPA), MODELO MERCEDEZ BENZ/LA 1113, ANO/MODELO 1979/1979 NA COR BRANCA DE PLACAS CBS-0C35-PB, COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA E COMBUSTÍVEIS PELA CONTRATANTE, ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2021 | 257.97 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 104 - SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (UC - 5/2138730-3), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2021 | 320.00 | 00011812568797 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INSTALAÇÃO DE AGUA NO SITIO SERRARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, DestaPrefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/12/2021 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULHANTE ADAPTADO PARA PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS DE AGUA, MODELO VW 27.210 ANO 2002 NA COR AMARELA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2021 | 1667.50 | 41734935000189 | DAGNO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005180 | 21/12/2021 | 724.20 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/12/2021 | 219.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0005175 | 21/12/2021 | 4600.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005176 | 21/12/2021 | 941.80 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AA DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/12/2021 | 40.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CUPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/12/2021 | 446.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/12/2021 | 3.73 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/12/2021 | 40.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009290942479 | WANDEILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIRO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 19/12/2021 NO GINASIO DE ESPORTE O AMIGÃO NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2021 | 313.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2021 | 34.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2021 | 11000.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005192 | 22/12/2021 | 468.60 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEC ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE ESPORTES E SETOR DE TRANSPORTE) DESTA PREFEITURA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0005198 | 22/12/2021 | 4600.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços especializados na eleboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federiais e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Econômica Federal,recursos Estadual, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005193 | 22/12/2021 | 599.95 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2021 | 2500.00 | 19954300000138 | JOSE ADEILDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONCERTO DE BICA E DEMAIS PEQUENOS REPAROS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005200 | 22/12/2021 | 3215.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA E REPAROS EM 4 BICOS INJETORES E REVISÃO NA BOMBA INJETORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2021 | 530.00 | 00015584924458 | JOSE STEFANIO PAULINO CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CARNAÚBA - DISTRITO DE RUA NOVA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005196 | 22/12/2021 | 4500.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPEMHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS, EM VEÍCULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, TIPO FIAT UNO, AMBULÂNCIAS FIORINO, SAVEIRO, ETC. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2021 | 400.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDRO E MANGUEIRAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2021 | 300.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRAS DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005199 | 22/12/2021 | 1800.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTEO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ELÉTRICA NA MÁQUINA PÁ MECÂNICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2021 | 1400.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada pela locação de bem imóvel localizado a Rua Presidente João Pessoa, 104 - centro-Belém, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral e Patrimônio Municipal desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005221 | 23/12/2021 | 488.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTLIZADOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2021 | 850.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, CENTRO - BELÉM/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS PERETENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREEEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2021 | 800.00 | 00007089269400 | MARILENE FLORIPES DE ALUSTAU NOGUEIRA | Importância empenhada pela locação de um imóvel localizado a Rua Flávio Ribeiro, 24 - Centro - Belém - PB, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005219 | 23/12/2021 | 658.80 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO CARNEIRO DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE,DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005220 | 23/12/2021 | 1220.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JOAQUIM RODRIGUES, ANTONIO BORGES DE LIMA E ANTONIO ALFREDO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2021 | 103960.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP ORIUNDOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2021 | 1385.25 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2021 | 1333.25 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2021 | 1333.22 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2021 | 3892.00 | 28683742000188 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 1/2. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005207 | 23/12/2021 | 5500.00 | 16717851000190 | FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS PARA REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO B, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00009/2021, PROCESSO Nº 00093/2021, CONTRATO Nº 00144/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0005208 | 23/12/2021 | 6750.00 | 16717851000190 | FLUXO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIAGNÓSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CARACTERIZANDO PEÇAS TÉCNICAS PARA REPROGRAMAÇÃO/RETOMADA DE OBRA DE CONTRATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 00010/2021, PROCESSO Nº 00094/2021, CONTRATO Nº 00145/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, 71 - CENTRO - BELÉM-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB-IPSMB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00028536118415 | Savigny Guedes Alcoforado de Carvalho | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CAMELO II, PB 073, SN - ZONA RURAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO DE REDE/EQUIPAMENTO, ANTENAS E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESRA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2021 | 17241.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP CÓDIGO DA RECEITA Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2021 | 85.76 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2021 | 54.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2021 | 900.00 | 10497380000175 | Alex Bruno Pedro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GIRANDULA 180 TIROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ABERTURA DO NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/12/2021 | 36.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005224 | 27/12/2021 | 7500.00 | 29342161000145 | HUGO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REO E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/12/2021 | 363.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720185/2013-16, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/12/2021 | 382.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720186/2013-52, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/12/2021 | 125.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DE REFERENCIA 13446-720187/2013-05, ATRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005244 | 27/12/2021 | 175.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2021 | 15.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005236 | 27/12/2021 | 39.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS PREM E LEI 10522, PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO 10552, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2021 | 500.00 | 00071864934409 | JOSE EDUARDO DA SILVA GODOI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA CG150 TITAN MIXES, ANO/MODELO 2009/2010 DE PLACAS NQC-7010-PB, PARA SER UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005242 | 27/12/2021 | 5272.45 | 23707067000166 | FABÍOLA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕES ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005237 | 27/12/2021 | 28.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO CURIMATAU, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005246 | 27/12/2021 | 789.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005232 | 27/12/2021 | 1497.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA PROJETADA 04 NO DISTRITO DE RUA NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005233 | 27/12/2021 | 270.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005234 | 27/12/2021 | 74.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005235 | 27/12/2021 | 33.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BELÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005243 | 27/12/2021 | 5200.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005245 | 27/12/2021 | 990.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS JOÃO BATISTA E TOMAZ EMILIANO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/12/2021 | 250.00 | 00000814815430 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada referente a contribuição para custear despesas com materiais para alimentação de animais domésticos, em situação de abandono, que vivem nas ruas do Municipio de Belém - PB, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005228 | 27/12/2021 | 1280.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005229 | 27/12/2021 | 23.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005230 | 27/12/2021 | 99.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005231 | 27/12/2021 | 99.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2021 | 2500.00 | 41173538000185 | NIVALDO LUIS DA SILVA 03322860450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO TRATOR FORD TL-75-E-02 NEW HOLLAND, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005247 | 27/12/2021 | 495.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2021 | 260.00 | 00058239480420 | Gisenildo Gonzaga Evangelista | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA SOLICITAÇÃO DE CARROS PIPAS PARA O MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005238 | 27/12/2021 | 396.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005248 | 27/12/2021 | 10138.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) PARA SEREM UTILIZADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL RAUL BARBOSA, PARA A PISTA DE ATLETISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2021 | 16500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2021 | 9262.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/12/2021 | 3300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/12/2021 | 2618.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010696291460 | Leandro Andrade da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPENATO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/12/2021 | 300.00 | 00014331254470 | CÍCERO YURY DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/12/2021 | 150.00 | 00003456786484 | RIZONALDO REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 26/12/2021, NO ESTADIO "RAUL BARBOSA", NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/12/2021 | 150.00 | 00009290942479 | WANDEILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 26/12/2021, NO ESTADIO "RAUL BARBOSA", NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/12/2021 | 150.00 | 00090040643468 | Joao Maria Pereira da Costa | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 26/12/2021, NO ESTADIO "RAUL BARBOSA", NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2021 | 2621.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2021 | 102.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/12/2021 | 971.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2021 | 760.00 | 25534639000188 | Julio Cesar Rosendo da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 6 DE SETEMBRO (NATAL LUZ 2021) DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA, PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522021 | 0005344 | 28/12/2021 | 4209.10 | 31578656000110 | BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2021 | 6200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2021 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2021 | 9900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2021 | 1820.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/12/2021 | 13200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/12/2021 | 568.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005341 | 28/12/2021 | 423.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2021 | 5300.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PARTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTEIRAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO SETOR DO ABATEDOURO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2021 | 7400.00 | 00090045262853 | ANTONIO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR 4X4 MARCA MASSEY FERGUSON MODELO 4275 ANO 2016 NA COR VERMELHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2021 | 47579.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2021 | 26473.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2021 | 21094.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2021 | 13646.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2021 | 16462.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DE DEZENBRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2021 | 256.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2021 | 12400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2021 | 1155.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT - EFETIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDUIT, DESTE MUNICÍPIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/12/2021 | 6576.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/12/2021 | 497.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005329 | 28/12/2021 | 1220.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUA VIRGILIO CRUZ, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005330 | 28/12/2021 | 1220.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO NOBRE SOBRINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005331 | 28/12/2021 | 561.20 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA CLOVES BEZERRA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2021 | 70.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL EM VEICULOS STRADA DE PLACAS NQC1601-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2021 | 1485.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2021 | 1800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2021 | 3116.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2021 | 70216.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2021 | 1333.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPEBHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2021 | 74683.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2021 | 19725.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2021 | 300279.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2021 | 58061.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2021 | 15400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2021 | 14208.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2021 | 4400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS 70% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2021 | 358.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2021 | 5740.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2021 | 41500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2021 | 81962.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES DA EDUCACAO CRECHE FUNDEB 70%, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2021 | 123493.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/12/2021 | 26605.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/12/2021 | 639.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/12/2021 | 8120.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/12/2021 | 29150.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/12/2021 | 33962.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDAB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/12/2021 | 32991.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/12/2021 | 1190.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005332 | 28/12/2021 | 732.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005333 | 28/12/2021 | 1220.00 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRARIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2021 | 146.30 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005339 | 28/12/2021 | 762.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2021 | 11000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2021 | 8453.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2021 | 153.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2021 | 13900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2021 | 15.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS POSTAIS NO DIA 28/12/2021. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/12/2021 | 3720.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/12/2021 | 3200.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA DE NATUREZA CONTÍNUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/12/2021 | 69331.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0005338 | 28/12/2021 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE PROJETOS BÁSICOS (ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL) E EXECUTIVOS, ENCAMINHAMENTO, SANEAMENTO DE EVENTUAIS PENDENCIAS INERENTES AO PROJETO E APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS DA PARAÍBA, TAIS QUAIS: SUDEMA, AEDA, DNIT-PB, DER, CAIXA,CAGEPA E DEMAIS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005340 | 28/12/2021 | 762.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2021 | 7081.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2021 | 51.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2021 | 5200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2021 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SUBISIDIOS DA PREFEITA, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2021 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUSSÍDIOS DE VICE-PREFEITA DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/12/2021 | 2488.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0005328 | 28/12/2021 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA SEMANAL E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE MIDIA INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005342 | 28/12/2021 | 5500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A SERVIÇO O GABINETE DA PREFEITA. ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2021 | 2600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2021 | 13694.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2021 | 205.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2021 | 8925.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/12/2021 | 3783.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2021 | 83.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2021 | 62.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2021 | 958.96 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importância empenhada correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de debito 4543248, parcela 60/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2021 | 219.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005362 | 29/12/2021 | 145.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-0140-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005363 | 29/12/2021 | 243.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQB-9623-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2021 | 69.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292021 | 0005348 | 29/12/2021 | 3000.00 | 22380107000145 | Eudivan Monteiro de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005352 | 29/12/2021 | 468.60 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEC ADMINISTRAÇÃO, SEC. AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA, SEC. DE ESPORTES E SETOR DE TRANSPORTE) DESTA PREFEITURA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005357 | 29/12/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADVOCATÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005361 | 29/12/2021 | 98.87 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS QFZ-3544-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005349 | 29/12/2021 | 78.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA MONTADA PARA O PROJETO ANITA DE MELO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005353 | 29/12/2021 | 507.65 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005360 | 29/12/2021 | 121.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005382 | 29/12/2021 | 718.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFF-5603-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005383 | 29/12/2021 | 665.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFG-2192-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005384 | 29/12/2021 | 116.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OFA2023-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005385 | 29/12/2021 | 465.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOM-7763-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000152021 | 0005386 | 29/12/2021 | 326.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS NPR6513-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005387 | 29/12/2021 | 1840.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MOL-1014-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005388 | 29/12/2021 | 829.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGF-8680-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005389 | 29/12/2021 | 1086.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC5409-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005390 | 29/12/2021 | 979.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFD-7B92-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005391 | 29/12/2021 | 727.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS RLR2C89-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00070104768452 | JOALISON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2021 | 181.62 | 09095183000140 | Energisa Paraíba - Distribuição de Energia S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSEFA ALVES DA SILVA, 18 - ONDE FUNICONA A GARAGEM (UC - 5/1984119-6), ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005366 | 29/12/2021 | 4448.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS KVD8A91-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005367 | 29/12/2021 | 1950.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQC1G01-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005368 | 29/12/2021 | 1838.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS OJU6B81-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2021 | 4000.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRETE PARA CONTENÇÃO DE BOVINOS NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2021 | 4950.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005369 | 29/12/2021 | 954.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR LOCADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005370 | 29/12/2021 | 201.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA A DIESEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005371 | 29/12/2021 | 4640.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS CBS0C35, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005372 | 29/12/2021 | 2047.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR BOMBA A GASOLINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005373 | 29/12/2021 | 6703.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS NQE-3431-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005374 | 29/12/2021 | 2589.49 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS NQH2292, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005375 | 29/12/2021 | 3466.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACAS MYF-3146, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005376 | 29/12/2021 | 6206.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PÁ MECÂNICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005377 | 29/12/2021 | 2332.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005378 | 29/12/2021 | 642.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005379 | 29/12/2021 | 1484.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR AZUL - TL-75, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005380 | 29/12/2021 | 4945.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS ANJ-8218-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005381 | 29/12/2021 | 1415.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACAS KEU2210-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005350 | 29/12/2021 | 277.29 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA PARA A SECRETAIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005351 | 29/12/2021 | 100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE ILHOES NA LONA REFERENTE A SECRETAIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005364 | 29/12/2021 | 177.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO DE PLACAS NQC 7010-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2021 | 135.85 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0005392 | 30/12/2021 | 40000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (VIRADA DE ANO NOVO 2021/2022) NESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12/2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2021 | 18492.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS DO PARCELAMENTO COM O INSS RFB - RET DARF, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2021 | 438.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2021 | 24.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2021 | 3.54 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2021 | 6.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIERNT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005400 | 31/12/2021 | 186.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024